发货审核作业指导书（制度范本格式）

日期2007年10月30日质量部发货审核作业指导书页数第1页共2页1目的使公司产品发货有所依据，保证出货质量，确保顾客满意2范围凡本公司产品发货审核均适用3作业内容

3.1审核前的准备质量部发货审核员接到仓库的发货通知后，质量部审核员根据检验标准对包装箱中的部分产品进行抽检

3.2审核抽样检验产品是否生锈，抽样时以箱为单位，取中间部位产品确认，每箱至少取十件检验，抽检率应大于50%o如有生锈通知生产单位进行抛丸并重新检验包装抽样检验产品外观是否合格，抽样时以箱为单位，取中间部位产品确认，每箱至少取十件检验，抽检率应大于50%如外观不合格数超过抽检总数的2%（抽检数量大于100件），对外观不合格的产品进行返工，则要通知质检科重新检验抽样检验产品批号是否与发货单相符合，抽样时以箱为单位，取中间部位产品确认，每箱至少取十件检验，抽检率应大于50%如有混批号现象出现通知质检科重新检验抽样检验产品材质是否合格，抽样时以批号为单位，每个批号抽取25件送检测中心进行金相、硬度检验检测中心以检验记录形式交于发货审核员，如出现材质不合格质量部首先将不合格品进行隔离，然后组织生产技术部及相关部门进行评审抽样检验产品数量是否正确，抽样时以批号为单位，每个批号抽取1箱如出现产品多出或缺失数量占检验数量的2%以上则通知仓库进行数量补充或去除抽样检验包装箱内合格证是否与产品相符合，抽样时以箱为单位，抽检率应大于50%如有不符合现象出现通知质检科重新填写合格证对包装箱的外部标识进行全检，如有标识填写错误或丢失则通知质检科重新填写并标识

3.3发货审核记录填写于《发货审核记录表》中

3.4最后将《发货审核记录表》与材质报告一起交销售部4相关文件

4.1四级文件《发货审核记录表》日期2007年10月30日质量部发货审核作业指导书页数第2页共2夫。