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文本内容:
〔带格式的文件控制程序
一、目的建立本局有关质量活动的文件控制程序，使所有的文件得以有效控制，确保质量文件的一致性和适用性
二、适用范围适用于文件的编制、审核、批准、识别、分发、保存、修订、维护等涉及的单位和个人
三、职责
（一）办公室负责全局文件的控制管理工作；各县（市）局、专业公司、本部各部门各自负责县（市）局、专业公司和部门内的文件管理工作
（二）分发给各单位/人员的文件由使用单位/人员依规定进行建档、保存等，实现有效管理
（三）任何人皆有权提出文件的修订建议，文件的原编制部门负责文件的修订工作
四、内容
（一）文件编写
1、各单位应根据质量管理体系有效运行的需要，编写足够数量的质量管理体系文件，管理者代表可以视情况分配文件的编写工作
2、文件编写过程中，如文件的内容涉及到其他相关单位，负责该文件编写的人员应合理分配各单位职责，并与相关单位的领导协商讨论，取得一致意见
3、为了使文件使用方便，易于管理和保存，每份质量管理体系文件都必须有对应的编号，每个编号只对应于一份文件•，文件编号方法如下文件编号以文件下发时的局字号、部门号/分局号等进行区分;车辆维护市局本部处理中心县市局各县市委托车辆维修点月及水电维护巾局本部冠兴公司（办公室委托）县市局各县市局电脑网络终端维护市局本部冠发公司（计财委托）务县市局各县市局邮政机械设备维护市局本部冠发公司（计财委托）县市局各县市局附表二:供应商调查表供应商基本情况
1、名称
2、地址
3、法人代表
4、联系
4、资质评估意见评估单位（部门）年月0领导意见签章年月0通信质量指标统计程序
一、目的以科学方法收集通信数据和分析通信质量活动，以达到改进通信质量的目的
二、范围适用于通信质量指标统计的相关单位和人员
三、职责
1、《邮政定期统计报表制度》（闽邮政［2000］局字279号文附件二）对各类统计报表的填报责任单位、报送日期、数据范围、填报单位、报送方式进行了详细的规定，相关单位应严格落实，认真执行；
2、市局网络运营部负责全市邮政通信质量指标编制、分析管理；并指导相关单位学习、掌握适用的统计技术，做好通信质量指标统计工作
3、各县（市）局经营服务部或其它相关部门应按照《邮政定期统计报表制度》的要求，对照《关于下达2001年邮政通信质量指标计划的通知》（泉邮［2001］经服字28号文），进行相应的通信质量统计工作，并准时上报市局有关部门
四、通信质量指标统计程序
1、统计方法选用各单位应按照《邮政定期统计报表制度》各报表填表说明的耍求，以统一的计算方法、统计口径、统计范围，认真组织实施，按时报送；
2、统计结果分析各单位应认真对照《邮政定期统计报表制度》和《关于下达2001年邮政通信质量指标计划的通知》，对指标数据进行分析，对未达到预期目标的指标要仔细查找原因，形成整改方案，并将整改方案和整改跟踪情况上报分管领导和上级有关部门，以指导下一阶段的工作
3、主要统计指标的计算方法及应用报表
（1）邮件处理规格不合格率
①计算公式（不合格件数/检查件数）XI00%
②应用报表邮件处理规格抽查报告表（邮详1表）
（2）邮件全程逾限率
①计算公式（逾限件数/检查件数）XI00%
②应用报表邮件传递时限抽查报告表（邮详2表）
（3）总包邮件延误差错数应用报表邮政通信质量报告表（邮定5表）
（4）总包邮件损失数应用报表邮政通信质量报告表（邮定5表）
（5）给据邮件延误差错数应用报表邮政通信质量报告表（邮定5表）
（6）给据邮件损失数应用报表邮政通信质量报告表（邮定5表）
（7）报刊损失率
①计算公式报刊损失份数（订销局要求补发份数实际补发份数）］/发报刊累计份数xlOO%
②应用报表报刊发行质量报告表（邮定21表）
（8）机要邮件延误差错数应用报表机要通信质量报表（邮定6表）
（9）机要邮件失密丢损数量应用报表机要通信质量报表（邮定6表）
（10）设备完好率
①计算公式（设备制度总台时设备故障停机台时）/设备制度总分时X100%
②应用报表邮件机械设备使用管理情况表（邮定28表）
（11）设备一类率
①计算公式设备一类台数/设备制度总台X100%
②应用报表邮件机械设备使用管理情况表（邮定28表）
（12）设备利用率
①计算公式设备实际开动台时/设备制度总台时X100%
②应用报表邮件机械设备使用管理情况表（邮定28表）
