分层审核计划表范文

分层审核计划表范文上海汇众汽车制造有限公司轿车车桥配件厂文件编号:CL/质001-xx文控编号:001版本:A/0修改日期分层审核细则1目的规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求2适用范围适用于工厂所有车间、班组3职责

3.1质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理

3.2各车间负责分层审核的具体实施工作8过程分层审核对策措施表:对策措施表为每个组跟踪操作/工位存在的未关闭问题，并张贴在班组区域中容易看到的地方，同时粘贴分层过程审核对策措施评估报告（包括符合率和完成情况的图表）检查表中所有不能立即解决的问题，应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪当问题解决时，对策措施表要更新并签名9审核结果的跟踪及评估审核组对审核结果进行跟踪每周召开一次评估会议，汇总本周的B组、C组检查结果，形成评估报告，上报生产副总和生产管理处处长评估报告包括评估项目符合性和过程分层审核完成状况，将过期未关闭的对策措施提交生产副总，评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题）10相关记录年度过程分层审核计划及跟踪表管理层（B、C组）月度过程分层审核实施计划过程分层审核检查表过程分层审核对策措施表过程分层审核对策措施评估报告出自六西格玛品质论坛bbs.6sq./,本贴地址:bbs.6sq./viewthread.phptid=144949一1分层审核Layered processaudit,顾名思义是过程审核的一种，是针对制造过程进行的审核2分层审核由工厂的各级领导层来实施最基础的是由一线班组长实施，其次是各个功能部门的主管，最后是工厂中的中高级管理者也参与审核应涵盖整个工厂的各个区域，各个班次二，在分层审核前，设计分层审核检查清单很重要因为审核时一旦发现不符合要立即纠正，所以必须确定纠正措施，这个纠正措施就是反应计划确实，在审核时会发现一些不可预知的不符合，所以要不定期的更新检查清单，检查清单是动态的但由于没有CQI-8分层过程审核指南，所以对三四问题不太了解我们公司推行分层审核是基于客户的推动，前期执行情况很不理想，但目前执行情况尚可经验就是一定要让公司管理层参与，而且分层审核情况要在会议上提出并汇报给公司高层，这样生产部才会重视分层审核介绍中也指出最关键的是应由制造部经理负责推动，而不是质量部推动出自六西格玛品质论坛bbs.6sq.//本贴地址:bbs.6sq./viewthread.phptid=172971XXXX有限公司质量体系第三层次文件XXXX有限公司分层审核管理实施办法文件编号QP/BW804-01受控编号版序:C/0编制日期审核日期批准日期XX年5月10日发布XX年5月15日执行、目的:使各级管理者都参与到支持操作工的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高产品制造质量;通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制;通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施并寻求和识别持续改进的机会

二、适用范围适用于以下过程装配区域、制造工位、发运/收料区、所有操作、其他辅助职能，尤其是关键重要工序工位

三、定义分层审核通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态，是否符合策划的质量计划的检查，确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一种基于全员参与的活动，同时也是一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念

四、成立分层审核团队，任命审核组长A组由制造总监或者生产管理者代表、调度处长组成，制造总监任审核组组长；B组由车间主任、质管处长或者质检处长、质改工程师或者质检工程师组成，车间主任任审核组组长;C组由车间班长和质检组长、车间质检员和工艺员组成，车间班长任审核组组长

五、职责:

5.1质检处负责编制《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》，报质量总监批准后下发至调度处组织实施

5.2调度处负责组织实施过程分层审核，将《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》转发至各审核组每周组织召开一次评估会议

5.3A组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证，必须每月进行一次分层审核

5.4B组必须每天验证确认C组是否完成了审核，每周进行一次过程分层审核

5.5C组按照《过程分层审核日班检查表》进行审核

六、审核频次:A组必须每月进行一次分层审核;B组必须每周进行一次过程分层审核；C组必须对关键重要工位最少每班审核一次，一般工位每天审核一次

七、编制审核检查表

1.1质检处负责编制《过程分层审核检查表》，《过程分层审核检查表》至少应考虑以下这些方面的问题1）作业指导书2）过程参数3）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确4）产品标识5）工艺执行6）量具的功能和校验的确认7）自检执行8）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）9）不合格品处理10）员工资格11）安全防护12）堆放/防护要求13）顾客反馈

2.2各过程的检查表应视实际情况适时进行更新，更新后需重新发布

八、实施审核L车间主任应安排对C组审核的计划实施情况进行跟踪检查,C组审核记录每周上交生产车间，由生产车间进行汇总，每周组织各班组召开总结分析会，制定纠正措施，推动改进，并将审核整改记录传递到质检处

3.制造总监组织安排对B组审核的计划实施情况进行跟踪检查;

4.总经理或者总经理安排对A组审核的计划实施情况进行跟踪检查;4,支持部门也可以被邀请参与评审，当领导层审核某区域时，区域的各层人员都应该参与进来，有利于正确的指导/积极促进

九、审核结果的改进与跟踪L审核中发现的一般性问题，由各审核组汇总，应形成过程分层审核结果对策措施评估报告，明确问题、责任人、完成时间，张贴在班组看板上，并跟踪至问题关闭;责任人应制定纠正措施，负责关闭问题;只有跟踪人在对策措施表相应栏目进行签字确认后，该问题才算有效关闭

