4-4内审检查表销售部

内审检查表审核员:受审核部门销售部时间

2025.

1.3标准条款审核内容、方法审核记录评价部门的岗位职责权限情况与部门负责人交流，对岗位要求明确QES

5.3符合关键岗位人员对职责权限较为清楚，适宜部门环境安全因素的识别情况如何，是否有漏查看部门环境安全因素识别及重要环境因ES

6.

1.2符合识别，部门有哪些重要环境因素,不可接受危素,不可接受危险源清单险源清单？部门的重要环境因素、不可接受危险源是什么,如何控制的有什么记录？查有《环境和职业健康安全运行管理制度》，公司的重要环境因素、不可接受危险源是什规定了重要环境因素、不可接受危险源的控制策划，执行情况么,如何控制的有什么记录？查固废处理现在查看有可回收，不可回收垃圾分类装置，可回收垃圾桶内有废纸、废饮料瓶等，放于指定存放处，卖给回收公司，不可回收固废生活垃圾等均由环卫定期清运现场查看垃圾有分类放置，未见错放ES

8.1符合现象火灾控制建立有火灾应急预案，并确定每年进行一次消防应急演习今年已进行一次消防应急演习，对日常的消防设施包括灭火器等进行了检查，配备应急资源基本满足交通安全人员日常安全宣导，遵守交通规则能源消耗水、电、纸张消耗等将公司环境、安全制度要求向相关方传达，并提示遵守，对其施加影响部门环境安全因素的控制情况，紧急情况的查看部门的环境安全因素的控制情况及紧ES

8.1符合应急措施如何？急情况的措施

1、运行策划有无确定产品和服务的要求？在运行策划和控制方面，公司采取了下列措

2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清施晰？有无确定相应的关键和特殊过程？产品和服务的要求的确定主要依据法律法

3、有无过程和产品的接收准则？接收准则是规要求及客户要求执行否适宜、符合要求？根据法律法规要求要求及客户要求进行控制

4、有无策划产品和服务过程运行所需的资Q

8.1符合公司暂无外包和设计过程源？按照制度实施过程控制

5、有无实施过程控制？保留成文信息包括

6、过程控制的成文信息有哪些？有无变更情目前策划内容暂无更改况，是否进行评审？策划是否适宜？策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜

1、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有负责人介绍顾客沟通的方式、通过电话、传关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产真、邮件等，能够积极处理合同/订单执行过品和服务的信息？程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问

2、有无顾客反馈情况？如何处理顾客的问询询进行回复和处理的？收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通

3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通方式过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通是否合理？保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及

4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何处理的，时的处理无严重的质量投诉Q

8.

2.1符合抽查顾客投诉及处理情况，一年来无投诉，有处理结果是否满意？时需要接收顾客财产，并对其需要进行的控

5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理措制方式方法以及归还时间和方式等与顾客进施？行沟通对重点、重大、重要顾客采取专人跟踪服务的方式，对顾客的要求发生临时变化做到及时响应、及时处理、及时沟通，保证顾客满息基本适且

1、是否需要合同/订单评审的管理制度？负责人介绍，与产品有关的要求的包括顾

2、产品和服务的要求是否包括适用的法律法客规定的要求，如质量要求（规格、型号、材质、可用性、寿命、保质期、保修期）、规要求；组织认为的必要要求；其他认为必须数量要求、价格、交期等，包括交付和交付的要求？后活动的要求（质量保证条款；合同义务

3、合同/订单有无进行评审？评审过程是如何使用培训、维修服务、免费更换；附加服务最终处理）；隐含的潜在要求安全承诺服进行的？务时间服务保密性；适用于产品的法律法规

4、合同/订单评审内容是否满足要求？要求、组织认为必要的任何附加要求付款时间基本适宜、充分

5、合同/订单评审有无成文信息？抽查三份合同Q

8.

2.2合同有交货时间、服务时间、验收标准、双符合方责权利、违约处理、争议解决等条款和内Q

8.

2.3容，基本完整、充分合同均在签订前由销售部组织进行了评审，一致认为符合合同无新的要求，具备提供产品和服务的能力对于顾客没有提出形成文件的要求，如口头订单等，组织在接受顾客要求之前通过联络人与其进行确认经了解，没有发生过口头订单没有发生过合同/订单的要求与之前该顾客的合同/订单要求有差异的情况与产品和服务有关的要求的评审基本适宜、有效

1、合同/订单更改有无要求？询问负责人告知合同/订单变更（发生时对

2、有无合同/订单更改的情况？合同/订单相关文件进行修改）对其进行了重新评审，Q

8.

2.4符合有无进行评审？将变更的要求告知相关人员经了解，没有发生过合同/订单变更是否需要外部供方管理的制度？有外部供方管理制度,见文件所确定的外部供方是否全面？包含了向公司提供物料，产品，服务，各方的管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选供方择、绩效监视以及再评价的准则？Q

8.

4.1采购管理制度，其中规定了对外部供方的评符合有无按准则的要求进行实施？Q

8.

4.2价、选择、绩效监视以及再评价的准则，查实施过程中有无问题发生，发生时有无分析有供方基本资料调查表，从基本情况、生产/采取措施改善？服务能力、检测能力、认证情况、样品试用、有无确定对控制方式？有无验证的需要？商业信誉等方面进行了评价发现问题时有纠正措施表

1、公司与外部供方沟通之前是否对相关要求有以下方式对供方的进行绩效监视进货检进行了确认？包括采购信息的批准？验；验证供方提供的出厂检验报告；在供方

2、采购信息是否充分？处进行验证的情况未发生过

3、公司与外部供方沟通信息是否包括所提供的过程、产品和服务；有无批准产品和服主管介绍，通过采购订单/合同、电话的方式务；方法、过程和设备；产品和服务的放行等；与外部进行信息传递Q

8.

4.

34、采购的信息有无能力的要求，包括所要求抽查合同或订单的人员资质？共抽取近期的三份

5、外部供方与公司的接口是否确定？信息内容明确，包含了产品信息、时间交期

6、公司有无对外部供方绩效的控制和监视的信息、价格信息等要求？有无实施？合同/订单盖有双方公章符合

7、公司有无拟在外部供方现场实施的验证或信息包含有质量要求、验收标准、交货地点、确认活动的要求？方式、付款方式、违约责任等要求，基本充

4、

8、外部供方控制信息是否有效？分

1、有无获取顾客满意的方式方法？与合格供方名录，是在其中采购，供方采用以下方式进行确认签字/盖章回传、

2、确定多长时间进行一次调查？电话确认

3、调查的内容是否合适？外部供方的信息控制有效

4、有无进行调查统计？

5、调查统计结果如何？能否满足要求？是Q

9.

1.2否到达目标要求？负责人介绍主要采用每年进行一次顾客满意度调查表的方式进行顾客满意的监视和测量调查内容包括产品质量、外包装标识、交货期的保证、运输服务、产品价格、人员服符合务态度、问题回复速度等本年度进行了一次满意度调查，调查内容基本完整、充分调查有效抽查满意度调查结果《顾客满意度调查》，总满意率或满意度，达到了质量目标要求无不满意的情况顾客满意的实施基本有效如何进行验证有无明确？

3、控制程度是否适宜有效？。