重大事故隐患自查自改报告制度

重大事故隐患自查自改报告制度

一、目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除重大事故隐患,预防和减少事故发生，保障员工生命安全和公司财产安全，根据国家相关法律法规和标准规范，结合公司实际情况，特制定本制度

二、适用范围本制度适用于公司全体员工、各部门及各生产场所的重大事故隐患自查自改报告工作

三、职责

（一）公司主要负责人

1.全面负责公司重大事故隐患自查自改报告制度的实施，确保制度的有效执行

2.外部报告按照相关法律法规和监管部门的要求，公司通过信息化系统将重大事故隐患排查治理情况及时、准确地报告给属地应急管理部门和其他有关部门报告内容应包括隐患的基本情况、治理方案、治理进度、治理结果等，确保报告内容真实、完整

六、考核与奖惩

（一）考核

1.将重大事故隐患自查自改工作纳入公司安全生产目标考核体系，作为各部门和员工绩效考核的重要内容安全管理部门负责对各部门的隐患排查治理工作进行考核，考核结果与部门和个人的绩效奖金挂钩

2.对于隐患排查治理工作开展较好的部门和个人，在年度安全生产考核中给予加分奖励；对于隐患排查治理工作不力、存在重大事故隐患未及时发现或整改的部门和个人，给予扣分处罚

（二）奖励

1.对在重大事故隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励奖励形式包括但不限于现金奖励、荣誉证书、晋升机会等

2.对于及时发现并上报重大事故隐患，避免了重大事故发生,为公司挽回重大经济损失或避免人员伤亡的员工，公司将给予特别奖励，奖励金额根据具体情况确定

（三）处罚

1.对于未按照本制度要求开展重大事故隐患自查自改工作，存在以下行为之一的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚a未按规定开展隐患排查，导致重大事故隐患长期存在未被发现的；b对排查出的重大事故隐患隐瞒不报、迟报或漏报的;C未按照治理方案要求落实整改措施，导致隐患未按时整改到位的；d在隐患治理过程中敷衍塞责，采取虚假措施应付检查的;e因隐患排查治理不力，导致发生生产安全事故的

2.对于上述行为，公司将对责任部门给予通报批评、罚款等处罚，对责任人给予警告、罚款、降职、辞退等处罚情节严重的，将依法追究其法律责任

七、培训与教育

（一）培训计划

1.安全管理部门负责制定公司年度安全生产培训计划，将重大事故隐患排查治理作为重要内容纳入培训计划，确保全体员工掌握隐患排查治理的基本知识和技能

2.培训计划应明确培训时间、培训内容、培训方式、培训对象及培训考核要求等内容，并报公司主要负责人批准后实施

（二）培训内容

1.国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范以及公司安全生产管理制度中关于重大事故隐患排查治理的相关规定

2.重大事故隐患的判定标准和方法，包括如何识别生产过程中存在的各类隐患，以及如何判断隐患的严重程度

3.隐患排查的方法和技巧，包括日常排查、定期排查、专项排查等不同方式的具体操作方法，以及如何填写隐患排查记录表

4.隐患治理的措施和方法，包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施等，以及如何制定隐患治理方案并组织实施

5.事故案例分析，通过分析典型事故案例，让员工了解事故发生的根源和隐患排查治理的重要性，提高员工的安全意识和防范能力

（三）教育宣传

1.公司通过多种渠道和形式，加强对重大事故隐患自查自改工作的宣传教育，营造良好的安全生产氛围在公司宣传栏、内部刊物、电子显示屏等位置，定期发布安全生产知识、隐患排查治理工作动态、优秀案例等内容，提高全体员工对隐患排查治理工作的重视程度和参与积极性

2.定期组织安全生产知识竞赛、演讲比赛、应急演练等活动,以寓教于乐的方式增强员工的安全意识和应急处置能力，进一步推动重大事故隐患自查自改工作的深入开展

八、记录与档案管理

（一）隐患排查记录

1.各部门应建立重大事故隐患排查记录台账，详细记录每次隐患排查的时间、地点、排查人员、隐患内容、隐患等级、处理意见等信息隐患排查记录应真实、准确、完整，不得随意涂改或伪造

2.安全管理部门负责对各部门的隐患排查记录进行收集、整理和汇总，建立公司重大事故隐患排查总台账，定期进行分析和总结，为隐患治理工作提供依据

（二）隐患治理记录

1.对于重大事故隐患的治理过程和结果，各部门应建立隐患治理记录档案，记录隐患治理的起止时间、采取的治理措施、治理责任人、治理进度、验收情况等内容隐患治理记录应与隐患排查记录相对应，确保隐患治理工作的可追溯性

2.安全管理部门负责对各部门的隐患治理记录进行审核和备案，对隐患治理过程中的重要文件和资料进行收集和整理，纳入公司重大事故隐患治理档案统一管理

（三）档案管理

1.公司建立重大事故隐患排查治理档案管理制度，明确档案的分类、编号、保管、查阅、销毁等要求重大事故隐患排查治理档案应包括以下内容

1.1重大事故隐患自查自改报告制度文件；

1.2重大事故隐患排查治理计划和方案；

1.3重大事故隐患登记表；

1.4隐患排查记录台账；

1.5隐患治理记录档案；

1.6隐患治理验收报告；

1.7隐患排查治理情况报告；

1.8与隐患排查治理相关的会议记录、通知、文件等资料

2.重大事故隐患排查治理档案应由专人负责管理，妥善保存,保存期限不少于3年档案管理人员应定期对档案进行整理和检查，确保档案的完整性和安全性未经公司主要负责人批准，任何人不得擅自查阅、复制或外借档案资料