4、2001年全市邮政及局本部通信质量指标计划2001年全市邮政通信质量指标计划单位指标项XX晋江石狮南安惠安安溪永春德化目邮件全程时限11111111逾限率（％）邮件处理规格不66666666合格率（％）总包邮件延误差50000000错数（个）总包邮件损失数10000000（个）给据邮件延误差3692215187错数（件）给据邮件损失数31100000（件）报刊延误差错率（%）报刊损失率（%0）机要文件延误差10000000错数（件）机要文件失密丢00000000损数（件）90邮车准点率（%）设备完好率（%）9090909090909090设备一类率（%）9090909090909090设备利用率（%）80808080808080802001年局本部邮政通信质量指标计划营业速递公泉港洛江单位指标项目处理中心报刊公司收投公司中心司分局分局函件广告局邮件全程时限逾限率（%）111111邮件处理规格不合格率（％）6666666总包邮件延误差错数（个）05000总包邮件损失数（个）10000523222给据邮件延误差错数（件）2给据邮件损失数（件）03（）（）22报刊延误差错率（％）报刊损失率（％）机要文件延误差错数（件）1000000000机要文件失密丢损数（件）邮车准点率（％）909090909090909090设备完好率（％）设备一类率（％）9090909090909090设备利用率（％）8080808080808080内部质量审核程序
一、目的进行内部质量审核以便评价质量管理体系运行的符合性和有效性，确保质量管理体系正常有效地运作
二、范围适用于质量管理体系运作涉及的本部各部室、局、中心、公司、分局、各县（市）局及其下属单位
三、工作网络及相应权责
（一）内部质量审核工作网络组成
1、市局办公室主任兼任管理者代表，负责内部质量审核的总协调，指派质量审核小组成员，监督整个审核活动
2、市局视察室主任兼任审核组组长，指导、组织内审员开展内部质量审核工作，推动内部质量审核的组织与实施
3、我局IS09001推行办公室成员（包括各县市局）已参加了内部质量审核员课程培训，并经过了考试考试成绩合格者获得《质量体系内部审核员培训证书》，具备内审员资格，为我局IS09001国际标准体系的内审员，承担内部质量审核的具体工作
（二）权责及分工
1、市局办公室负责指派内审员（名单附后），并监督内审员及其审核活动的实施，各县（市）局办公室负责内审小组及内审员在本局开展审核工作时的配合与协调
2、市局视察室负责审核计划的制定，指导内部质量审核的全过程，并保存内部质量审核的相关记录
3、内部质量审核小组为临时性机构，人员由我局的内审员抽调组成，根据审核计划开展工作，对审核中发现的问题开具《不符合项报告》，责成相关单位整改，并跟踪确认整改效果
4、被审核单位的负责人对审核中的问题进行确认，提出整改措施，进行实施，并反馈整改结果
四、内容
（一）内部质量审核每年进行2次（间隔6个月），每次审核的范围包括市局本部各部室、局、中心、公司，各县（市）局及各分局（各局下属支局、班组采取抽样调查的方式进行审核）
（二）市局视察室主任（审核组长）应制定《审核计划》，《审核计戈丹根据实际情况（包括上次审核情况）制订，“审核计划”包括审核目的、审核范围、审核组成员、审核时间表、其它需载明的事项“审核计划”应由管理者代表（市局办公室主任）批准，并提前发至审核组成员和被审核单位的负责人
（三）为保证审核的公平性，审核人员不能是被审核单位的成员
（四）审核
1、审核通知内部质量审核应事先通知被审核单位，不搞突然袭击
2、现场被审核单位应指派陪同人员，审核员应按照《审核计划》，根据国际标准和本局的质量手册和其他的质量管理体系文件进行审核，客观公正地对被审核方进行审核，审核中发现的问题应记录于“不符合项报告中审核员必须对整改完成期限进行明确
3、审核总结审核结束时，审核组长应召开总结会，审核员通报此次审核的“不符合项报告”，与会人员应在“签到表”上签名审核组长对整个审核的情况汇总在“审核报告”中；同时审核小组应将审核情况通报各单位
（五）整改各单位应对发生的问题逐项分析原因，举一反三，采取整改措施，并将整改情况在规定的时间内送审核组确认；审核组成员应根据被审核单位提出的纠正措施及整改情况跟踪审核，确认其完成效果，确认情况填入“不符合项报告”中；若未完成，应再次签发“不符合项报告”，并报告管理者代表
（六）内部质量审核全部完成后，所有审核的记录由市局视察室负责保存
（七）管理者代表应负责监督整个审核活动，对纠正措施行动不力的进行督促，并负责向局领导报告内部质量审核的结果，即质量管理体系运行的情况
五、应用表单
（一）签到表
（二）审核计划表
（三）不符合项报告签到表NO主题时间地点参加人员签名签到时间审核计划表审核目的审核依据审核范围审核日期审核组成员审核对象组别第一组第二组日期备注审核组长:管理者代表:不符合项报告报告编号:被审核部门审核日期不符合项描述:审核员:原因分析及整改措施:责任单位:整改效果确认:审核员:XX市邮政通信质量、服务质量管理岗位和监控岗位控制办法冈U1-1岗位职责范围位检查频次序号检查人设置（重点监督检查内容）名称
1、通信作业组织管理及运行情况
2、综合管理岗和专业管理岗人员履行职责情况每月检查邮政视察员、县（市）局分管局长、本局经服部主任、生产科长、分局长、专业局长、公司经理、省局地（市）中心主任及地（市）局储汇稽查员履职检查情况，及时审阅相领局关的邮政视察报告，领导岗邮政通信检查报每月对综合管分管局告书，储汇稽查报告书领理囱、专业管理长、11岗检查，及时阅批省局邮
3、企业规范服务的满意程度后退视察室政视察分管
4、邮件票款安全管理及通信纪律执行情况室局长
5、机要通信质量管理及保密纪律执行情况导守
