商业计划书摘要代农业发展公司

商业计划书摘要［项目单位］北京绿健现代农业发展公司［项目名称］绿健集团增资扩股项目［融资顾问］深圳市贤泽投资有限公司［通讯地址］（深圳）深圳市人民南路国贸大厦信箱205［电话］（绿健项目组）Tel:0755-82210939［联系人］杨生第一部分绿健集团基本情况［电子邮件］绿健集团

1.1北京绿健集团位于北京市顺义区龙湾屯镇柳庄户村，始建于年，是目前全国最大的集种猪1985选育、生猪生产、饲料生产、屠宰加工、市场销售一条龙的现代农业企业集团公司共占地1000余亩，现有建筑面积万平方米，具备年产二元猪和商品猪万头、原种猪万头、饲料2520210万吨和年屠宰头生猪的生产能力60最新业绩

1.2年度主营收入利润总额净利润利润率总资产净资产年

2001149602192214114.3%2917412413年

2002178562981293016.4%3405715343主要管理者

1.3

①董事长兼总经理，柳显旺，男，年生，北京柳庄户村人，初中毕业1947柳显旺先生年以借来的两万元建厂，经过十八年的艰苦创业，凭借稳健的经营风格和丰1985富的行业经验，使北京绿健发展成为现代农业企业集团

②副总经理，柳洁，女，1970年生1995年毕业于清华大学自动化系，2000年毕业于中国对外经济贸易大学，MBAo

③董事长助理兼企划部经理，柳嘉，男，年生年毕业于南昌航空工业大学机械制造19731996系，大学本科员工

1.4公司员工余人，其中中专以上学历余人，生产管理人员余人70013070第二部分产业链和产品北京绿健建立了从种猪选育、生猪生产、饲料生产，到屠宰加工和市场销售一条完整的产业链，产品种类齐全种猪

2.1绿健种猪基地是亚洲最大的优良种猪繁育基地之一，其种猪群品种齐全、种族优异，种群庞大商品猪

2.2绿健已经实现了商品猪生产的规模化、工厂化，养殖基地日均存栏猪万余头，年出栏优质商品7猪（瘦肉率左右）万头，占全市生猪出栏数以上，商品猪单场产量亚洲第一，规模70%2010%效益突出猪肉

2.3“绿健康宝品牌”猪肉为绿色食品，其肉质优异、营养丰富，绿健的猪肉供应量占全市总量的左右4%饲料

2.4绿健的全部饲料都供给内部使用，是绿健生猪质量的重要保障公司与中国农科院博士合作改良了美国配方，生产的饲料品质好、成本低，符合绿色食品质量标准绿健饲料的年生产能力为万吨10屠宰

2.5绿健康宝肉类加工厂是北京地区经过屠宰行业整顿仅存九家有屠宰权的企业之一（从年月20031日起），有年宰万头商品猪的半自动化生产线160独特的品牌

2.6公司生产的绿健康宝牌猪肉于年月在同行业中首家获得中国绿色食品证书，获此证书的20018全国目前仅有三家，实际生产的仅此一家独特的绿色概念为产品的市场拓展开辟了广阔的空间第三部分研发北京绿健与中国农科院畜牧研究所建立了紧密的科研生产联合体借助“外脑工程”，公司的技术水平始终居于养猪科技的前沿，主要技术指标达到了国际先进水平在种猪的基因改良和品种选育方面，公司与农科院的研究员、博士一起进行了大量的工作，取得了良好的成效绿健的种猪引进是国家农业部科技工程项目之一，目前原种猪场年产万头9482纯种猪，为绿色食品猪肉生产提供了源源不断的优良纯种猪源预计今后年公司将开发出绿健5牌系列优良种猪第四部分生产/管理生猪生产

4.1作为现代农业企业，北京绿健一直坚持以科技为主导，进行绿色养殖公司依据生态学的原理，选择生态环境良好的产地，执行无公害的生产操作规定，在生猪饲养时不使用任何抗生素、瘦肉精等有害添加剂，实行从土地到餐桌的全程质量控制，生产符合绿色食品标准、保证消费者健康的猪肉质量保证体系绿健在生猪饲养过程中，运用计算机监控、生化分析、基因测试等高科技手

