隐患排查治理管理制度

有限公司XXXXXXX隐患排查治理管理制度防风险除隐患遏事故［全国安全生产月.安全生产万里行】编制:审批:2022年5月27日发布2022年6月2日实施XXXXXXX有限公司隐患排查治理体系管理制度1目的及适用范围为认真落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全公司事故隐患排查和治理机制，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为公司各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分，特制订本制度本指南适用于公司各类隐患排查治理和各类安全检查工作2规范性引用文件《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字

（2016）36■《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办（2012〕1号《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令347号）《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）《生产事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）《工贸公司安全生产风险分级管控体系细则》（DB37T2974-2017）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》《生产事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）《工贸公司生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2017）莒南县安全生产委员会办公室关于在《全县安全生产领域推行全员安全隐患排查治理奖惩机制》的通知关于印发《十字路街道企业全员查隐患奖惩办法的“十条规定”》的通知3总体要求、目标与原则

3.1目标建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证公司安全生产

4.2原则按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查公司事故隐患事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合

3.3总体要求以风险点为关注点，对各级别风险依据管理层级进行分级管控，建立以风险点为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制公司安全风险特别是重大安全风险的目的4职责分工

5.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，负责组织建立健全本公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责

5.2公司安全生产领导小组负责督促、检查公司隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告

5.3公司安全管理人员负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类,建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；对隐患整改措施的可行性和合理性负责；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总等；负责各上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和人员评审、修订安全检查隐患排查治理制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度

5.4各车间、班组对事故隐患排查和整改工作负责，按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理

5.5每个职工对本作业活动及设备设施的事故隐患排查和整改负责，任何岗位和个人发现事故隐患，均有权向上级主管部门和公司领导报告

5.6财务部负责事故隐患治理过程中奖励资金和事故隐患治理资金的落实

5.7公司各专业职能负责本专业系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审、评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报5术语和定义下列术语和定义适用于本指南

6.1事故隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患

6.2一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患2重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患

6.3隐患排查公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和公司管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程

6.4隐患治理消除或控制隐患的活动或过程

6.5隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称6隐患排查

6.1按照公司《隐患排查计划》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改

7.2隐患的报告发现隐患，一般采用逐级报告的方法，即员工报部门负责人、安全管理人员对各类隐患进行登记分类

6.3隐患的上报

6.

3.1安全管理人员负责每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表经总经理签字后，并分别于次季度15日前和次年1月31日前形成书面统计分析表并存档

7.

3.2发现重大事故隐患，要及时组织评估，落实整改及管控资金，并编制重大事故隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围、资金来源、风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，应当自发现重大隐患之日起15日内，并将评估报告书和治理方案报告给当地应急管理局7隐患的治理

7.1对于一般事故隐患，由部门负责人立即组织整改

8.2对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案重大事故隐患治理方案应当包括以下内容1治理的目标和任务；2采取的方法和措施；3经费和物资的落实；4负责治理的机构和人员；5治理的时限和要求；6防止整改期间发生事故的安全措施

8.3事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生

9.4应当加强对自然灾害的预防对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地应急管理局和/或其他政府主管部门汇报

10.5当地应急管理局和/或其他政府主管部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估

7.6对挂牌督办的事故隐患经治理后符合安全生产条件时，应向当地应急管理局和/或其他政府主管部门提出恢复生产的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营

8.7应建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度，每月进行一次安全生产风险分析发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施8隐患信息档案的建立安全管理人员对各级人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，一般事故隐患档案保存三年，对重大事故隐患档案应长期保存9工作程序1对于各类检查中查出的事故隐患包括当地应急管理局和/或其他政府主管部门查出的隐患，一般隐患由安全生产领导小组下发《隐患整改通知单》，重大隐患同时下发《事故隐患治理方案》，由安全管理人员负责监督落实2整改单位整改完成后，向安全管理人员提出整改效果验收申请，安全管理人员组织有关部门进行验收，并填写《隐患整改反馈单》3验收合格后，由安全管理人员填写《隐患整改反馈单》验收部分，报总经理审查4安全管理人员对隐患治理材料归档10奖惩措施对未按本制度要求实施隐患排查治理活动的责任部门/个人实施经济处罚，具体如下1未按照《隐患排查计划》实施隐患排查活动的责任人处200元一次的处罚，隐患排查活动未留存有效记录的、流于表面无实质内容的、排查活动未满足计划所述的排查范围与内容要求的，处100元一次的处罚2对于排查出的隐患内容，未以《隐患整改通知单》下发的，对责任主体处100元一次的处罚，《隐患整改通知单》未明确整改期限、未明确整改责任人或无责任人签收确认的处50元一次的处罚3未按本制度要求与《隐患整改通知单》要求按期实施隐患整改，对其责任主体处以100元一次的处罚4对重大事故隐患治理过程中，未编制并下发《事故隐患治理方案》，对其责任主体处以500元的处罚，对未按方案要求实施重大事故隐患整改的责任主体处以500元的处罚5事故隐患整改部门未按期向安全管理部门/安全管理人员申请隐患治理效果验收的,处100元一次的处罚，对隐患整改效果未达到要求的，处以50元一次的处罚，并责令其按期按质整改6对隐患整改后未规范填写《隐患整改反馈单》，并向主要负责人汇报的，处以100元一次的处罚7隐患闭环后未及时整理汇总形成隐患整改台账的，处以50元一次的处罚8对于发现重大事故隐患并采取紧急控制措施，避免了较大事故的发生和重大财产损失的，依据公司规章要求给予相应经济奖励11其他要求本制度未尽事宜由安全生产领导小组负责解释附件1安全隐患整改通知隐患整改信息表隐患整改通知单（正联）编号AQ/JC-检查时间检查人员检查类型隐患编号位置状态及描述隐患信息隐患编号整改措施责任人整改限期整改要求通知人签收人通知时间签收时间注

①整改完成前应针对隐患采取临时管控措施，以防事故发生；

②采取的整改措施不得引发其他事故隐患；

②本通知单一式两联，本联由接收单位签收后留存隐患整改通知单（副联）编号AQ/JC-检查时间检查人员检查类型隐患编号位置状态及描述隐患信息隐患编号整改措施责任人整改限期整改要求通知人签收人通知时间签收时间注

①整改完成前应针对隐患采取临时管控措施，以防事故发生；

②采取的整改措施不得引发其他事故隐患；

②本通知单一式两联，本联由通知单位签字后留存隐患整改反馈单整改单位通知部门/检查类型检查时间人隐患详情及要求序号资金完成时验收意见验收人隐患描述原因分析整改措施应急措施间注本反馈单由整改单位负责人填入隐患整改信息（包括隐患整改过程详情）后，反馈给安全主管部门/安全管理人员，验收通过后该项隐患予以关闭。