6、对上级局和局内检查发现的问题，及时研究采取措施解决，确保通信质量和服务质量
1、按照本局方针目标管理，邮政通信质量服务质量监督检查工作有计划、有安排，并制订有针对性的贯彻落实县市措施局每月出检不少7天，
2、每月检查管理岗、监控岗履行监督检查职责情况，每半年对所地市审批相关岗报告书或履职检查月报局分管辖班组、支局普岗（由瞰查一次，并填报局
23、每月召开一次邮政经营、服务、质量分析会，及长、的“领导岗邮政通信邮政视岗时解决邮政和通信生产急需解决的问题检查报告察室书”（闽邮控01）
4、对上级局和局内检查发现的问题提出整改意见并报地市局分管抓好整改工作的落实，确保通信质量和服务质量不断提高局长
5、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况岗位岗位职责范围序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况生产科长
2、邮件作业计划及邮件发运计划执行情况生产科长（专业）、（专中心主任每月出检不
3、邮件传递时限完成情况业）、中少于7天，每半年对所地市局心主任辖班组、支局（分支
4、邮件资金安全运行情况分管局机构）普查一次；每领3长、邮月对所属专业管理
5、邮政各项规章制度执行情况政视察岗、监控岗检查，并室综合填报“领导岗邮
6、通信服务规范执行情况及热难点问题解决情况政通信检查报告书”（闽邮控01）,报地（市）专局分管局长
1、国家金融方针、政策、法律法规及储汇业务管地市储汇局领导理规章制度执行情况每月出检不少5地市业大,每年对所辖局分
2、储汇资金专款专用及安全管理情况县市局普查一次；每管局月对管理岗、监控岗长、邮地市储汇
3、检查储汇管理岗、监控岗履职情况履职政4局局长情况进行检查，并视察领
4、服务规范执行情况综合填报“领室、导导岗邮政通信检储汇查报告书”（闽邮稽查0io
1、国家出版发行政策和邮政报刊发行业务规章制度执行情况地市局报刊、集导邮、速递局、公司
2、报刊图书的进货、发货、缴款、对账、保管情况领导每月出检不少市局报5刊ret于5天，每图书公司半年对所辖班组、
3、坚持“打黄打非”制度，严格零售报刊进货渠道情况支局普查一地市局经理岗分管局
4、短报缺刊综合治理情况次，管辖县市局的长、^专业部门，每年对本岗
5、服务规范执行情况邨政部及所辖县市局的
1、邮资票品的计划、请领、核发、对帐、保管情况视察室营业网点检查一次地市每月对监控岗检局集邮公查，并填报“领导
2、纪特邮票销售经营管理、预订户供票情况岗邮政通信检6司经查报告书”（闽邮控
3、纪特邮票有无提前或低面值销售问题理01）
4、服务规范执行情况
4、文件的编制年份作为版本号
5、文件编辑格式总体上根据《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮［2000］局字106号）
（二）文件审批、发布
1、所有质量管理体系文件在“发文稿纸上会签、批准后，方可发布实施，文件编、审、批权责按照《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮［2000］局字106号）执行，各县（市）局视情况可相应制订文件的审批、分发办法
2、文件发布文件经授权人批准签字（章）后，办公室负责局字号及办公室文件的分发,部门号/分局号文件由各部门/分局分发
3、文件的分发范围和数量依规定发放；各单位收到文件后，视需要可转发；文件的分发情况在“发文登记表中记录，接收文件的人应在“收文登记表”上记录，以示承认收到该文件;实行办公自动化的单位亦可将收发文情况在电脑中录入并保存
4、各专业公司或本部各部门所制订的部门内部使用的规章制度，应由部门领导审批后，由部门文件管理人员负责分发，分发情况在“发文登记表”中记录
5、网络系统中的文件和资料应打印成书面的样稿，按照上述要求由领导审批后，方可贮存在电脑中或发放相关部门和/客户文件和资料的更改按照本程序第
（五）条款要求执行
（三）文件的保存和维护
1、文件的分发单位负责保存文件的原稿，文件持有人应确保文件的妥善管理和保存
2、文件的接受者收到文件后，应确认文件的有效性，进行归档，便于识别和检索
3、文件的持有人和调阅者应保持文件的整洁、清晰，非经允许不得拆卸、复印
4、文件应妥善保管，对机密性的文件应限制阅读范围
（四）外来文件管理:
1、特快邮件内部处理及投递时限完成情况地市局速
2、邮政资费政策执行情况递公司经
3、营业、揽收及投递规范服务情况理
4、大宗用户欠费催交情况岗位岗位职责范围检查频次序号检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、督促检查管理岗履职情况领专地市信函广告
2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况8局长、公司经
3、邮件传递时限执行情况地市信函广告、地市理业
4、受理业务及处理程序制度执行情况邮政邮购局、公司领局分导每月出检