4.2段对猪生产的产前、产中、产后整个过程实施有效的监测，建立了科学的疫病预防体系原材料供应

4.3对于生猪生产的主要消耗资源及原材料，绿健集团一直采取竞价采购的策略管理

4.4在管理方面实行量化管理，公司对每一项的具体工作都进行量化，全部员工实施效益工资第五部分行业及市场情况北京商品猪和猪肉市场分析

5.1绿健公司的猪肉主要市场在北京北京是我国的首都，城市人口密集，消费水平在全国首屈一指北京商品猪和猪肉市场有以下特点

①北京城区全年商品猪的消费量在万头左右，近几年来没有大的变化尽管北京地区的商品600猪出栏量不断增加，但是，商品猪年供给能力仍然不到万头，市场缺口很大同时由于北京400市对养殖的区域调整与地域规划，今后养殖场总量将减少，本市猪源将更加短缺因此，今后几年，北京地区的猪源将一直短缺

②从统计局的资料来看，北京市生猪收购价高于周边省市平均价和全国定点县平均价，这从另一个角度也说明了猪源短缺的情况

③在猪肉市场上，北京的屠宰加工企业都有自己的品牌，其销售价格较外来猪肉高对绿健公司来说，经过三年的急速扩张，绿健的生产基地已经实现了商品猪生产的规模化、工厂化，商品猪单场产量亚洲第一由于生产成本随着规模化程度加大而降低，生产周期随科技管理水平提高而缩短，绿健的综合养殖成本低于同行平均水平，具有突出的规模效益同时，绿健的养殖基地地处六环外，在产业布局调整中不受影响此外，绿健独特的绿色概念也是市场竞争的有力手段所以，在北京市场，绿健公司的获利将是稳定且丰厚的绿健最近两年的销售情况和未来几年的商品猪市场预测见下表我国种猪市场分析

5.2绿健的种猪面向的是全国市场目前国内种猪市场已发展到比较成熟的阶段，种猪用户在引种时不仅考虑种猪的生产性能、体形外观，更注重种猪安全健康许多客户在引种之前多方考察，引种标准的首要一点是种猪必须健康无病，因此育种水平高、信誉好、技术力量雄厚的国家级大型种猪公司逐渐在市场占主导地位另一方面，种猪的养殖成本与商品猪基本相当，主要是引种费用高，而价格是商品猪的倍以上，例如绿健公司特有的法系皮特兰来说，成猪公的5〜108000元/头，母的元/头，因此种猪的利润是极其诱人的但是，由于种猪引进的数量受限制，10000一般不超百头，因此生产周期长，难在短期形成规模生产所以,尽管利润良好，但是真正有能力大规模进入市场的种猪场并不多对于绿健基地而言，由于绿健种猪基地已经形成庞大的优良种猪群，预计绿健年可出栏种2003猪不少于万头、二元猪万头左右因此，在种猪市场上，由于数量和品种的优势，公司在价13格上将具有决定性的发言权，种猪将是绿健最大的利润源绿健最近两年的销售情况和未来几年的种猪市场预测见下表北京屠宰市场分析

5.3北京市政府实施“食品放心工程”，对市场准入进行整顿截止年月日北京市原20021231有定点屠宰企业家，经过整顿有屠宰权的仅存九家企业，绿健康宝屠宰厂是其中之一（从672003年月日起实施）11屠宰行业整顿对于绿健是一个非常难得的机遇除绿健以外的其他八家屠宰厂，拥有最多可控的猪源不到万头由于自身可控的猪源少，因此猪源要从全国收购，造成其品牌质量无法保590%证，供货不稳定，一旦出现雨雪等恶劣天气，就面临着无米下锅的局面而绿健集生猪生产、屠宰于一体，利益高度一致的经营体制，不仅可以为屠宰厂提供稳定优质的猪源，而且是其实现各生产环节的利润最大化的可靠保障此外，绿健将利用市场整和后的大好时机，改变只宰自己猪的经营思路，以公司+基地的新经营模式，收购社会猪源加工安全肉，充分发挥生产能力，创造最大经济效益绿健最近两年生猪销售情况二元猪京种商品猪年度数量单价金额数量单价金额数量单价金额年

20012.

280017600.

483500168010.06006000年

20022.

580020000.

603500210011.06006600（单位万元、万头）绿健未来几年生猪销售预测二元猪原种商品猪年度数量单价金额数量单价金额数量单价金额年

20033800240013500350015.26009120年

20043.

280025601.

13500385015.36009180年

2005380024001.

73500595015.16009060年

20062.

880022401.935006650156009000第六部分营销策略种猪营销策略

6.1市场面向全国市场，重点发展东北、华北和华中地区促销

6.

1.2采用广告促销的手段，在全国和地方性的农业科技和养猪方面的专业杂志、报刊上进行广告宣传渠道

6.