九、附则

1.本制度自发布之日起生效实施，由公司安全管理部门负责解释

2.本制度如与国家法律法规和上级主管部门的规定不符，按国家法律法规和上级主管部门的规定执行

2.组织制定并批准重大事故隐患治理方案，保障隐患治理所需的资金投入

3.定期听取重大事故隐患排查治理情况汇报，研究解决隐患排查治理过程中存在的重大问题

（二）安全管理部门

1.负责组织、协调和监督公司重大事故隐患的自查自改工作

2.制定重大事故隐患排查治理计划，明确排查重点、方法和要求

3.对各部门的隐患排查治理情况进行检查和考核，对发现的问题及时督促整改

4.汇总、分析重大事故隐患排查治理情况，定期向公司主要负责人和上级主管部门报告

5.建立重大事故隐患排查治理档案，妥善保存相关记录和资料

（三）各部门负责人

1.负责本部门重大事故隐患的自查自改工作，落实隐患排查治理责任

2.组织本部门员工开展隐患排查，及时发现和上报重大事故隐患

3.按照公司要求制定本部门重大事故隐患治理方案，落实整改措施、责任人和期限

4.对本部门隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患按时整改到位

5.建立本部门重大事故隐患排查治理台账，记录隐患排查治理情况

（四）全体员工

1.积极参与重大事故隐患排查治理工作，主动发现和报告身边的安全隐患

2.遵守公司安全生产规章制度，正确操作设备设施，避免因违规操作导致事故隐患产生

3.配合隐患治理工作，积极参与隐患整改和验收

四、重大事故隐患的判定依据国家和地方相关法律法规、标准规范以及公司安全生产管理制度，结合公司生产实际，确定以下情况为重大事故隐患1,违反法律法规和标准规范的强制性条款，可能导致严重后果的隐患

4.设备设施存在严重缺陷或故障，无法正常运行，可能引发重大事故的隐患

5.生产工艺不符合安全要求，存在重大安全风险的隐患

6.作业环境恶劣，存在中毒、窒息、火灾、爆炸等重大危险因素的隐患

7.安全管理存在严重漏洞，可能导致重大事故发生的隐患

8.其他经公司安全管理部门评估认定为重大事故隐患的情况

五、重大事故隐患自查自改流程

（一）隐患排查

1.定期排查

1.1公司每月至少组织一次全面的重大事故隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门负责人及安全管理人员参与重点检查生产场所、设备设施、工艺流程、安全管理等方面存在的隐患

1.2各部门每周至少开展一次本部门的隐患自查，由部门负责人组织，对本部门的生产区域、设备设施、作业环境等进行全面检查，及时发现隐患并记录

2.日常排查全体员工在日常工作中，随时关注工作环境和设备设施的安全状况，发现隐患立即向部门负责人或安全管理人员报告部门负责人接到报告后，应立即组织核实，并采取临时措施防止事故的发生

3.专项排查根据季节特点、行业要求或特定时期，开展专项隐患排查如夏季高温季节重点排查防暑降温措施、电气设备防雷防电措施；冬季重点排查防寒防冻措施、防火措施等专项排查由安全管理部门根据实际情况制定方案并组织实施，相关部门配合

4.重点排查对公司确定的重点生产区域、关键设备设施、高危作业场所等，加大排查力度和频次，确保重点部位的安全重点排查内容包括但不限于:危险化学品储存和使用场所、有限空间作业场所、特种设备运行情况、电气线路敷设和使用情况等安全管理部门负责制定重点排查计划，各部门按照计划要求落实排查工作

（二）隐患登记

1.对排查出的重大事故隐患，各部门应及时填写《重大事故隐患登记表》，详细记录隐患的具体情况，包括隐患名称、隐患部位、隐患描述、发现时间、发现人、隐患等级等信息

2.《重大事故隐患登记表》应一式两份，一份由隐患所在部门留存，一份报安全管理部门备案

（三）隐患冶理

1.制定治理方案安全管理部门收到《重大事故隐患登记表》后，应立即组织相关人员对隐患进行评估，根据隐患的性质、严重程度和治理难度，制定重大事故隐患治理方案治理方案应包括以下内容a治理目标和任务明确隐患治理后应达到的安全状态和具体任务要求b采取的方法和措施详细说明治理隐患所采用的技术措施、管理措施等，确保措施具有可操作性和有效性C经费和物资的落实明确隐患治理所需的资金来源和物资需求，确保治理工作有充足的经费和物资保障d负责治理的部门和人员明确隐患治理的责任部门和具体责任人，落实治理责任e治理的期限和要求规定隐患治理的完成时间，并提出治理过程中的具体要求和注意事项

2.落实整改措施a隐患所在部门应按照治理方案的要求，立即组织人员落实整改措施在隐患治理过程中，应采取有效的监控和防范措施，防止事故的发生对于短期内无法完成整改的隐患，应制定临时措施，确保安全b安全管理部门负责对隐患治理过程进行跟踪检查，及时掌握治理进度和效果，对发现的问题及时督促整改，确保隐患治理工作按计划进行

3.验收与销号a隐患治理完成后，隐患所在部门应向安全管理部门提出验收申请，并提交隐患治理情况报告安全管理部门组织相关人员对隐患治理情况进行验收，验收合格后，在《重大事故隐患登记表》上签署验收意见，予以销号b对于验收不合格的隐患，安全管理部门应责令隐患所在部门重新整改，直至隐患彻底消除

（四）隐患报告

4.内部报告各部门应及时将重大事故隐患排查治理情况向安全管理部门报告，安全管理部门汇总后形成《重大事故隐患排查治理情况报告》，每月向公司主要负责人汇报一次重大事故隐患排查治理工作情况，包括隐患排查情况、隐患治理情况、存在的问题及下一步工作计划等内容。