1、检查邮政商店（超市）营也报表是否真实管局不少于5天，并准确，营业收入是按时上缴长、综合填报“领导邮政岗邮政通信检杳
2、邮购营业网点经营证照、标志物、服务承地市邮报告书”（闽邮控视察诺、监督是否齐全购局导领01o室9长、公
3、现场货架、商品排列是否整齐司经理
4、商品出入库帐、物管理情况
5、各项规章制度执行情况导
1、各项规章制度执行情况每月出检不少于
2、短报缺刊处理情况7天，每季度对地巾所辖班组、站普局分
3、邮件存放保管制度落实情况地市局查一次；每月对管局物流配管理岗进行检
104、收费政策执行情况长、送公司查，并综合填报岗UU冈邮政经理“领导岗邮政通
5、通信质量、服务质量情况视察信检查报告书”
6、信报箱群建设及通邮情况（闽邮控制室01o
7、邮发报刊合同的签订和执行情况岗位岗位职责范围序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、按照省局邮政视察工作要求，按季制定本地区管综邮政视察检查工作计划并组织实施
2、做好邮政通信质量、服务质量管理和监控岗位每月出检不少于7履职情况调审通报天，视察员每年至少邮政对所属县（市）局（含地市局
3、按省局要求汇总上报邮政视察检查报表，做好本局的分局、生产合分管局季度和年度视察检查情况通报工作科、专业局、公司、11长、省局中心）邮政通信管理邮政视
4、积极配合有关部门认真查处邮政通信案件和重检查二次，对县市察室大服务问题理（分）局每次检查支视察员局班组不少5个（综
5、对省局和区内检杳发现的问题，提出改进建议，管合检查一次），及时督促有关部门采取措施，保证邮件资金票款安全，不填报“福建邮政视断提高服务质量察报告书”（闽邮视（）2）
1、邮政业务规章制度执行情况理
2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况岗
3、通信服务规范执行情况及热点、难点问题解决地情况县市分局岗地、市、县
4、邮件作业计划及邮件发运计划执行情况局管12局经营服也£、务部主任
5、邮件传递时限完成情况每月出检不少于7lllli政天，每半年对分局、视察
6、邮件安全运行情况生产科、专业局、公室司、中心检查一次，
7、每月检查管理岗、监控岗履行监督检查职责情并填报“管理卤邮况，审批相关岗报告书或履职检查月报政通信检查报告书”（闽邮控02）
8、对上级局和局内检查发现的存在问题提出整改意见并抓好整改工作的落实，确保通信质量和服务质量不断提高岗位岗位职责范围序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）管专
1、检查有无跨界揽收邮件、违章收寄禁限寄及非每月出检不少于7天，法或黄色物品，义务兵信件有无超范围交寄及平信粘对管辖班组、业务档单位分管贴废旧、假邮票等问题营案岗领导、每月综合检查一次；经营服务
2、检查各类业务资费标准执行情况，特别是大宗邮业每季对邮电支局所、部主件资费标准执行情况代办所13业检检查不少一次并任、上级
3、检查邮资机符志、邮资已付戳记、包裹邮资已收对班组长、专兼职质邮政视察查戳记的管理及各种有价空白单据、票据的管理情况检员履职情况进行检室、查管辖全区的，每专业
4、检查服务规范执行情况理管分
1、检查邮件封发频次及封发关系执行情半年对所辖县市公司况局检查一次，一拣年不少于2次，
2、检SW核拂敞、绯赅对、平衡合郴U蝴及时填报“管理检行情兄岗邮政通信检查报告书”（闽邮控理查
3、检查封发总包单、袋、件相符情况02）o邮
1、检查转运、押运部门执行邮件发运计划闵及装、卸交接情况运
2、检查邮件交接验收、勾挑核对、平衡合检拢制度执行情况岗查
3、检查安全生产及邮运纪律执行情况
1、检查住宅楼房通邮计划及接转代投邮件报刊协议执行情况投
2、检查班前、班后邮件处理情况递
3、检查缺报少刊登记、补偿规定执行情检况查
4、检查筒箱开取规定执行情况
5、检查规范服务执行情况
1、检查违章收寄禁限物品规定和资费标准执行情况速
2、检查邮件封发频次及封发关系执行情况递
3、检查由附直ft倒户及收件人翻寸、翻婉淀执彳检通•况查
4、检查特快邮件综合服务质量标准完成情况岗位岗位职贡范围序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、检查有无提前出售纪特邮票和低面值销售邮票或搭售邮品情况单位分
2、检查纪特票品及时按时供应情况管领导、
3、检查资费政策执行情况和代售非信托寄信业务的经营服个人或单位的票品情况每月出检不少于务部主专品7天，对管辖班任、
4、检查通信票品在规定的会计科目内计帐咨组、门市部等网上级目情况点每月综合检查邮政他一次；每季对邮视察
5、检查通信票品发放定额规定执行情况电支局所、代办室、业所检查不少一集邮
6、每月检查通信票进、销、存及时对帐和贴次并对班组长、公查票收入与库存出库对帐制度执行情况专兼职质检员履司、职情况进行检物流
7、检查委代办酬金规定执行情况查，及时填报“管配送
1、检查查验单处理情况和缺报少刊及时补理岗邮政通信检公发情况理管13发查报告书”（闽邮司、控02）报刊
