软件业务-风险管理计划

3.22缓解风险

3.

3.52计划审批.

3.

5.

6.131前言［简介应提供整个文档的概述它应包括此项目风险管理计划的目的、范围、读者对象等］项目遵照组织级的风险管理方针,认识到风险管理需要处理可能危及项目关键目标的问题；是一种连续的前瞻性的过程,是项目管理过程的重要组成部分应采取主动的、持续的风险管理方法确保有效的预防或缓解产品生命周期中具有关键影响的风险目的

1.1［阐明此项目风险管理计划的目的］目的是定义项目风险管理角色的职责、活动所需资源以及描述在产品生命周期全过程（包括项目开发以及维护阶段等）所需要实施的一系列风险管理相关活动适用范围

1.2［简要说明此项目风险管理计划的范围它的相关模型，以及受到此文档影响的任何其他事物］本计划是遵照组织级的《风险管理方针》、《风险管理过程》、《项目风险管理计划》模板等规范和裁剪指南,结合本项目的《项目开发计划》制订;适用于本项目的产品生命周期全过程的风险管理相关活动错误!未找到引用源错误!未找到引用源读者对象

1.3［此文档将适合哪些人员阅读］项目经理、项目研发人员（或角色）、测试人员、技术支持人员、质量保证人员等项目组成员、高层经理、公司监察人员和客户代表、产品经理等相关组成员2风险管理的职责与角色［列出项目的风险管理活动所涉及的具体群体或个人，并说明他们各自的任务和职责］有效的项目风险管理是风险管理的核心所在,本项目鼓励公开交流,所有的项目成员都应该参与风险识别和分析项目经理和高层经理应该支持和鼓励非过失文化的发展,从而发扬这一行为对于项目风险公开、诚实的讨论可以带来更多对项目状态的正确评价,而项目管理人员和高层经理更富有远见的决策会使整个项目受益尽管风险通常为一些项目成员所知,但这些信息常常缺乏充分的交流虽然组织层次中由上至下的信息交流通常十分简单,但是由下至上的信息传递却是相当困难的有限的风险信息流对项目风险都会是有力的促进,因为它能用甚至更少的信息促进决策因此项目管理人员需要鼓励公开交流,并确保每个人都正确地理解风险和风险计划本项目遵循组织风险管理的角色和职责规定,具体参照《风险管理过程》第节相关内容特别的,确定

2.2为本项目的风险管理执行人3风险管理的任务［简要说明将在项目中执行的风险管理任务在本节应说明以下内容•将用来确定风险的方法以及对风险列表进行分析和确定优先级的方式•将采用的风险管理策略，包括最严重的（如）风险采取的降低、规避和/或预防策略Top10•监测各个主要风险的状态及风险降低活动的方式•风险复审与报告时间表风险复审应作为每次迭代/阶段验收复审的一部分］项目遵循组织级风险管理过程的相关规定,保持与组织级规范一致的风险策略:风险管理包括准备风险管理,识别并分析风险和缓解部分等活动流程描述具体参照《风险管理过程》第节相关内容

2.3风险来源和分类

3.1项目遵循组织级风险管理过程的相关规定确定项目外部和内部的风险,其中:•工作步骤参照《风险管理过程》第节相关内容

3.L1•典型的风险来源参照《风险识别参照表》第节相关内容3•风险定义参数选择参照《风险识别参照表》第节相关内容2识别和分析风险

3.2项目遵循组织级风险管理过程的相关规定识别和分析项目的风险,其中:•项目识别风险的活动参照《风险管理过程》第节相关内容;特别的根据项目实际情况,采取多种

3.

2.

1.1方式来识别风险:■利用项目例会,组织对风险相关的讨论,以识别项目中的潜在风险■参考使用《风险识别参照表》,结合现有项目情况对照进行判断■通过项目相关成员随时提出的风险相关的报告•项目分析风险的活动参照《风险管理过程》第节相关内容;特别的根据项目实际情况,风险权重

3.

2.

1.2的计算公式如下:风险权重=风险概率风险影响时间框架,其中:X X■权重值大于等于的,是优先级为高的风险;6■权重值在的,是优先级为中的风险;3〜5■权重值小于等于的,是优先级为低的风险;2项目参照组织级的《项目风险评估表》模板,建立本项目的风险评估表;缓解风险

3.3项目遵循组织级风险管理过程的相关规定处理和缓解项目的风险,具体参照《风险管理过程》第节相关33内容;特别的对高优先级的风险项制订缓解计划,具体结果参见项目的风险评估表风险监控

4.4项目遵循组织级风险管理过程的相关规定监控项目的风险,具体参照《风险管理过程》第节相关内容;

3.4为提高效率,日常的周例会对当前未关闭状况的权重为的风险实施跟踪Top5其他风险管理相关活动

5.5计划审批

3.

5.1项目的风险管理计划与附件（如项目风险评估表）应经过项目成员的讨论并达成承诺,由项目经理签署和高层经理评审批准后,在项目内部以文档化方式正式公布重计划

3.

5.2本计划的重计划由项目经理授权的项目风险管理执行人实施;重计划时机为:•作为项目开发计划的重要组成部分,本计划随项目开发计划的重计划而实施重计划•项目遵循组织级风险管理方针、过程和计划模板,随上述文档的更新而实施重计划•其他影响本计划有效执行的情况发生时风险学习项目强调风险管理过程的改进;风险学习是风险管理过程中持续的工作,可以在任何时间开始,以项目总结为结束它关注三个主要的目标:•提供目前的风险管理活动的质量保证,这样项目团队便可以获得正规的反馈•提取知识,特别是风险识别和成功的缓解策略,帮助其他团队获益;这些会写入组织的过程改进资产库中的风险知识库•通过从项目团队提取反馈,改进风险管理过程风险审查会议提供风险学习的讨论它们应该记录在正规文档中，和其他审查工作一样,它们从提前计划、清晰的预先日程、所有参与者的分享以及“无过失”环境中的自由、诚实交流中获益4度量［可用于项目风险管理的度量］1）用于风险管理活动的工作量与成本;2）各生命周期阶段的风险关闭数量与新增数量;3）各生命周期阶段未有效实施规避措施而发生的风险数量5工具、技术和培训［列出将用来存储风险信息、评估风险、跟踪风险状态或生成风险管理报告的工具和/或方法］1）公司已提供了用于风险管理的足够的资源,包括人员、资金、设备、工具等2）以组织级《风险管理方针》、《风险管理过程》和项目风险管理计划为基础的,面向项目全体成员的风险管理概念培训3）以项目经理、高层经理、项目风险管理执行人为对象的风险管理相关的专题培训6附录引用文档/参考资料

6.1［本小节应完整地列出此文档中其他部分所引用的所有文档（这里的文档包括内部的其他过程定义文件或者是外部的参考资料）］•《项目开发计划》•《风险管理方针》•《风险管理过程》•《风险识别参照表》•《项目风险评估表模板》。