监理服务质量检查表

附件四:项目盥理部程序性工作质量检查记录表CWK/QB.CX.11-B01J项目名称总监总代昆明万昆建设监理有限公司年月目2010715填表说明、1本表作为公司对项同整理程序性工作质量检查评价专用表格；、2检查人为公司展出人员，被检查人为项目盅,理部如果项目实行的是总值负责制，则破检查人代表为总监；如果项目实行的是忌雎指定总代负责制，则械检查人代表为总代；、3公司不定期检查各项目雎理部，检查人和被检查人要在相应当期检查结果栏签字确认；、4本检查表一式二份，公司和项目监理部项目实地阶段各保存一份，检查人和被检查人在当前检查后要保证二份检查表内衮一致并签字确认；、5监理服务工作完成后，本表同其他柚亲资料衣公司存档，其得分情况作为符合性与建设部（建建[2（）00]211号文件要求对照检查见证人授权书、备案书、试验委托单复印材料见证取样送检

2.件，见证记录和试验报告，并对以上记录之间的一3（2分）致性进行核对，并完全一致时，则该处见证取样送检符合规定检查数量每次不少于三个部位

2、检查施工测量放线报审表（A4）,测量放线记录施工（记录填写规范、齐全，石可追溯性）复核记录，施工测量放线成果阶段上述记录完整，签字齐全为合格

2.复验和确认检查数量建筑物定位测量、基础测量放线、4（2分）楼层测量放线检查意见编检查项目检查内容检查记录好一般差号未做0100%60%30%检查隐蔽工程报验申请表（A4）和隐敝工程验收记隐敝，程检查验收录；重要部位隐蔽过程的旁站证明（旁站记录或当

2.5（3分）日的监理日记）上述资料齐全则符合要求检查数量查不同隐蔽工程二个检查检验批报验申请表（A4）,“检验批质量验收记检验批检查验收录”和该检验批质量控制资料填写正确、数据真

2.6（5分）实、验收签认及时，则该检验批验收程序符合要求检查数量查不同检验批三个段阶号编检查项目检查内容检查记录检查意见好一般差未做0100%60%30%检查分项工程报验申请表（A4）；分项工程验收记录表；该分项工程所含检验批全部验收资料凡资、2料齐全，结论明确，签认手续齐全，一般在最后一施个检验批验收合格后尽快完成该分项工程验收，但分项工程检查验收工砌体和混凝土分项工程为一个月检查数量不同

2.7（2分）阶分项工程个1—2段检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好一般差未做0100%60%30%检查分部（子分部）工程报验申请表（A4）；由总监组织的验收会议纪要，“分部（子分部）工程分部（子分部）工质量验收记录表”序号中的项全部内容当L

2.

3.4验收记录填写正确，资料完整，程序符合规范程质量验收GB

5、

2.82（3分）（）30（）-20（）l规定，参验各方签字齐全，且在施最后一个分项工程验收合格后天内完成该分部15工（子分部）工程验收，则验收符合要求阶检查数基础或主体中选一个段检查会议纪要内容的符合性（符合《规范》条）

5.

3.2监理例会和有效性（参与各方代表会签）,核对会议周期和

2.9（2分）参加人员是否与第一次工地例会所确定的相一致检查数量相邻三次会议纪要检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好一般差未做100%60%30%

0、2总监和监理人员都应记监理日记、记载及时、连续，字迹施监理日记清楚，有条理性，内容真实，分类记录,符合作业指导书

2.10工（2分）

5.3条的要求，总监按时审查签字阶检查数量随机抽查二位监理的监理口记段检查监理月报和发文记录，内容应符合公司作业指监理月报

2.11导书要求，并在约定的时间里报建设单位和公司（3分）检查数量随机检查二个月的监理月报检查工程质量事故处理资料（监理通知（B1）（工程暂停令（B2），事故调查报告、事故原因分析、事工程质量事故处理