2、按季检查零售报刊变价销售、搭售及出售11图书非法书刊和黄色书刊情况公司检
3、按月检查报刊收订、封发、投递制度执行（省邮政情况理杳书
4、检查服务规范执行情况店）县
1、国家金融方针、政策、法律法规及储汇业每月出检不少于县市务管理规章制度执行情况岗7天，每半年对局公市所辖邮储网点普管局岗
2、储汇资金专款专用及安全管理情况查一次；每月对长、储管理岗、监控岗上级
3、检查储汇管理岗、监控岗履职情况履职情况进行检由B政yr/L.杳，并综合填报视察
4、检查服务规范执行情况“管理岗邮政通室、局信检查报告书”储汇长（闽邮控制02）稽查
1、各项规章制度执行情况县市县市每月出检不少于局分
2、短报缺刊处理情况7天，每季度对管局信报所辖班组、站普长、
3、邮件存放保管制度落实情况查一次；每月对上级收投管理岗、监控岗邮政
4、收费政策执行情况检查，并综合填视察公司报“管理岗邮政通信室、
5、通信质量、服务质量情况检查报告物流经理书”（闽邮控02）配送公
6、信报箱群建设及通邮情况司冈位位职责范围LJU/JU LUlJ序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）专地市局分地市局稽查员每月出监检不少于7天，对所辖县管局I、按照省局稽查工作要求，按季制定储汇稽（市）局以及本埠的分局、长、查工作计划，并认真组织实施，按时汇总上报科储汇业务管理情况每年综省局相关储汇稽查报表合邮政业稽查一次，每半年突击检查视察
2、抓好储汇资金安全、规章制度及服务质量工一次，并做好区内县（市）室作的落实储汇局储汇省邮稽查员履行职责情况的检政储
3、重点检查会计凭证、帐簿、报表及库存现金、查、考核和通报，并将通汇重耍空白凭证、业务印章、押密、密码及机房报抄送地（市）局邮政视局等管理情况控检察室县局地市稽查员每月出检不少于11局
4、重视信访和查验处理信息反馈，认真查邮稽查员天，每月对储汇四个监控政处储汇案件，及时上报视卤位检查一察
5、对上级局和区内检查发现的问题，及时室次以储汇出纳稽查两次，汇报领导，采取有效措施，督促整改，保证储查储每季综合检查支局所一次，汇资金安全，不断提高服务质量局、汇并对组长履职情况进行检县、I|J查，及时填报“储汇稽查局分报告书”岗管局长岗
1、掌握管辖的支局、所邮政经营、通信生产、服务质量及各项规章制度执行情况每月出检不少于11天，每农村季综合检查所辖支局所一
2、协助支局制订各类邮件报刊进出口作业计次，并对支局长、专兼职单位划，并检查贯彻落实情况质检员履职情况进行检分管查；每半年对所辖代局长、
153、加强乡邮排单管理，认真编号、发办所、农村投递邮路邮政放、审核重视信访信息反饿，认真处检查一遍，及时填报视察检查员理，发现邮政通信件及时查处上报“管理岗邮政通信检查报室告书”（闽邮控02）o
4、对上级局和局内检查发现问题，及时汇报领导，采取措施，督促整改岗位岗位职责范围序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、逐日审核储蓄营业日报单存、提款凭条、记帐凭监专县市局证及相关附件等分
2、按日审核提前支取、挂失、清户等手续，逐笔审管局核特殊交易业务处理长、事后
3、建立空白储蓄凭证分类汇总和分户登记簿，管理业营业部严密，帐实相符严格储蓄卡申请、发放、领用的审主核、交接、保管制度，及时归档立卷按规定时限、频次检16查任、储
4、建立差错登记簿、挂失登记簿等，发现差错及时控汇缮发差错通知书，并做好差错情况以及处理结果登记监督员检局长、
5、按月填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控储08）,检查发现重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”，确保储蓄资金完整和安全汇稽查员查
1、逐日审核汇兑凭证及汇兑营业日报单，稽核汇费收入并按月填报汇费清单交企业财务岗
2、严格空白汇票管理，账实相符，按规定处理逾期县市局汇票分卤
3、检查存提（缴协）款、收汇兑付报账及现金支票管局使用情况，及时纠正并杜绝先提款后报账或先报账后长、存行及开发迟报账、兑付早报账现象汇兑中心主
4、严格电汇卡片、专用章管理，按规定时限检查任、储处理进出口普汇和电汇，懒旧结惭，并检查汇票W码汇局是否峥长、储按规定时限、频次检汇检查员查17稽查
5、及时做好改、退汇、补副汇票、无着汇票等的处理，按月填报“监控岗履职检查报告书”a贝（闽邮控07）,发现重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”汇报局领导查处，确保汇兑资金完整和安全岗位岗位职责范围检查频次序号检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、及时收缴各类邮政业务档案，并按规定种类、数量进行稽核定期检查档案理订、上缴情况单位分档案管领
2、逐日检查验单、查单处理时限执行情况进出口杳导、经验单统一管理，规范登记，并按规定手续、时限及时处理服部主专业按规定时限、频次检18任、中检查查
