QP-016不符合控制管理制度

1目的实现对不符合的有效处置，防止不合格服务的非预期使用及减少、避免环境、职业健康安全事故的损失2范围适用于公司服务过程中服务质量不合格、环境和安全检查发现的不符合的控制3职责

3.1工程部是不符合控制的主管部门

3.2各级质量、安全、环境检查人员负责不合格问题的提出

3.3各责任部门负责本部门责任范围内的不符合的标识和处置4程序

4.1不符合范围a）服务质量检查发现的不合格；b）客户投诉的不合格；c）质量、安全、环境事故；d）安全隐患、违章；e）环境违章；f）管理体系审核中发现的不符合项等

5.2不符合报告提出

5.

7.1客户投诉的不合格，由技术服务以《整改通知单》的形式提出或在有关检查记录上说明后交给责任部门处理

5.

8.2在各级质量、安全、环境检查中发现的质量、环境和职业健康安全不合格、违章、隐患由检查人员以《整改通知单》的形式提出或在有关检查记录上说明后交给责任部门处理

4.

2.3对于安全、环境的事故（不包括未遂），按《事故报告、调查和处理控制程序》规定进行处理

4.3不符合处置所有不合格的处置应与问题的严重性相适应不符合的处置方法有a）退货、拒收（指外来不合格物资）；b）返工（采取措施消除不合格品）；c）让步放行（特殊情况如台风洪水，让步处理应有授权人签字许可）；d）限期整改；e）行政/经济处罚；f）教育；g）追究责任等

4.4不符合验证所有不符合处置完成以后原则上由不符合提出部门再次验证，必要时可委托相关人员验证

4.

1.1验证结果符合要求时，验证人在《整改通知单》上填写验证结论并签字

4.

1.2验证结果不符合要求或实施效果未达到目标时，验证人将不合格报告或《整改通知单》发回责任部门，由责任部门重新安排实施整改

4.5记录保存不符合的相关记录由技术服务及责任部门保存。