2.12故责任、技术处理方案、方案审批、处理结果、鉴（4分）定验收、复工审批等记录文件以及总监向建设单位和公司提交的《质量事故处理报告》）以此判检查意见差未阶编检查项目检查内容检查记录段号好一般30做100%60%%02断项目监理部处理质量事故的能力和处理程序施的符合性和有效性工检查数如有发生、全数检查阶符合《建设工程安全生产管理条例》及相关法律段文件要求检查的内容施工企业安全许可证复印件；施工现场安全生产管理制度；项目经理和专职安全员名单和资格证复印件；特种作业人员名单和上岗证复印件；安全作业专题施工方案的报审表（A2）工程施工安全

2.13和《方案》；项目监理部撰写的安全生产实施细则（5分）以及监理对所发现的事故隐患应发的通知、暂停令和书面报告当上述证明资料齐全，监理对安全施工监理工作符合要求检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好一般差未做0100%60%30%检查已发生工程变更的有关资料（设计变更文件、、2工程变更单、调查报告、变更前后的工程量和工作工程变更施

2.14量、工期和费用协商记录、审核、审定意见），以工（2分）此对项目监理部就工程变更管理的符合性实施检阶测段工程暂停及复工检查项目监理部签发的工程暂停令的符合性以及

2.15（1分）暂停原因消除后对复工申请审查的及时性检查项目监理部签批的工程延期及工程延误申工程延期及工程延

2.16请的符合性（符合施工合同条款和审批程序）误的处理（1分）检查项目监理部对工程计量和工程款支付申请的审工程计量和工程款

2.17批程序的符合性支付（1分）检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好一般差未做100%60%30%0索赔管理对已发生索赔事件的处理资料进行审查，以确定项

2.18（2分）目监理部对索赔处理的合法性，符合性和公正性、2检查内容如下施工单位报批的施工总进度计戈h施年、季、月进度计划，项目监理部对进度控制的方工案和风险措施；监理对进度实施检查的记录；因施阶工程进度控制工进度滞后所签发的要求施工单位采取调整措施的

2.19段（4分）指令；总监与建设单位商定的保证进度的措施以此判断监理部对进度控制措施的符合性和有效性阶编段号检查项目检查内容检查记录检查意见一般差好100%未做060%30%、2符合性:与公司作业指导书《建设项目工程档案管理》工程档案及信息资施

2.20检查项目监理部监理资料完整性、及时性、真实性、正工阶料管理（5分）确性及管理人员的专职性和分类的有序性段检查意见编检查项目检查内容检查记录阶段号好一般差未做0100%60%30%检查是否执行住宅工程质量分户验收管理规定、建筑结构实体质量和室内环境质量；

1、门窗安装质量；

2、墙面和顶棚面层质量；组织分户验收

3、

3.

13、地面工程质量；（3分）4竣、给水、排水系统安装质量；5工、室内电气工程安装质量；6验、观感质量；7收、强制性条文执行情况8施工单位完成设计和合同约定的任务后，通过自查、自审、自评合格向监理部提出竣工验收申请检查施工申请竣工验收

3.2单位报送的工程竣工报验单（A10）、自查、自审、自（1分）评记录（含内业和外业），抽查竣工资料的完整性和符合性检查意见阶编号检查项目检查内容检查记录好一般差未做段100%60%30%0总监组织专业监理工程师对竣工资料审核和对工程实审核检查预验收资体质量进行检查以确定其是否达到预验收条件检查

3.3料（2分）监理部对竣工资料的审核记录和实体质量的检查记录，以及对需要整改的问题所发出的监理通知、监理部对符合预验收条件的项目组织预验收3竣工检查监理部的预验收计划（日期、时间、参加单位验收及人员、分工、专业召集人或分组召集人、集中开会地实施竣工预验收点）、预验收邀请函和通知书、签到表、预验收会议纪

3.4（2分）要（存在问题）和纪要签发记录、总监在预验收会议上的书面总结发言检查意见阶段编号检查项目检查内容检查记录好一般差未做0100%60%30%评价项目监理部工作质量,发放项目奖励的依据之一;、6忌盥为盥理合同指定的总蓝或者经与盥理委托人呼商同意后的人员，总代为总监相定人员；、7当前检查未达到要求的内衮，项目监理部可以经过整改在下期检查时重新评价但即使达到要求，该项得分不能超过本项得分的50%施工单位根据预验收暴露出的问题限时逐项整改，整改符合要求后应书面报告监理部，监理部应进行抽查核、实3通过竣工预验收竣工