3、定期检查邮件报刊赔偿、垫付、归垫制度执行情冈心UU主任、邮审核员
4、及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控09）,政视察监认真分析进口查验反映情况及档案审核情况，按时上报审员核情况，发现重大问题及时向领导汇报，不断提高邮政通信质量
5、做好资费稽核、核对交款情况，并每月与会计对账
1、按日审核记帐凭证及其附件、收送款记录单
2、按旬汇总编制记帐凭证汇总表，按规定建立总帐、明细帐，月末及时正确编制资产负债表，收支明细表、业控务状况变化表及相关附表，做到帐务核算正确，并做好储县市局蓄会计档案管理分管局长、
3、认真审核各储蓄点缴、拨款，及时准确结算内部资金往来，次月初逐笔挑对银行对帐单及存放上级款项对帐财务部单，及时清理悬帐主储蓄专业
4、每J］检查现金帐和银行日记帐，核对库存现金任、和银行存款余额，合理核定储蓄备用金定额按规定时限、频次检营业19冈会计查UU岗
5、准确计算储蓄转存款利息及应收存款上缴存款利部主息，并及时核对转款利息列帐，结转利差收入任、会计员
6、加强储蓄资金检查、分析，每月不定期检查督导储储汇局蓄出纳工作，发现问题认真登记处理，按月填报“监控岗长、履职检查报告书”（闽邮控03）,发现重大问题及时填报储汇稽“储汇业务异常情况报告单”汇报局领导查处，确保储蓄查员资金完整和安全岗位岗位职责范围序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、逐日审核汇兑营业日报帐的存提（缴协）专款日期、款额与银行存提款（出纳缴协款）凭证日期、款额是否一致，支票根号码是否连续县市局监分
2、汇兑资盗主炉獭娴定明欠J戈4并与会抽辎额檄JW低管局长、业
3、库存现金有定额，提款有限额，超限有审批则.务汇兑部主
4、监督石崛咄纳4M茄匚兑资金限翻骏航和库存备用细艮瞬幌严格执行支票、印鉴分管，任、及时清理汇兑悬帐按规定时限、频次检营业控会2查
5、按月■哈帐和银行Si睇檄阵钥险和行部主任、会计员
6、次月初逐笔挑对银行对帐单，对短缺对储汇帐单及时追索齐全核对汇兑资金往来利息，局计保证收入支出正确长、储汇
7、力1强汇兑资金检查分析，每月不定期检查督导汇稽查岗兑出纳工作，发现问题认真登记处电按月填报“监控岗履职检查报告书”（闽皿腔）,发现重大问题及时员岗墉艮“甯r业务异常情例皓单”汇报局领导查处，确保汇兑资软整和安全
1、外来的文件包括指导工作用的国际/国家标准、设备使用说明书、上级下发的文件、相关的法规等
2、外来文件按照《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮［2000］局字106号）进行控制
（五）文件的修订
1、文件的执行者在执行过程中，发现文件的规定与现状不符或已影响质量管理体系有效运行时，应填写“文件修订审批表”（泉邮办07）,对文件提出修订的意见所有的文件在未经过评审、再次得到批准之前，不得随意更改
2、文件的修订原则上需经文件的原编制、审核、批准的相同的单位或个人修订、审核、批准；如其他人审批时，此人应获得原审批所依据的有关背景资料
3、文件修订后应重新进行文件的分发（发文号改变），发文部门应确保原有的文件持有人都得到文件的最新版本
4、文件修订后，新文件重新分发情况在“发文登记表”上登记；各单位每半年对本单位发放的文件在“文件目录一览表中汇总，对作废文件作出说明
5、表格格式作为文件的附件一般应附在文件的后面，以便执行，表单需修订时，应填写“文件修订审批表”，经过单位主管批准，同时通知各使用单位进行更换
6、为确保使用文件的有效版本，各收文单位在收到修订后的文件后，应将作废文件办理归档
7、为防止非法修改，文件为不可擦拭的版本，不可使用铅笔编写
8、办公室有权对文件接收的文件保存情况进行监督发现不符时，应将不符情况通知相关人员，并有权要求其采取纠正措施
五、应用表单
（一）发文登记表按各单位原有的表单继续使用
1、认真审核报刊缴款、要数、变价、退款、报帐情况，按时进行报刊补、退款及报帐处理
2、定期检查报刊要数和结算情况
3、定期检查长期报刊款上缴省局管理情况
4、定期检查足额搬5例姗tt报刊款情况，检查社刽艮刊发行站（员）淑威提取和加及各项手续则嫁情况发行
5、零售报刊收付无误，月未业会余额对帐相符检查自、委办报刊零售缴款、委办折扣、零售资金使县市局用周转以及零钱报刊在途余额，库存余核对情况分管局长、财
6、定期检查专款专用，帐表、帐帐、帐实相符情务部主况检查钱据分管、钱帐万管按规定时限、频次检任、公会计员查司经理
217、按季检查零售报刊销售、在途、库存，杜绝滞销及悬帐
8、认真执行业会对帐，保证款额相符及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控05）,发现重大问题及时汇报局领导查处，保证汇兑资金安全岗位岗位职责范围序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、检查各支局营收报告单、缴款凭证是否按报帐日期同时报出，凭证的款额是否与会计帐面余额一营收致，上报数字是否及时准确监专业