1.3公司已经建立了面向全国的种猪销售渠道，通过当地的猪贩将种猪卖到全国各地同时，公司也积极参与各地政府农业工程项目，通过各地农科站销售种猪价格

6.

1.4在种猪市场上，由于绿健基地已经基本形成庞大的优良种猪群，出栏量中可销量达万头后，公司完全可以价格领袖的姿态出现，适度降价促销，迅速扩大市场占有率商品猪及猪肉营销策略

6.2市场

6.

2.1主要市场为北京市场，逐渐发展全国市场，开辟世界市场品牌

6.

2.2）利用绿色品牌优势，根据市场细分，发展高端消费市场，提高产品利润率1）注册新的安全肉品牌，在安全肉市场上展开攻势绿健将建立新的公司+基地经营模式，收购2社会猪源加工安全肉，这些猪肉使用新的安全肉品牌渠道

6.

2.3除目前绿健采用的是批发渠道和自营网点渠道外，还要依托绿色品牌的优势大力发展专卖店，建立专卖店营销网络，通过精品策略使零售价达到涉外商场水平，如燕莎国际商城（每头猪的加权平均价为元/公斤）25价格

6.

2.4绿健康宝牌将逐步进入高端消费市场，保持高利润率，而以注册新的安全肉品牌冲击安全肉市场，提高市场占有率第七部分融资说明增资扩股方案

7.1通过战略投资者的加盟，引入战略投资亿元，占改制后公司总股本的采取吸

1.5〜

2.515%〜40%,收合并与增资扩股的方式，将企业改制为北京绿健现代农业发展股份有限公司，并争取在2〜3年内上市改制后募集的资金投向

①年加工商品猪万头、满足国家出口商检要求的现代化屠宰厂万元左右1007600

②污水处理及年产万吨有机肥厂万元左右102500

③年产万吨的饲料厂万元左右101500

④10〜100家品牌专卖自营店网点建设1000〜5000万左右

⑤建立负责集团采购销售的商贸公司万左右3000现代化屠宰厂项目合作方案

7.2预计项目总投资为万，建设期一年，建成后取代原有绿健康宝肉类加工厂战略投资者负7600责提供项目的全部资金，建成后绿健负责租赁使用，租用期年，年付万，合同租用期101100满，所建现代化屠宰厂的一切权益与资产无偿转让给绿健第八部分财务预测（单位万元）年年年年2003200420052006销售收入21336483365858660850销售成本16704385174724648954销售费用278125413301485管理费用294477504505财务费用1122112211221122销售利润2938696083768776净利润2868614372877640利润率

13.44%

12.7%

12.4%

12.6%第九部分风险控制作为畜牧饲养及加工产业，主要有以下行业风险因素

9.1）牲畜的饲养对自然环境依赖较大，自然灾害及环境因素会影响猪的饲养，瘟疫的传播会给猪1的饲养带来致命的冲击）屠宰加工的商品猪源除自产外，更多的是以与农户签定购销合同的形式采购，对农户的依赖2性较大，如果农户不能按合同要求饲养和供应，就会影响猪肉的产量和质量）猪肉及其加工保鲜要求较高，产品加工保鲜及运输保鲜技术的高低会直接影响产品的质量，3进而影响产品的销售）用于生产的原材料供应不稳定造成的风险4）国家行业政策调整造成的不确定风险5风险控制与对策

9.2）组织科研力量，专家队伍，建立疫情监控防范系统以防为主，从而杜绝牲畜疾病的流行与1传播，确保稳定、高产）北京绿健所联结的养殖基地是企业型的，不是散户北京绿健将凭借自己的产业优势，向每2个基地销售育肥仔猪、饲料，派专业技术人员指导，并签订合同规定回收价格，这样,才能保证猪源的供应）在猪肉的质量方面，由于绿健的猪肉屠宰以及后期的保存和运输都有成熟的工艺与技术,因此3只要加工后的肉快速到达销售环节并迅速销售就没有风险，在市场上，越是品牌肉就越是畅销）实际上，用于养殖的原材料一直是买方市场，预计波动幅度年内都不大，随着中国入世后45农产品协议的实施，相关原材料价格将全线走低，总体上买方市场格局将长期存在此外绿健有自营进出口权，还可以直接通过国际市场采购来降低成本）行业政策调整确实关系到企业的存亡，但绿健却是极大的受益者，如养殖行业的地域调整，5生产方式调整；屠宰行业的准入制，质量安全工程等公司将在认真经营的同时，继续加深与政府的良好关系，密切关注行业动态，做产业的领头人。