3.5检查施.1单位整改合格报告、监理部对整改情况的（2分）验收抽查记录、工程质量评估报告、总监对预验收申请的审核意见上述记录、报告、意见均符合要求，则通过预验收监理服务质量评定汇总表项目监理部项目部应得分值得分率%名称评定项数项实得分值综合评定基评定分值质量情况本编号监理服务项目分好一般差未做100%60%30%

0、施工准备阶段130项目部内部管理

1.13项目总监致发包人和承包

1.22人的首函及交底监理规划

1.33监理细则

1.43设计交底与图纸会审

1.52施工组织设计（方案）审批

1.63分包单位资格审核

1.71特种作业人员上岗证

1.81（资格证）审查验收工程材料进场检查验收；施工设备（施工机械和测

1.93量装置）进场检验测量控制桩、平面及高层

1.103控制网复核检查第一次工地会议

1.112开工安全条件审查

1.122开工审批

1.132监理服务质量评定汇总表项目监理部应得分值得分率%名称评定项数实得分值综合评定基评定分值质量情况本编号监理服务项目分好一般差未做100%60%30%

0、施工阶段260工程现场检查

2.16工程材料/构配件/设备

2.25进场检查验收材料见证取样送检

2.32施工测量放线成果复验

2.42和确认隐蔽工程检查验收

2.53检验批检查验收

2.65分项工程检查验收

2.72分部（子分部）工程检查

2.83验收监理例会

2.92监理日记

2.102监理月报

2.113工程质量事故处理

2.124工程施工安全

2.135工程变更

2.142监理服务质量评定汇总表项目监理部名应得分值得分率%称评定项数实得分值综合评定基本评定分值质量情况编号监理服务项目分好一般差未做100%60%30%0工程暂停及复工

2.151工程延期及工程延误的

2.161处理

2.17工程计量和工程款支付1索赔管理

2.182工程进度控制

2.194工程档案及信息资料管

2.205理、竣工验收阶段310组织分户验收

3.13申请竣工验收

3.21审核检查预验收资料

3.32实施竣工预验收

3.42通过竣工预验收

3.52阶编检查项目检查内容评价标准段号检查结果好差一般未做0100%60%30%

1、未申请0%分；已申请、领用但未完成30%；布、监理部进场天完成是否申请、领用项目监理115置未达要求60%；达到要求或者公司未发放部办公设备用品及完成办公室职责牌、管理制到项目100%;度、晴雨表等的布置（1分）；

2、未组织学习0%；组织学习但未签字、新增加、项目部内部管理制度是否建立、健全（尤其是工2人员未组织学习30%；程资料签署及管理制度、作息制度、值班制度、监理部内部管理工作职责）是否组织学习并会签（1分）；

1.

13、完成1（）0%,未完成%；已做但未返回公司60%；（4分）

3、监理部进场15天完成监理单位进场确认函（

1、

4、完成100%,未完成0%；1分）；施工、监理部进场天完成《材料见证取样见证人授415准备

5、完成100%,未完成0%；权书》（1分）；、项目所在地为昆明市范围外需办理《备案书》，5XX需在监理部进场天完成；15首函及交底内容应基本符合作业指导书的要项目总监致发包人和求

1.2承包人的首函以及监查发文记录及交底的相关记录，理交底（1分）完整性应包括《建设工程监理规范》（以下简称规范）条内容（尤其是原规范中没有包

4.

1.3含的安全、文明施工控制在规划中必须有明确监理规划

1.3的要求）符合性其编审程序应符合规范

4.

1.2（3分）.条要求（无编审者签字视为无效，超出时限规定则符合性较差）适宜性根据工程特点具有针对性、可操作性阶编检查项目检查内容段号、1符合性其编审应符合《规范》条要求（无编

4.

2.2施审者签字视为无效，超出时限，则符合性较差）监理实施细则工

1.4完整性编制内容应包括规范条要求；尤其要

4.