2.审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题，应形成改进项目，成立项目组以推动改进

3.审核组每月召开一次会议，总结审核计划的执行完成情况、取得的效果、存在的不足，以及审核中发现的主要问题，这些问题的关闭与改进情况等会议记录做为分层审核的月度总结报告

4.B、C组审核记录交到质检处后，由质检处每月汇总审核中发现的问题，组织相关部门进行纠错、改进和验证

十、相关记录

1.过程分层审核计划表

2.过程分层审核检查表

3.过程分层审核结果对策措施评估报告

4.月度总结报告5,纠正与改进记录内容仅供参考4规定

4.1分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅

4.2制定分层审核计划421各车间组织制定分层审核计划（见Dl）质量保证科制定过程审核计划，制造工程科制定工艺z纪律检查计划和防误防错验证审核计划各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表，即分层审核实施计划表，周期原则上不能超过一个月，如，审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明，同时:需在下一个周期内进行审核各车间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案

4.3审核频次

4.

3.1质保科、制造工程科科长每月一次

4.

3.2车间主任每月至少二次

4.

3.3车间现场工程师每周至少一次

4.

3.4班组长每班一次

4.

3.5质量保证科:每月至少一次，以过程审核为主;同时，每月现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间

4.

3.6制造工程科每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错装置的审核，覆盖工厂各车间

4.

3.7顾客抱怨的信息需分层审核一次（相关科室和车间共同进行）

4.

3.85M1E的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出相关科室需配合开展）

4.4制定分层审核检查表441各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表（见D2,但不限于），检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核

4.

4.2分层审核检查表是一份动态文件，可由分层审核各层次人员定期进行更新

4.

4.3审核检查表包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审，主要以5M1E为主

4.5审核的范围

4.

5.1班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有产品

4.

5.2现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工序、所有产品

4.

5.3车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组

4.

5.4制造工程科每月审核的范围必须全覆盖所有的车间、所有的班组;半年覆盖工厂的全部产品

4.

5.5质量保证科每月过程审核，半年覆盖工厂全部产品5实施

5.1每次分层审核时，其结果、不合格情况及纠正措施应记录（见D3）

5.2针对审核中提出的不符合项，由责任部门负责纠正措施的制定和实施车间各层次审核过程中发现的问题当场整改的不需要填写纠正措施，但需记录和汇总

5.3车间分层审核中涉及相关部门的问题需反馈相关部门并抄送质量保证科相关部门在收到问题信息后应在当天反馈

5.4分层审核的实施情况应在车间和班组信息栏中公布

5.5审核结果统计及反馈

5.

1.1对班组和车间分层审核中发现的问题及时公布，并及时在班前会或车间会议上通报

5.

1.2车间每月对审核结果进行汇总统计（见表单D4）,并公布在车间或班组信息栏中

5.

1.3车间每月的分层审核问题汇总后，每月10日前反馈质量保证科，质量保证科对厂内分层审核情况进行汇总统计（见表单D4）,并在质量例会上通报

5.

5.4质量保证科每月对分层审核实施情况进行评估（见表单D5）

5.6分层审核包含实物质量的抽查抽查频次质保科每周一次，半年覆盖全部产品

5.7分层审核工作和实物质量抽查的考核对分层审核和实物质量抽查的结果，按厂《质量奖惩条例》相关条例执行6表单D1分层审核计划表D2分层审核检查表D3分层审核改进措施表D4分层审核改进措施表汇总D5分层审核打分表7文件的发布和修改

7.1分层审核细则是一份动态文件，可根据实际情况进行修改

7.2分层审核细则从XX.

3.21起执行过程分层审核Layered ProcessAudit实施方案试运行1进行分层审核的目的

1.1确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知

1.2通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中

1.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制

1.4通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施

1.5识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程

1.6验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施2适用范围**]*、**（试行，效果好的话可以扩展产品）3成立分层审核团队，任命审核组长A组由管理者代表、生产副总、生产管理处处长组成，生产副总任审核组组长;B组由车间主任、体系工程师组成、质量处处长组成，车间主任任审核组组长;C组由车间班长、质量工程师、工艺员组成，车间班长任审核组组长4职责

4.1生产管理处组织实施分层过程审核，负责编制〃年度过程分层审核计划及跟踪表〃、〃管理层（B、C组）月度过程分层审核实施计划〃，并下发至各组每周组织召开一次评估会议

4.2A组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证，必须每月进行一次分层审核;

4.3B组必须每天验证确认C组是否完成了审核，每周进行一次过程分层审核;

4.4C组按照“月度过程分层审核实施计划及跟踪表”进行审核5审核频次A组必须每月进行一次分层审核;B组必须每周进行一次过程分层审核;C组高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次6编制审核检查表质量处*负责编制分层审核检查表〃过程分层审核检查表〃由3个部分组成1）工位问题，基本的检查项目，适用于所有工位2）质量关注点，依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容3）生产系统问题，基本的检查项目，适用于所有工位必须在过程分层审核检查表〃中注明在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目,考虑下列可能的要素1）量具的功能和校验的确认2）堆放/包装技术3）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确4）过程参数5）作业指导书6）产品标识7）扭矩监控（如适用）8）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）9）顾客反馈7实施审核支持部门也可以被邀请参与评审当领导层审核某区域时，区域的各层人员都应该参与进来，有利于正确的指导/积极促进。