公司项目建设期间安全风险分级管控管理制度

公司项目建设期间安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条目的为加强公司项目建设期间的安全风险管理，预防和减少安全事故的发生，保障项目建设安全、高效推进，特制定本制度第二条适用范围本制度适用于煤化工公司项目建设期间（包括设计、采购、施工、试运行等阶段）的安全风险分级管控工作第三条管理原则预防为主，综合治理通过风险识别、评估和分级管控，提前预防安全事故分级管控，责任到人根据风险等级，明确管控责任和措施全员参与，持续改进项目所有参与方共同参与风险管理，持续优化管控措施依法合规，科学管理严格遵守国家法律法规和行业标准，采用科学的风险管理方法第二章组织机构与职责第四条风险管理领导小组组长项目总指挥（公司分管领导）副组长安全总监、项目经理成员设计单位、施工单位、监理单位、业主单位相关负责人职责

1.负责项目安全风险管理的总体决策和协调

2.审批重大风险管控方案和应急预案

3.监督风险分级管控工作的落实情况第五条风险管理办公室主任安全管理部门负责人成员安全管理人员、技术人员、监理人员职责

1.组织风险识别、评估和分级管控工作

2.制定风险管控措施和应急预案

3.监督和检查风险管控措施的落实情况第六条各部门职责设计单位识别设计阶段的安全风险，提出风险管控建议施工单位落实施工阶段的风险管控措施，确保施工安全监理单位监督施工单位风险管控措施的落实情况业主单位协调各方资源，提供风险管理支持第三章风险分级标准第七条风险等级划分根据风险的可能性和后果严重性，将风险分为四个等级风险等级可能性后果严重性管控要求重大风险（I高严重立即停工，制级）定专项管控方案较大风险（H级）中较严重加强监控，限期整改一般风险（in低一般常规管控，定级）期检查低风险（IV级）很低轻微日常管理，无需特殊措施第四章风险管理流程第八条风险识别识别范围设计、施工、设备安装、试运行等各阶段识别方法头脑风暴法、检查表法、历史数据分析、专家咨询风险类别

1.安全风险（如高空作业、动火作业、设备吊装等）

2.环境风险（如废水、废气、废渣排放）

3.质量风险（如设备材料不合格、施工工艺不规范）

4.进度风险（如工期延误、资源不足）第九条风险评估

1.评估方法定性评估基于经验和专家判断定量评估使用风险矩阵法（Likelihood XSeverity）o

2.评估工具1）风险矩阵2）故障树分析（FTA）3）事件树分析（ETA）第十条风险分级根据评估结果，将风险分为I级（重大）、II级（较大）、III级（一般）、W级（低）第十一条风险管控措施重大风险（I级）立即停工，制定专项管控方案由风险管理领导小组审批并监督实施较大风险（II级）加强监控，限期整改由风险管理办公室监督实施一般风险（III级）常规管控，定期检查由施工单位负责实施低风险（IV级）日常管理，无需特殊措施第五章风险管控措施第十二条技术措施

1.采用先进的技术和设备，降低安全风险

2.对高风险作业（如动火作业、高空作业）实施专项技术方案第十三条管理措施

1.制定并落实安全管理制度和操作规程

2.加强安全培训和教育，提高全员安全意识第十四条应急措施

1.制定应急预案，定期组织应急演练

2.配备必要的应急物资和设备第六章监督与考核第十五条监督检查

1.风险管理办公室定期组织安全检查，发现问题及时整改

2.监理单位对施工单位风险管控措施的落实情况进行监督第十六条考核与奖惩

1.将风险分级管控工作纳入项目考核范围

2.对风险管控工作表现突出的单位和个人给予奖励；对未落实管控措施的单位和个人进行处罚第七章附则第十七条解释权本制度由公司安全管理部门负责解释第十八条实施日期本制度自发布之日起实施。