2.3（3分）准明确控制要点及目标位，安全、文明施工监理备适宜性根据工程特点，详细具体，具有可操作性检查意见检查记录好一般差未做0100%60%30%、检查设计文件的合法性一一设计单位资质、施工1图会签、出图章；、审图机构的审批意见书

2、监理人员应认真读图，对存在的设计问题，疑点3提出书面意见和建议设计交底与图纸

1.5查阅提疑记录检查交底会审纪要，其格式应规格会审（2分）化，内容应符合公司作业指导书条要求

5.4检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好差未做一般100%30%060%

1、检查报审表（A）及所附施工组织设计（方案）；施工组织设计（方施、其内容完整，突出重点、难点，措施适宜得当1案）审批工

1.6且具有针对性和可操作性；施工方编制、审核、（3分）准批准、报审符合程序为合格；备、监理超时限审批，审核结论不妥则符合性较差2分包单位检查报审表（A3）及附件；分包单位业绩，拟分包工程的资格审核

1.7名称、数量、金额；专职管理人员和特种作业人员资格证、（1分）上岗证上述证明资料齐全则报审合格

1、必须符合《建筑工程安全生产监督管理工作导则》特种作业人员上岗证第

2.

1.5条规定（资格证）审查验收

1.

82、特种作业人员泛指电工、电焊工、机械操作人员等（1分）

3、凡现场涉及的特种作业人员均须审查检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好差未做一般100%60%30%0检查报审表及附件，设备清单应标明名称、规格型号、台工程材料进场检验数、技术参数和测量仪器编号，并与批准的施工组织设计设（归并到检查）

2.2备计划一致；质量证明文件（技术说明书，有资质的检审单

1、施工设备（施工机械位出具的有效检验报告）；大型施工机械应审查设备拆、装施工

1.9和测量装置）进场检方案，检验、验收、备案手续，经监理审批后方可实施监准备验理还应通过外观检查对设备的安全防护和技术状况提出审（3分）核意见检查定位测量放线报审表（A4）；施工单位专职测测量控制桩、平面及量员上岗证；所使用测量装置的检定合格证；控制

1.桩、控制网校核成果记录，监理的复核见证旁证记高程控制网复核检查10录，当复核结果无误，有关各方签字齐全，则校核（3分）和复核程序符合规定检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好一般差未做100%60%30%0检查第一次工地会议纪要会议时间、讨论的主第一次工地会议要内容；纪要格式（标准化），参会人员签到和各

1.方代表会签情况对符合《规范》

5.

2.9,

5.

2.10,

5.

2.1111（2分）条和公司作业指导书的，则该次会议符合规定、审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人1员及特种作业人员取得考核合格证书和操作资格证书、开工安全条件审查

11.、审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责2施工12（2分）任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备准备、审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明3施工措施费用使用计戈上检查开工报审表（A1）,施工许可证（复印

1.件）开工前；开工审批报审表、、、及其附件，图审纪要、A2A3A4A913（2分）施工设备、人员就位情况，现场四通一平，必要时到现场核查只有当上述条件具备，则开工审批程序符合《规范》条要求

5.

2.8检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好差般未做0100%30%60%、检查施工现场安全生产情况（脚手架搭立、安1全网挂设、临边防护等的规范程度）、检查施工现场文明施工情况（场地硬化、材料2堆码等场容，现场布置、各种制度牌的悬挂等）、2工程现场检查

2、材料、机械、设备3施工.1（6分）、施工工序准备情况4阶段、过程控制（含旁站、各工序）

5、质量（工序质量、观感等）

67、验收（工序及中间验收等）检查数量规模较大的项目不少于三处检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好差般未做0100%30%60%

1、检查报审表（A9）及附件，清单应标明名称、规格型号、材质、数量、品牌或制造厂，质量证明资料必须齐全，如为试验报告，应标明报告编号和试工程材料/构配件/验单位全名施工方自检结果应明确；、施工方报

2、22审资料齐全，监理方可审批；否则为差设备进场检查验收施工・

2、监理审核意见宜说明外观检查、平行检查质（5分）3阶段量情况、时效性、逻辑性差，施工方上报质量证明文件4不全监理人员就审批签字的；视为该项工作未做检查数量分批次对主要材料不少于三份检查意见阶编检查项目检查内容检查记录段号好一般差未100%60%30%做。