公司事态升级管理制度

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02019.

02.13目录章节内容页码目的12范围22职责32术语42内容52事态升级要求及程序

5.13相关支持文件68相关表单78公司事态升级管理制度目的.1建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理范围.2适用于本公司设计开发、来料检验、生产、成品检验、交付和产品售后整个过程事态升级问题的处理职责.3技术部负责制定产品设计开发及工程更改过程的事态升级要求与执行程序

3.1质量部负责制定来料检验、成品检验与产品售后过程的事态升级要求与执行程序

3.2生产部负责制定生产过程的事态升级要求与执行程序

3.3销售部负责制定交付过程的事态升级要求与执行程序

3.4其他部门负责协助事态升级程序的执行与问题的处理

3.5术语.4事态升级按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生次以上的事情需要做

24.1出升级处理根据事情的轻重程度分为级、级、级与级，其中级是按文件正常的要求,12303级是事态最严重的分级内容.5事态升级要求及程序

5.1升圾内肃序号过两升爆设计开发及工程更改来，地蛉过程成品蜻过程欢its产品瞥后过程1技术都质・部销售部防8£］产品厚存不足；1丽威项目；产品质量达不到客户L产品交付延期；产品/包装/运■/［务0»»

22.生产中产iffi不符合2里程利点内容未达成■求等未通足客户.求要求

1.生产部未谡守预定1未遵守与客户fit定［公司耒遵守强走的开发或典】告户霸■出货；】怆役员无去列足不符的交付酬限,无去满足改期限；

2.生产过程出现偏1W按腆客户要求一合材料处旬816；

2.客户的交付要求；2一2产4质即杯到工未遵守重■,自小无法幡夬；3开吸雌诺生产1⑹BW原料；aw财一«；交付流程出现偏4・目认M

3.客户急需交值.32始BS回复、对策3JW斗供应商不配合前无法“决1突发性4技术变更或更改流程出现4t

3.成艮检验员无法判uma.

4.自然灾害突发,目晌事件发生.目前无法集至，目明无:冰夬定不合格品处置指拖升锻无:碑决决18DMfi2SSTM»1抑幅we告1唐量鹤记最］产工检蛉记录1设计H发同Wfi告i-jmrpMfflffi

42.NCRSW*2部iXUR.24KF7RK.

3.#oki»

2.设计开发阶段住评审度自2JOUW

3.部（1R系单

3.不合格品怦审记最

3.不合格艮评国记，4客户投诉师杵丽话5项目延长胆术部长质闻部长;采购部长生产部长/质屋郃长,不一销售部长例售部长;质星部长1结合客户产品要求与以往的交付状砌行判1叔想生产要事如客户1质负部长根配客户产定,产品是西可条件放It制♦郃长及时与客户产品要求进行判定，是品要求，判定半成X是召集公司相关部□人行，可放行胃与菩户迸取得欧系，说明茶及时否可条件放行.不可放否可条件放行，不可放员开会讨论，分析问号召■设计开发〃亚会设，根班行怫商.不可放行,反交付原因，并与客户■行时,开出NCR5M,行时，由生产部长做出5根本蒯及改善时策,客户♦求，讨论分析开发坛目慎生产部迸行处理；过相应的处理a；6处百揩籁要求处苦措籁；2组织生E.由俄昆部电理成电应1»击工艺改迸过程存在的f°H,2出织生产部.JKB2召■1＞司相关部门JKS肥、技术财间研究的868告81交WP,^UHiaC^IIL都.技术版间研究分析人员进行开会讨论，分善；分析，版生产中出观偏俄早部3818设善对策产品不合格朦因，并要析研究产4B交付问徨据与供应商签署蹒电潮响因素.并要求费成也家贵任部门提出IC夬R,用及解决M笫g日,nmsi硼行处罚.任EVii出夬对策.对策.1郡TWt系单l.NCRfi域单1酗:K系争

1.#£»7设计开发会议记最2一交付问则52台申aim

2.不合格品评审记，2860告3制正■围S告

2.不合格员评函记录

1.生产部长;质量部t€对于生产中产生的不合格半成员.无法■定1丈施】阴中的处罟措处置措施需要鹤经理•1%于不符合原料，JS.施,但是没有达到顼期遂行判定；2对于生产

1.宫户I出55；1走画他要求皿间也并部长寿挣症处司«的58集,SPM于处百过程出现的偏基,多部

2.质显部长对于不合回寰；】实筋】吸中的处罟措施，脩.wwft.es理迸行判指施不;M,嘉4M的（1^议无法般造侬际格产品,无法般处的!2报告内容不影蕊足届但制殳有达要因m的效果:定；笠理协商处因；施,需要■!宿建理进序要求，如腺因分所不82卫8目蛆长/ft水眯无法判定2克于茶内部长提出的3生产部对于多部门利行判定；2一对于交付猊程出现准

81.改善对策开也事态处;S办法,需要标副相经■见.供应商不配合做给出的廊夬加3多部（T#仪中,无法的*HI.相关郃门会议79MNI;理进行决赛出改善,需♦副*19进行SWRM;判定产生不合格54土无法■定产生原因；3改皆周明太长，不能决断；

