项目综合管理检查考核表版公路工程-成本管理

项目综合管理检查考核表（版公路工程）-成本管理项目名称项目经理检查日期—年—月—日条款检查要点检查方法及扣分标准蝴雄•无特殊原因未编制项目目标成本控制J计划的，扣10分；有•一般项目合同签订后，必须在特殊原因未预先说明的，扣5-10分

一、项目目标20个工作日内编制完成项目目•目标成本控制计划未及时报公司审批的，扣5分成本控制标控制计划,确定目标指标•工作内容有较大变更或停工后复工，未对目标成本控制计划10计划的测算•特殊项目在工程开工前完成进行调整的，每项扣3分项目盈利目标的确定•特殊项目在工程开工前未确定项目盈利目标的，扣10分•特殊项目盈利目标未经公司审批的，扣3-5分•一般项目项目部必须在工程

二、项目内部项目目标成本控制计划审定后承包协议的•内部承包协议书签订超过规定期限的，扣1-3分310个工作日内与公司签订内部签订承包协议书•事件发生前5天内未签订分包合同的，每项扣2-5分•分包合同审批意见表通过后7天内到公司备案，逾期每份扣2—5分•分包项目分包给没有资质的个人或资质不齐全的单位，每份合同扣1—3分•分包合同未按规定实行内部招投标并形成招投标痕迹记录资料的，每份合同扣1—2分；招投标记录不符合要求的，每项扣

0.5~1分•分包项目分包给不具备相应资质的单位、资质等级不够或资质内容不符的，每份合同扣1一3分•分包单位现场负责人不明确，无分包单位现场负责人与分包•分包合同的管理单位签订的劳动合同、社保证明、工资发放资料的，每份合同•分包结算的管理扣1—2分•分包方的管理•分包工程量超出目标成本控制计划的，每项扣1一3分•建立分包方进出台账，对分包

三、分包管理•分包单价超出公司指导价的（特殊情况除外），每项扣1~320方进行动态管理分•及时准确掌握分包方工资发放•分包工程施工后，未按月结算的，每项每次扣2分情况•分包工程结算截止日期提前或超过每月20号的，扣2分•分包方信用评价•分包工程结算量与实际完成量不相符的，每项扣1-3分•同一工作内容重复开结算单，或未按合同约定对分包方进行扣款、罚款的，每项每次扣2-5分•分包工程完工后未开具最终结算单的，每项扣3分•未建立分包方进出台账，扣5分•过程人员变更未登记备案，扣2分•分包方工资发放表未按规定备案，扣『3分发放表未盖分包方公章的每份扣1分•每季度未对分包方信用进行评价（工期在三个月以内的最少评价一次），扣2分评价不规范或与实际不相符的，每份扣1分蝴条款检查要点检查方法及扣分标准雕雄•每月30口前未进行费用控制核算的，每次扣20分•项目过程成本控制每月应根据公司《项目成本费用管控实施•产值核算准确，多报或少报的，每月扣2-5分细则》（29号文）和《xx南建•项目部核算产值、财务收入、报施工管理部及费控中心的产工集团工程项目经济业务管理值必须一致，不一致的，每月扣2-5分手册》对人工费用、材料进耗•费用控制核算必须实事求是，做到同步、准确、全面，达不费用、周转材料使用费、机械到要求，每次扣2—5分台班费用、安全文明费用、临•每月未对量、价、费用节超原因进行分析并形成书面记录的，时设施费用、现场管理费、分每次扣5分

四、项目收包工程费用及科技经费进行核•成本出现超支后未采取有效措施降低成本的，扣10分20入、成本核算算，核算必须实事求是，做到•实际成本未控制在目标成本控制计划控制比例内的（如有特同步、准确、全面并对量价殊情况的需写情况说明），每项扣2—5分进行分析，采取有效措施降低•项目经理应充分掌握成本管控情况，项目经理不掌握成本管成本控情况的，扣2-5分；核算书未经项目经理审核的，每项扣•产值必须与形象进度同步•2-5分报各部门产值必须一致•未按建四12015]112号文建立相应的内部结算台账，每缺•项目经理应熟练掌握成本管控情况一个台账扣3分；台账建立不规范或不符合要求的，每个台账•成本台账资料管理.扣1-2分

五、重大风险•在施工过程中逐一消除重大风•未对项目成本重大风险进行识别并制定消除措施的,每项扣2管理险源一2分•未及时办理经济签证、索赔及反索赔资料的，每项扣2-5分•签证报送无痕迹资料的，每份扣1-2分

六、经济签证•及时有效办理经济签证，提高•未建立经济签证及索赔资料台账，扣3分10及索赔管理索赔资料的质量•已建立经济签证及索赔资料台账但不规范的，扣1-2分•对已办理的签证未计算出相应量价的，每份扣1-2分•产值每月20日录入NC系统中，未录入或延期录入，每月扎门-5分无特殊情况采用简易录入的，每项扣1-3分•分包合同在备案后7天内录入NC系统，未及时录入的，每项扣1-3分•各项成本数据按规定录入NC

七、NC录入•每月20日前在NC中开具结算单，未按时开具或仅开具纸质5系统中结算单的，每项扣1-3分•结算单审批后未及时归集成本的，扣1-3分•审批后的目标成本控制计划应及时录入NC系统，未及时录入，扣1-3分•组织施工不合理导致成本增加的，视增加金额扣1T5分

八、现场施工•质量达不到要求导致成本增加的，视增加金额扣1T5分•施工过程中有效控制成本5管理•返工导致成本增加的，视增加金额扣『15分•施工造成材料浪费导致成本增加的，视增加金额扣1-15分•建立计量支付台账•未建立支付台账，扣1-2分

九、工程计量5支付管理（外•及时进行完工分项工程计量支•未及时进行计量支付，扣2-3分部资料）付工作雕蝴条款检查要点检查方法及扣分标准

1.设计工程数量台账•无特殊原因开工后3个月内未建立设计工程数量台账的，扣•一般项目工程开工后3个月2-5分；有特殊原因未预先说明的，扣2-5分内完成设计工程量台账•未及时办理工程变更，未对有合同单价的变更及时进行签字•特殊项目工程量及造价较大完善归档的，每项扣2-5分项目（2亿以上）可延长2个月

2.变更台账管理按实际发生•未建立变更台账的，扣2-5分

十、四大台账建立，动态完善管理（外部15•已建立变更台账但不规范的，扣2-5分资料）

3.废置工程台账管理按实发生建立，不一定发生废置•发生废置工程无特殊原因未建立台账和未及时签认的，扣1_2分

4.竣工台账工程完工后3个月内完善，根据业主要求时限•无特殊原因完工后3个月内还未完善工程竣工台账的，扣2-5分同步办理合计100注每项最多扣减分数不大于该项标准分数

一、主要亮点:

三、存在的主要问题:

三、整改要求:检查人:受检查人:日期:。