外聘会计工作职责（30篇）

外聘会计工作职责（30篇）外聘会计工作职责（精选30篇）外聘会计工作职责篇

11.学校付款及员工报销审核，负责成本费用支出审核；

2.负责学校往来账对账管理，处理各项银行事务，网银制单付款，资金核对及资金预测；

3.制作学费缴款通知书并负责催收工作；

4.负责学校会计账务处理，进行学校收入、支出及成本费用等财务核算，出具各类会计报表；

5.编制学校年度预算，监督预算执行情况；

6.负责发票购买，按月报税及年度汇算清缴及税务部门的联络工作等等涉税事务

7.协助公司内外部审计并为集团审计提供相关资料；

8.负责学校资产管理工作，根据总部要求按时盘点和处理固定资产，存货等，并按预算要求控制并及时登记相应台账；

9.负责配合教育局及其他主管部门的检查工作；

10.学校董事会报告8协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项外聘会计工作职责篇

141、负责公司销售收入核算、应收账款核算及销售成本核算并提拟合理化建议；

2、根据公司有关制度建立客户档案、管理客户资信，确保客户付款信息准确性；

3、编制销售有关的内部报表；

4、负责公司进销存材料的审核并出具月各项报表；

5、协助会计主管开具已对账客户发票并安排负责送达客户

6、协助会计主管处理各种税务相关问题；外聘会计工作职责篇

151、申请票据，准备和报送会计报表，税务报表的申报；

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

3、负责员工报销费用的审核，凭证的编制和登账；

4、负责销售提成、分红的核算和发放；

5、会计凭证的录入，整理，归档；

6、负责公司日常固定资产的财务管理;

7、根据公司要求出具各种财务报表，对报表进行分析，定期向上级汇报并提出合理建议外聘会计工作职责篇

161.依据银行收款回单、编制会计凭证，登记应收账款明细账

2.收到出库单登记汇集销售收入、核算销售成本、核销销售商应收账款到款

3.审核支付采购资金、借款编制会计凭证，登记预付账款、其他应收款明细账

4.审核费用报销原始单据、正确使用会计科目、归类记载费用明细

5.正确计提固定资产折旧

6.依据采购入款单，进项增值税专用发票增加库存、核销供应商预付账款，月末与出纳、采购、库房岗确认存货数量、已销数量、销售收入

7.登记进项增值税专用发票，汇集增值税进项税科目

8.登记明细账，核算、确认经营损益

9.编制经营财务报表

10.依据已开发票与收款回单一对一汇集销售收入及相对应科目负责对供应商、销售商往来账目的核对外聘会计工作职责篇

171、贯彻执行国家的财经法规，按照《会计法》、《高等学校会计制度》和学校的财务规章制度，正确行使会计的监督与反映职能

2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作，严格执行各项开支标准和收费标准

3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的问题

4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作

5、负责记帐凭证的复核工作

6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结，组织本室的业务学习与培训

7、完成领导交办的其他工作外聘会计工作职责篇

181、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；

2、整理会计记录资料，协助管理会计档案；

3、填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报;

4、独立完成每月报税负责相关税务、银行账及流水账

5、熟悉熟练国税、地税、个税明细、所得税汇算清缴等纳税申报工作外聘会计工作职责篇

191、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时

2、负责外调材料的划价及积压物资的调整

3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料

4、填写到货物资的验收单，填制验收单据，报帐付款

5、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料

6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表

7、完成领导交办其它的工作内容外聘会计工作职责篇

201.熟悉国家相关财税法律法规

2.财务专业专科及上学历，2年以上同岗位经验

3.能熟悉使用财务核算软件（用友）及办公软件

4.具有强烈的工作责任心与职业素养，工作认真负责、积极主动，有强烈的敬业精神及团队合作精神

5.做事比较细心、有耐心外聘会计工作职责篇

211、按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；

2、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；

4、负责财务凭单的催收、审核、整理和编制汇总；

5、负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；

6、负责对会计凭证进行整理归档；

7、负责办理各项税务事项和相关部门的财务事项等外聘会计工作职责篇

221、在财务部经理领导下，具体负责财务部门的会计管理工作；

2、负责指导、监督、检查和考核本部门的会计核算工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行；

3、严格按照财务管理制度的要求，认真做好收支原始凭证、记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实；

