顾客财产管理程序

版本修订理由与内容摘要修订页数发行日期修订人编制审批批准《目的1l:针对顾客财产，制定一份有关标记、验证、保护及防护控制程序，以保证其得到对的使用和有效控制,避免被损坏、遗失、变质、过期或不合用的情形合用范畴:2所有顾客财产（含知识产权）的控制职责:销售部门客供物品的接受资讯的传达及与顾客有关的沟通事宜

3.1制造部门:客供原材料、工/治具、检查辅具等的使用,保护顾客财产以防丢失或损

3.2坏，并提供必要的维护,异常时告知主管部门解决采购部门客供原材料日勺主管部门，负责验收、标记、发放及保管，并在浮现异

3.3常时告知销售部门质量部门客供检查辅具的主管部门,客供原材料的检查与测试，客供检查辅具的

3.4标记、保管、使用及监督技术部门客供工/治具、原则样品、知识产权日勺主管部门，负责验收、保存及受

3.5控使用和监督名词解释顾客财产由顾客提供应我司用于我司产品生产及辅助检查的原材料、工/治具、

4.1原则样品、知识产权的总称，重要有如下几种类别:用于构成产品的原材料;

4.

1.1工/治具、检查辅具及原则样品;

4.

1.2知识产权类，涉及顾客规范、图纸、程序

4.

1.3工作程序有关顾客财产的信息传递和解决

5.1当顾客财产进厂时，各主管部门负责向顾客确认有关顾客财产的具体

5.

1.1信息，例如种类、规格、数量、到厂时间等，整顿并记录《顾客财产清单》，顾客有特殊格式规定期依顾客规定执行对于顾客财产的验收、使用、保管等过程中浮现的任何问题,需及时向主管

5.

1.2部门报告并按照解决意见执行顾客财产日勺验收、使用和保管

5.2客供物料521客供物料的检查质检员根据《质量检查控制程序》对客供物料进行检查

5.

2.

1.1当顾客有其他规定期，按照顾客规定进行检查不合格物料日勺解决客供物料被发现不适合使用或不能满足有关接受

5.

2.

1.2原则时，标记隔离并告知顾客待批示无特殊规定期在试生产阶段由销售科负责，量产阶段由质量部负责SQE客供物料入库:仓管员根据《仓库管理规定》将物料信息录入系统，并

5.

2.1,3MES在供料存储区域张贴“顾客财产”标签以示辨别销售科按照顾客需求将库存明细发送给顾客，并根据批示实行

5.

2.

1.4客供工/治具、检查辅具及原则样品客供工/治具、检查辅具及原则样品在使用前由验收部门进行验证以确认其

5.

2.

2.1能达到规定,并填写《顾客财产验收登记表》应对客供工/治具、检查辅具及原则样品做永久性标记，并避免任何不合

5.

2.

2.2适时使用和解决主管部门应根据客供工/治具、检查辅具及原则样品的特性做针对性的定

5.

2.

2.3期维护，按照顾客规定做记录保存同步，应定期进行盘点,发现问题并及时反馈知识产权类详见《外来文献样品管理措施》

5.

2.3顾客财产异常解决:顾客财产在使用、搬运或保管过程中如发现遗失、损坏或不适合使6用的状况时，由各使用部门以《顾客财产异常登记表》的形式告知各主管部门，由各主管部门报告客户并根据客户批示进行.有关文献7《质量检查控制程序》《外来文献样品管理措施》《仓库管理规定》有关表单

8.《顾客财产验收登记表》《顾客财产清单》《顾客财产异常登记表》流程图9重要工作内容主管时效性绩效流程图输入输出No.部门目的‘顾客财产顾客财产信息各主管日勺信息传2顾客需求、生产订单顾客财产清单收集、整顿和记部门-递和解决WD录*顾客财产（客供物料；顾客财产的验分类验收顾客工/治具、检查辅具及收、使用和保管顾客财产验收登记各主管2W表、顾客财产异常登财产、明确标记原则样品；知识产权—D部门记表和辨别类）▼各主管顾客财产遗失、损坏顾客财产异常顾客财产异常1W质量信息反馈单部门或不适合使用的状况—解决D解决时。