2、检查支局营收旬报，审核督促实缴款准确22县市
3、及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控局分06）,发现重大问题及时汇报局领导查处，保证资金会计员管局票款安全长、财会按规定时限、频控
4、认真执行业、会对帐制度务部次检查主任、中心
1、每月与帐务对帐，做到帐帐相符主任、公计集邮
2、每月检查暂留经营费及集邮票品进、销、存管司经理理情况23岗
3、每月检查集邮品成本、售价和利润核算情况岗会计员
4、及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控10）岗位岗位职责范围序号检查频次检查人设置名称（重点监督检查内容）
1、抓好本单位邮政经营、通信生产、服务质量及各项规章制度的落实质
2、制订各类邮件报刊进出口作业计划，并检查贯监支局长、每日对各工种各环彻落实情况班组长节抽查一次，每周对（邮储所主各工种各环节普遍
3、检查邮政各项规章制度、各类票款安全管理制任）检查一遍，每季对所度、规范服务执行情况属邮路、代办所检查量¥
4、检查所属邮路、代办所的服务质量、通信纪律、一遍，检查情况均应票款及各项规章制度执行情况填写“支局长、班组长生产现场每日检
5、对上级局和局内检查发现问题，及时汇报领导，查记录”（泉邮管5）各级领导岗、管理控采取措施，抓好整改o岗人员，监
6、每月召开一次邮政经营、服务、质量分析会，储汇稽查及时解决问题，确保通信质量、服务质量不断提高员、农村检查员
1、协助支局长、班组长抓好邮政通信质量、服务质量质量及各项规章制度的落实控
2、检查各类业务的处理规格、资费收取报帐等执按口、班进行检查，行情况如实填写“业务检查25登记簿”（泉邮管3）岗岗
3、检查各环节工作质量、规章制度、票款安全管理、服务规范执行情况
4、发现问题，及时采取措施并予纠正检查员
（二）收文登记表按各单位原有的表单继续使用
（三）文件修订审批表文件资料修订审批表年月日NO文件名称文件编号申请部门申请者修订原因改后内容改前内容原制订部门/人员意见设备管理程序
一、目的对设备进行管理，以经济的费用取得最佳的效果，并能保持其运转能力与性能，达到预期的目的
二、适用范围适用于为满足邮政服务需要的所有设备的管理
三、职责（-）市局建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等管理工作；各县（市）局指定相应的设备管理部门负责本单位邮政设备管理工作
（二）各单位操作人员对设备进行日常维护保养并做好清洁工作，严格按照规程使用设备，并协助设备维修人员执行周期检修计划和故障修理设备维护人员应正确维修、维护邮政设备，定期进行检修,及时将重大设备故障情况报告设备管理部门
（三）各县（市）局、分局各自保存设备管理相关的资料和记录
四、设备管理程序
（一）设备的申购、安装、验收
1、设备的申购市局本部各单位视需要且已列入计划的设备，经局领导批准后，由计划财务部采购；对于未列入计划的设备，在购买时应填写“零星购置资产申请表”，经局领导批准后，再山计划财务部采购建设维护部应协同采购员做好选择供应商和设备选型工作各县（市）局可参照执行
2、设备的安装验收
（1）设备购入后，使用单位和供应部门应会同供货单位进行开箱验收，验收不合格应及时与供应商联系退货或其他事宜；开箱验收合格后，由设备使用单位按设备使用说明书要求安装，进行试车验收
（2）设备开箱、试车验收情况记录在“设备验收单”中，设备使用说明书由使用单位保存
（二）设备的管理
1、本局设备采取分级管理方式，建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等管理工作；各县（市）局、邮政设备的实际使用部门应指定专门的设备管理员负责本单位（部门）邮政设备的管理，设备管理员应按照计财部门规定，对所管理的全部设备建立“设备台账
2、建设维护部负责编制《设备维护考核办法》，并对本部邮政设备维护管理情况进行考核检查，各单位、部门应严格遵守执行各县（市）局根据自身情况制订本单位设备维护管理考核的有关规定并认真执行
3、所有设备管理涉及的记录由各单位负责归档
（三）设备的保养检修
1、设备FI常保养设备操作人员应按照各类设备安全操作规程正确的使用设备，操作过程中随时注意有无异音、各种仪表和安全装置的灵敏可靠性等，对一般简单的能立即排除的故障自行处理，主要设备由操作人员进行日常的点检和维护保养
2、设备故障检修操作人员在作业过程中发现设备故障无法自行处理时，应及时通知维修人员修理；当遇到较大故障，维修人员无法处理时，应报告单位领导，以便组织人员和资源抢修检修情况记录在“设备维护记录表”中
3、必要时，应使用明显的标记指示设备处于被修理状态，以防意外
（四）设备的报废设备的报废应按照固定资产管理办法处理
五、应用表单
1、零星购置资产申请表
2、设备维护记录表
3、设备固资台帐（以计财部固定资产卡片为准）