4、负责办理合作项目资金收付和台账登记工作，正确反映各工程项目的收支及结余情况，及时对账清算；

5、负责定期梳理公司债权债务并及时报告，督促项目经理及时催收工程款；

6、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳各项税金；

7、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作;

8、完成上级领导交办的其他工作外聘会计工作职责篇

231、申请票据，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报；

2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、负责财会文件的准备、归档和保管；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络外聘会计工作职责篇

241、日常财务核算工作；

2、编制财务报告及经营分析报告；

3、纳税申报及其他涉税工作;

4、审核各项费用报销及工程款支出；

5、编制资金计划及管控资金使用情况；

6、负责成本管控及相关合同台账数据维护更新；

7、参与财务制度、内控制度及相关制度的制定；

8、协助上级领导做好财务管理、融资、对外联络和内部管理工作；

9、领导安排的其他相关工作外聘会计工作职责篇251认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据,把好财务关2负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物完成上级有关部门下达的.各种统计报表3负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等4做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时5与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助

（6）管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，负责统一管理学校会计工作外聘会计工作职责篇26总体业务工作

1、负责财务科管理工作，对财务科人员进行管理和监督

2、负责完善财务科管理制度，制定工作计划、各种执行方案及措施具体业务工作

1、负责儿童村财务管理，负责编制经费预、决算和财务报表及日常工作

2、负责检查、指导家庭财务开支情况，对新入村的妈妈、阿姨进行家庭理财培训，总结家庭理财的经验

3、严格执行财经制度，负责日常财务账目

4、负责固定资产的登记和管理

5、负责募捐账目及实物的管理

6、负责组织、安排在节假日对家庭的生活供应和来访客人的住宿、膳食的安排接待工作及时完成村长交办的各项任务外聘会计工作职责篇

271.根据公司业务实质，编制财务核算凭证，保证财务核算质量

2.审核费用等相关支出的合理性，票据的合规性及完整性

3.按时完成每月结账，并及时准确地编制财务报表及内部管理报表

4.税金计算，负责月度、季度及年度相关纳税申报

5.定期对各总账科目的余额及发生额做分析性复核，确保财务核算数据的真实完整

6.对接外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料

7.领导交办的其他工作外聘会计工作职责篇

281、可以承担公司全盘财务工作；

2、可以负责公司成本核算，有较强的成本意识；

3、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查；

4、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账

5、指导会计人员做好记账、结账和对账工作

6、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符

7、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账

8、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据外聘会计工作职责篇

291.审核各项目部的资金用途，搞好各项目部的成本核算；

2.完成成本的材料、人工、制造费用的归集，及时提供成本信息；

3.负责对工厂各项成本及费用进行监督、控制；

4.负责各项目材料管理工作外聘会计工作职责篇

301、负责公司费用类单据审核、编制记账凭证

2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

3、负责公司盈亏核算、资产负债核算、公司合同、会计档案保管、装订凭证、发票勾选等的工作

4、负责无形资产业务，货币资金、其他往来款项的核对

5、完善会计核算制度、优化会计核算流程外聘会计工作职责篇

21、负责公司材料、产品成本、固定资产、在建工程核算，编制并保管各项基础台账，参与资产的实地监盘

2、负责工资、福利费等人工成本的核算，负责各项费用报销，编制会计报表

3、负责公司发票的申购和保管、开具发票、进项税发票认证、公司税务核算及纳税申报

4、负责公司会计档案整理、保管、归档、移交

5、完成财务领导交办的其它任务外聘会计工作职责篇

31.审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作；

2.审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对；

3.供应商往来账款的核对，应付及预付账款账龄分析；

4.定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制；

5.编制会计凭证，能独立完成月结工作，对总账明细账、往来交易、进项税额进行核对、费用预提、资金银行账务核对等;