4.客户急需交货,强商因工突发性事件发生.目满足宫户的交付要求

3.生产的需原料7前程期5自然灾害突发,目鹤无:碑决18D!Sg［产品怆验记举1言户投诉邮件或电话

1.质琳渺记量［设计发问呻告1月电枪翔《告2部2刷5MBRS2部（兽系学9输出2设计开发舱段住评审报告2NCRS段单

3.不合格品淬审记录

3.不合格后评审记录XSHKK*3日£«

3.*Ct£«

3.a1R强单4日的4客户投诉师杵丽话4日演4#iS:iB»10副总理理・妇笈理副总长理脸性现脸怪理1副后经理垠维牛产要求和宫户产品要求迸L切总经理结合客户产的哈才，，S3可条件放品■求与以往的交付行,不可放行时，开出1副©«理根岖客户产品状态进行州S,产a«否

1.由副总眩理与宫户NCRfiflt■,■求供应由公司制总拄理召集♦求,判定半成sa是否可条件放行.可放行需迸行沟通，说明未及时商进行网墙改善；公司相关部门人员开可条件放行.不可放行与客户迸行力布，不可交付蛔,并与客户商讨由《向Ma经理H客户代表召2・㈤经理召开多部□#街寸论.分碗^®s本原时，由生产部长做出处集设计开发会议,过论分析开议，共同研究分析,放行.♦相应的处理指因及改善对策.11Ml:

2.H总经理召开多发项目或工艺改迸过程存在的定不符合原部门会议,共同研究分2・妇蛭理召・公司相关由质品8®理成相应

2.剧总经理M开多部谢,弁提出解决对乳“ftBMft；部门人员进行开会讨Vr,13议,共同研究分布h户,质星部用脸■3副总经理他$写供应论,分析研究产品交，侬的爹胴因素,并要求品不合格原因.商室:的物设内S.对供涧，,并提出»KUStm.宣任部门攫出就弁要求更任都T1提出JB・进行处期加.MO:l.NCRfi»»1舱3»系手iffiiRsm UKTJRMI2将采申湾里2刷5MBRS12输出帆+开发会仪记录

2.不合格品等审记录

2.不合格国评审记录230SftIMiHMMNI

3.#Gde*

3.球博4供应商处罚通知中产生的不合格半成1对于不符合饿科，鹤1次版阴中的处罟措品,是去不足处司I施.径理无去判定处百指

1.宫户I出55；施,但是没有达到顼期需要c经理进行*准.需要a经理送行决

2.副超经理对于不合的58集,SPM于处百2对于生产过程出现的1实施2嫁中的处罟措施,但制断；格产品,无法般处的!指施不;M,需要怠经i对策执♦出差，利用公偏基,多部（1^议司酒眨加决ttlRffi；殳有达要因m的效果:2时于副电经理做出的施,需要总经理进行列理协觎・；无法般造侬际因；132改善对策执行的效果

2.公司副总经理无去列定・应处罚决定,供应商依旧定；2一对于交付猊程出现3生产部对于多部门利不佳,没有从根本上H不昭做出改善,需费心处置办法,需要清示总经3多断）幽中,无法判的*HI.相关郃门会议给出的廊夬加决此问题经理进行决定产生不合格54土商无法■定产生原因；开锻SWRM;新；因工突发性事件发生.目

4.客户急需交货,强

3.生产部岫需蚪前程期5自然灾害突发,目鹤无:碑决18D!Sg1言户投诉邮件或电话

1.质琳渺记量［产品怆验记举［设计发问呻告1月电枪翔《告2部2刷5MBRS muK*2部（兽系学14输出2设计开发舱段住评审报告2NCRS段单

2.ST7KK*3日£«

3.不合格品淬审记录4«»ai

3.不合格后评审记录

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3.a1R强单4客户投诉师杵丽4日演日的话15总眩理总发现总足理总性理总眩现总后班3*1助效I召集脚商至公司与相关部门责行会议讨论,脸特射时，由05;部办理碎越，版怠鳏理与客户迸行侨由总经理与赖客讨论，总经理■清客户技术由总经理迎商客户到公？HC祠使用时，退回供应总经理・清专家颤场迸■处理,更瘦可放行分析研究产品交忖出人员到现场再人推导,场迸行深入指号,举行制艮会商.弁要求仅9■俄行谅入nr导,举行高的.存销售那安M比现«»,并提出睇夬对并与^司双层遗行会16处司lit谈，使设计开发项目与预朋目层会谈，使新解决方法由，内定不可放行的,策,语免月酒少所造成谈，使回■新对标・新取邮一致，用6新修订的2对于不服从公司展出新iT.并援新修订的*由^®安排返工、报废a澎卿］根*««-»,并认真有效文项目计划认真,有改善要求的供应,将决对笫UM3K1L«峥.失痣其N除于合格供应商名录,寻找其情供0Z商替代.

1.NCRSW*2樽果申扪LMiEMifiSS17M12g目itfl

2.返工成废IMI i»Kie«28D9SS

2.1加1会议记录47一咽供我带，Q相关支持文件

6.

6.1不合格品控制程序PGTEX-QA-P008相关表单

7.无。