电梯日管控、周排查、月调度制度及管控清单附记录表格2

电梯日管控、周排查、月调度制度及管控清单（附记录表格）1目的为了落实本企业（单位）电梯使用安全主体责任，强化主要负责人电梯安全责任，规范电梯安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》74及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度3职责

3.1电梯安全总监负责电梯安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新

4.2电梯安全员按照要求落实电梯安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报电梯安全总监或单位主要负责人

5.3电梯安全总监负责对于风险排查中发现的电梯安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施4管理要求

4.1主要负责人根据本单位使用的电梯数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实

4.2日管控

4.

2.1日管控风险内容依据《电梯风险管控清单》

1.

1.2工作期间，电梯安全员每日根据《电梯风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的电梯安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日电梯安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告

1.

2.3对于日管控检查中发现的电梯安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈电梯安全总监立即采取防范措施对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况

4.3周排查

4.

3.11工作期间，电梯安全总监每周至少组织次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的电梯安全风险隐患

4.

3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的电梯安全信息等，分析各单位的电梯安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高电梯安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果

4.

3.3对于周排查形成的《每周电梯安全排查治理报告》，应及时报至电梯安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的电梯安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保电梯安全风险可控

4.

3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制定整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生

4.4月调度

4.

4.1根据落实主体责任要求，由电梯安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取电梯安全总监关于电梯安全管理工作的情况汇报

4.

4.2由电梯安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的电梯使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大电梯安全风险问题及整改情况，日常电梯安全管理情况的汇总分析

4.

4.3由电梯安全总监对近一个月内企业（单位）的电梯使用安全管理工作情况进行汇报，对当月电梯使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结

6.

4.4对于日常电梯安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置

6.

4.5由企业（单位）主要负责人对电梯安全管理工作作出指示

4.

4.6电梯安全总监根据当月电梯安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月电梯安全管理重点工作计划，并形成《每月电梯安全调度会议纪要》5记录

5.1电梯安全风险管控清单

5.2每日电梯安全检查记录

5.3每周电梯安全排查治理报告

7.4每月电梯安全调度会议纪要B5附录安清单风险类管控形备注序号风险指标风险管控措施责任人别式

1.建立特种设备安全管未按规定配备安全管理主要负理人员与作业人员管理制1月调度人员和作业人员度；责人

2.按规定配备相关人员配备具有相应职责资质作业人员未持有相应资安全总2周排查的作业人员，加强资格证格证件监人员的换证管理未按规定对安全管理人按规定开展安全培训教安全总3周排查员和作业人员开展安全育监教育培训检查电梯巡检人员到岗4日管控安全员作业人员违章作业或到值守情况，纠正和制止违岗值守情况不符合要求章作业行为根据使用的特种设备种未按规定设置安全管理主要负5月调度类和数量，设置专门的安机构责人全管理机构

1.制定电梯安全管理机构和相关人员岗位职责；

2.制定《电梯安全总监管理职责》《电梯安全员守则》未建立电梯使用安全管《电梯安全日管控、周排安全总6周排查理制度查、月调度管理制度》；监

3.按《特种设备使用管理规则》建立电梯使用安全和节能管理制度风险类管控形备注风险指标风险管控措施责任人序号别式

1.建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；安全总7未建立安全技术档案周排查

2.按规定逐台建立安全技监术档案并及时更新安全技术档案L建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全未按规定办理使用登记、管理要求；安全总8变更登记及停用、报废等周排查

2.按规定办理使用登记、监手续变更登记及停用、报废手续未按规定制定电梯事故制定电梯事故应急专项主要负9应急专项预案并定期演预案并每年至少开展1次月调度责人练演练电梯维护保养单位未按查看电梯维护保养单位安全总10规定取得相应的许可资月调度的资质应覆盖本单位电梯监质选用国家明令禁止或淘建立采购管理制度，明确主要负11月调度汰的电梯产品采购、验收要求责人监督维保单位按照《电梯未按有关法律法规、安维护保养规则》或合同约安全总12全技术规范或合同约定周排查监定的周期、内容开展电梯进行维护保养；维保工作驱动主机运行时有无异每日观察驱动主机运行13日管控安全员设备常振动和异常声响情况每日巡查应急救援通道14应急救援通道是否畅通日管控安全员是否畅通制定定期检验、自行检测未按规定进行定期检验、主要负计划并组织实施，落实定15月调度自行检测期检验、自行检测的后续责人整改工作安全附轿内报警装置、对讲系每日检查轿内报警装置、16日管控安全员件和统是否工作正常对讲系统情况风险类管控形备注序号风险指标风险管控措施责任人别式安全保护装置紧急停止装置是否有每日检查自动扶梯与自动17日管控安全员效人行道的紧急停止装置轿门防撞击保护装置功每日检查轿门防撞击保护18日管控安全员能是否有效（安全触板，装置情况光幕、光电等）未按要求配备手动紧急每日手动紧急操作装置是19日管控安全员操作装置是否齐全否齐全20未制定应急救援程序每日检查应急救援程序日管控安全员

1.制定电梯巡查制度，电梯运行环境存在不符设定巡查频次安全总21合安全技术规范要求的

2.依据安全技术规范的周排查监情况要求，保证电梯运行环境符合有关要求环境未按有关规定设置警示每日检查电梯安全警示标22日管控安全员标志或说明志是否张贴检查本单位电梯是否有处电梯使用场所是否在易于易腐蚀、易燃易爆或人安全总23腐蚀、易燃易爆或人员密周排查员密集场所或环境监集场所；政府监主要负24发现不合格项记录，整改月调度督、通责人报、预警投诉举记录，整改，消除安全隐主要负25发现不合格项月调度报患责人舆情信主要负26发现不合格项记录，整改月调度息责人备注本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式每日电梯安全检查记录检查日期年月日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注按检查项目细化，如人1人员员配备、违章作业、安全教育等设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安2设备本体全保护装置、有无事故隐患等安全附件或安3全保护装置4环境政府监督、通报、5预警6投诉举报7舆情信息采取的防范措施安全员:注L以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况,同时填写处理结果

2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX安全风险管控清单》调整检查项目,细化检查内容每周电梯安全排查报告日期年月日第周上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况口安全风险可控，无较大安全风险隐患本周安全管理情况评价口存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点安全管理员意见:签名年月曰安全总监意见签名:每月电梯安全调度会议纪要月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员会议内容

1.本月巡查主要问题

2.本月整改方案落实情况

3、本月还未解决的问题

4.月调度相关内容如制度修订、人员岗位职责变化等

5.其他安全事项

6、会议研究采取的措施备注。