安全风险分级管控体系管理制度

有限公司XXXXXXX安全风险分级管控体系管理制度防风险除隐患遏事故编制:审批:2022年5月27日发布2022年6月1日实施XXXXXXX有限公司安全风险分级管控体系管理制度1目的及适用范围为有效指导公司安全生产风险管控体系建设与推进工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患的生产安全事故的发生，特制定风险分级管控体系管理制度本制度适用于公司及所辖区域内的风险识别、评价、分级、管控策划等全过程管理2基本原则

2.1全员参与、全方位管理和全过程控制从基层员工到最高管理者，都应参与风险辨识、分析、评价和管控公司根据风险等级,确定落实管控措施及责任单位的层级，确保风险管控措施持续有效安全风险管控应涵盖管理、作业活动、安全设施、设备系统和区域等各方面，贯穿公司生产管理的全过程

2.2控制损失、创造价值通过切实、合理、可行的风险控制措施将风险控制在可接受的范围内，在保证人身、设备、环境安全的基础上做到效益最大化

2.3动态管理将风险管理的理念和方法融入到事前、事中和事后的生产管理中，除定期组织开展基准（整体）风险评估，对较大风险进行基于问题的（重点）评估外，还应运用适当的方法进行日常的持续风险评估；发生事故、障碍、异常后及时进行问题评估，制定控制措施，有效控制风险3风险辨识分类

3.1年度辨识每年由公司主要负责人（或安全生产领导小组组长）组织开展，制定年度安全风险辨识、评估与管控策划工作方案，抽调各部门和重要岗位人员，围绕第一类危险源与第二类危险源（包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素），结合公司生产经营中作业活动、设备设施、场所部位等，进行一次全面、系统的安全风险辨识

3.2专项辨识当国内同类型行业发生人身伤亡事故，或其他行业发生重特大事故后，或本公司发生涉险事故，造成人员伤亡、财产损失的，由公司主要负责人（或安全生产领导小组组长）组织各部门，从汲取事故教训、防范同类型事故的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，以指导完善风险管控措施等

3.3变更辨识1当出现新材料、新设备、新工艺、新技术，由对应业务主管部门协同安全管理部门，重点对新出现的危险源和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导服务工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织、安全防范措施等2在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由对应业务主管部门重点对作业环境、经营过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善风险分级管控清单与安全操作规程等4风险辨识评估方法

4.1安全风险等级标准由企业主要负责人或安全生产领导小组组长牵头组织，使用风险程度分析法MES,从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识其中重大风险是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的较大风险是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的一般风险是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的低风险是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的

4.2安全风险评估1每次风险辨识结束后，分别由主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员针对各系统安全风险和安全隐患，按照制定的安全风险评价准则，建立一套包含生产现场类、基础管理类和职业病危害等风险分级管控清单、在相关记录中使用“红、橙、黄、蓝”四色安全风险标识区分不同等级的风险要完善本公司安全风险档案，明确管控层级、责任单位和责任人等基本情况，实行“风险档案管理”对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确管控措施，经评估存在重大风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定管控措施并落实，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控2各单位每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写作业活动类、设备设施类分析评价记录，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查5安全风险分级管控1风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实措施根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门、班组”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责2由企业主要负责人或安全生产领导小组组长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案,人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限3由企业主要负责人或安全生产领导小组组长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点4由分管生产负责人牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施5实时动态调整，高度关注作业活动状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级,并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内6安全风险告知警示及培训1完善安全风险告知制度，全公司要在存在重大和较大安全风险区域的显著位置，告知存在的重大和较大安全风险、管控责任人和主要管控措施制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容各部门负责人做好日常监督检查，涉及相关方的，应及时通过有效方式告知2加强风险教育和技能培训，生产部门至少每半年组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全公司所有人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施3各车间要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理加强信息共享和协调联动，由部门及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域岗位7考核办法1未按规定进行安全风险辨识活动的单位，考核主要负责人各200元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，考核主要责任人100元；2生产部门针对安全风险和安全隐患，包含生产现场类和职业病危害的风险分级管控清单、在相关记录中使用“红橙黄蓝”四色安全风险标识区分不同等级的风险的单位，考核主要负责人各200元；编制内容不全，编制不合格的，考核主要责任人100元3岗位员工上岗前未严格按照相关标准要求对上岗区域进行安全风险辨识的，考核责任人20元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，考核责任人20元4各班组对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，考核主要负责人100元5各相关未按规定在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，考核责任主要负责人100元8其他本制度未尽事宜由安全生产领导小组负责解释。