4、设备验收单采购控制程序
一、目的各单位在本程序的原则下，可制订具体的采购控制办法，确保采购物品符合要求，厉行节约
二、责任范围采购工作由各局的计划财务部归口管理
1、全市范围的统一采购工作由市局计财部负责
（1）全市通信建设主要设备及配套和生产、经营所需用品等，如计算机、发电机组、空调、机、复印机、打印机、柜员机、点钞机大型捆扎机等的采购供应；
（2）全市邮政车辆（包括邮运车辆、揽收投递车辆）等的采购供应；
（3）全市邮政机械设备、计算机及配套等维修零配件的采购供应
2、本部与各县（市）局
（1）负责向省局选型定点的厂家及单位组织邮政设备、邮政专用自行车、邮专用品、邮政单册的采购供应；
（2）负责局内办公用品、文具、卫生洁具、小五金水电等零星低值消耗品的采购供应；
（3）负责生产人员劳保用品的采购供应
三、供应商评估、选择规定
（一）各采购单位（县市局以上）负责对提供物品和服务供应商的评估工作
（二）采购员应随时了解市场信息及动态，针对需购物资或服务，同时与多家供应商接洽,获取供应商质量、服务等相关情况和资料；挑选供应商时优先考虑以下因素
1、省局指定的供应商可直接认可为合格供应商；
2、本局质量管理体系建立前已长期合作的、质量稳定的供应商；
3、供应商在提供类似的物品或服务方面有1年以上经验；
4、供应商的产品或质量管理体系通过权威机构的认证
5、国家认可的各级计量机构
（三）根据（附表一），物品的采购和服务的提供必须由专门部分统一采购、统一调配；
（四）除省局已指定的供应商外，其他用供应商都必须经过调查予以认定，步骤是
1、要求供应商按“供应商调查表”内容，提供相关的供应商基本情况
（1）法定企.业名称和地址；
（2）法人代表和银行信用；
（3）供应商的资历；
（4）供应商的资源和设施；
（5）现有的质量管理体系和获认证的标志产品
2、根据“供应商调查表”以及供应商提供的资料，由相关单位对供应商进行评估，将评估意见记录于“供应商调查表
3、由单位领导综合评价，结论记录于“供应商调查表”
（五）评估后符合要求的供应商方可向其采购
三、物资采购程序
1、邮政设备采购过程根据生产发展情况，年终或年中由各生产部门报建设维护部，由建设维护部平衡汇总、调查审核、确定数量型号报送计财部纳入年度计划，计划经批准后在实施时统一由计财供应采购或委托采购采购商由省局指定或自行选定除小金额外，采购时都需签定合同，合同详细注明品名、规格、质量要求、数量、时间、售后服务等，而且合同需经相关部门及各级领导会签，合同会签完毕后方可实施采购
2、单册或业务用品文具采购，每季度末由各科室根据实际情况把下季度所需的数量报给计财供应后，供应进行汇总平衡，参考库存量，按日消耗量采购单册或邮政业务用品采取“定量供应，实消补差的方式向省局申购部份零星用品可在当地就近印制或采购
3、微机及耗材、网络设备、终端、水电料在同等条件下可委托三产公司采购，采购时都有需与主业签订合同或委托书方可采购
4、零星固资及零星低值品的购置，则由需求科室（班组）提出填写零星固资申请表或低值品申请表，由申请人填写理由及签名，经所在科室领导签字后，送相关职能部门审核（属生产用品送建设维护部审核，属办公用品送办公室审核），并经局领导审批，然后送计财部由供应采购以上办法各县（市）局可参照执行，或视具体情况不同修订执行
（三）物资采购的原则
1、物资采购一律凭经过批准的采购清单和工程设计要求，经供应部门认可后方可进行采购，未按清单和设计采购的，归口审批部门不予签证审批，财务部门不予报销，发生的一切费用由相关人员承担
2、物资采购工作采取归口管理、分工负责、集中采购的原则，需采购的设备和器材由建设维护部负责提供选型和质量要求等资料，供应部门负责采购订货，使用部门负责将使用的质量情况及时反馈给建设维护部门和供应部门
3、物资采购严格按省局有关规定执行，订货坚持就地就近、货比三家择优选购、经济合理的原则，把住质量关和价格关
4、物资采购时必须按“经济合同法”有关条款签订采购合同，明确责任，并坚持双人进行,原则上不得向个体户、承包商或私人采购通信器材
5、物资采购时应严格按以下规定组织执行
（1）一次采购、订货金额在5000元及以下，由供应部门组织洽谈
（2）一次采购、订货金额5000元至5万元，由计划财务部负责人组织洽谈
（3）一次采购、订货金额在5万元以上，由计划财务部牵头组织相关部门共同洽谈后，向局领导汇报确定后方可签订采购合同附表供应商评估及质量控制分类表采购项目分类采购部门办公设备市局本部办公室（总务）县市局各县市局文具市局本部计财部（供应）县市局各县市局邮政机械设备市局本部计财部县市局计财部电脑、网络耗材及终端设市局本部冠发公司（计财委托）备县市局冠发公司（计财委托）邮政单册邮政用品市局本部计财部县市局各县市局汽车零件市局本部处理中心县市局各县市局水电料市局本部冠兴公司（办公室委托）县市局各县市局普通邮票巾局本部计财部邮县市局计财部西特种邮票市局本部集邮公司县市局集邮公司。
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