6.对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决；

9.落实上级交办的其它工作外聘会计工作职责篇

41、审核供应商—及付款凭证；

2、审核合同、整理资料、并及时登记台账；

3、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作；

4、月末结账，确保账实相符，编制余额调节表；

5、负责各类财务报表编制；

6、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作；

7、协助主管领导应对内外部审计及各类监督检查；

8、完成上级领导交办的其它工作外聘会计工作职责篇

51、日常报表编制负责编制收付记账凭证；负责按日盘点库存现金，按月编制银行余额调节表；

2、票据管理收据的统计和管理，会计凭证保管；

3、配合、协助财务负责人的工作外聘会计工作职责篇

61、【费用核算】负责根据促销制度进行费用结案计算，审核结案资料，以及发票，入账SAP系统；

2、【发票邮寄】负责客户发票及时处理，不允许积压，并及时邮寄总部；

3、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现；

4、【客户对账】负责下发对账单，与客户对账，并及时收回对账；

5、【资料保存】负责保存结案资料、对账单、便签等文件；

6、【数据库提报】负责费用核销数据库制作；

7、【销量考核表】负责销量考核费用表制作；

8、【其他报表】负责其他与结案相关的表格制作；

9、【资产管理】负责冰柜资产盘查；

10、【日常培训】负责客户服务；

11、领导安排的其他事项外聘会计工作职责篇

71.负责集团公司全盘账务处理；

2.负责集团公司纳税申报;

3.负责集团公司税务处理以及税局人员的对接工作；

4.负责应收账款的催收以及应收账款账龄分析；

5.负责集团公司的资金盘点；

6.负责核对集团公司的出纳周报表；

7.负责集团公司发票的管理、开具，月末增值税专用发票进项票据扫描认证；

8.合同、档案的管理，根据合同金额缴交合同印花税；

9.配合公司上市前的一系列会计工作；

10.负责集团公司员工工资核算与社保核算；

11.工资的发放与社保的缴纳外聘会计工作职责篇

81、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账

2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作

3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符

4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账

5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析外聘会计工作职责篇

91、具体负责全院收费申报工作院内有关事业性、社会服务性和代收费、收费项目和标准的申报,经院领导及财务处同意的前提下,及时行事上报、申请审批

2、负责组织每年度学生的学费、住宿费及热水费的收费及结算工作

3、负责组织收取、结算每学期学生的课本费、资料费工作

4、每学年开学前，在学工部配合下,做好各年级学生的入学收费准备工作，及时取得新生收费材料及数据，做好委托银行代扣代缴工作

5、负责向银行提供学生交费资料，核对银行学生交费数据，并对核对无误的学生交费系统打印发票，填制记帐凭证

6、负责及时、准确向领导及有关部门提供学生欠费的有关资料,并组织催收工作

7、负责办理有关学生交费情况查询工作，并负责办理学生退学、复学、休学学费、住宿费、教材费的清理工作

8、负责办理学院各类收费工作，并按学院有关规定进行结算

9、负责收费年审工作按物价、财政和审计部门的有关规定及时做好我院收费项目的年检、换证等工作

10、负责计算、办理学院职工个人所得税代扣代缴业务及其他有关税务申报工作

11、负责落实、检查全院收费票据的领取、保管、注销等票据管理工作

12、完成制度职责大全财务主管交办的其他工作外聘会计工作职责篇101,负责整个门店员工工资核算2,每月税务申报，利润表制作3,负责会计凭证的制定跟装订4,熟练金蝶系统，有全盘会计经验优先5,负责对接汽车厂商的费用对账工作6,处理日常报销核对外聘会计工作职责篇

111、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督；

2、负责公司财、物的监督管理；

3、负责公司成本、费用的预算、审核、核算、监控;

4、负责公司账套的核对;

5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点；

6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁；

7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）；

8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账；

9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于规定之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理；

10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对；

11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议；

12、完成领导交办其它工作内容外聘会计工作职责篇

121、参与管理企业日常财务工作；

2、协助建立健全财务管理体系，完善各项财务管理制度;

3、帮助经理建立和完善内部控制体系，定期检查财务运行情况;

4、协助监督检查企业财务运做和资金收支情况；

5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行；

6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系外聘会计工作职责篇131及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作2定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据3配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销4发票的申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪5负责与各供应商往来款结算，对所要付款的购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档6及时催收供应商发票，及时清理往来款项7做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订。