还剩6页未读，继续阅读
文本内容:
采购控制程序版本/版次A/0总页数共页8文件编号QP-008生效日期2022-11-01区分制定审核核准发行印章签名温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!、修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数新制订A/082022-11-01为满足生产要求，规范采购作业，以合理、适时、适质、适量的原则提供生产所需的原物料或零配件，特制定本程序
2.0范围公司所有生产物料及零配件的采购作业均适用
3.0职责
3.1计划部负责原材料的请购及出入库
3.2品管部负责对所采购物品的检验或验证
3.3行政部负责办公用品的申购及验收
3.4采购部负责供应商的评审、生产物料、零配件的采购；
4.0参考文件
4.1《产品检验控制程序》
4.2《测量设备控制程序》
5.0定义零配件指公司生产机器、设备所需的零配件
6.0程序内容
6.1原/辅料的采购
6.
1.1计划部库依生产计划结合原材料库存情况填写《采购申请单》提出物料的请购需求，经总经理批准后交采购员采购；
6.
1.2采购员接到《采购申请单》后选择合格供应商合格供应商的选择按本程序
6.3条款要求执行
6.
1.3所有合格供应商均来自《合格供应商名录》中（新认定尚未登录的供应商除外）
6.
1.4采购员依请购物料的品名、规格、数量及交货期、质量要求等制作《采购单》
6.
1.5《采购单》经总经理确认后方可将其发给供应商适当时，采购员与供应商确认《采购单》内容若需修改已发出的《采购单》，需经重新审批后方可发出
6.
1.6采购交期确认后，若供应商因故无法按期交货，采购须及时与供应商共同协商,以确保物品在新议定的交期内交货
6.
1.7采购的物品由品管按《产品检验控制程序》的有关要求和检验标准执行进料检验
6.
1.8若客户或品管需在供应商处对相关物品实施检验，采购员则须在《采购单》上特别说明
6.2办公用品及机器零配件的采购
6.
2.1相关部门若需求办公用品，每月月底向行政部提出申请，行政部统一提出《采购申请单》得到总经理批准后，由采购员实施采购
6.
2.2相关部门若需零配件时，由需求部门提出《采购申请单》，得到批准后，由采购员实施采购
6.
2.3采购员根据需购物品的内容寻找生产厂商或零售商，并进行询价、议价完毕后,通知厂商供货或直接到零售商店购买
6.
2.4物品购回后，采购员通知人员验收验收合格后，办公类物品、机器设备类物品交仓库保管、发放
6.
2.5若购回的物品不合格，则由采购通知供应商退货或换货，或重新寻找供应商
6.3供应商的评审
6.
3.1供应商的分类根据生产实际现状将供应商分为以下两类A类生产性原/辅料类供应商；B类机器设备及办公用品类供应商
6.
3.2供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等
6.
3.3对A类供应商的资格认定方式
6.
3.
3.1采购员根据对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料适当时，采购员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》中
6.
3.
3.2采购提供供应商资料经相关部门评审合格后交总经理批准批准合格的供应商由采购填写于《合格供应商名录》中
6.
3.
3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》,评审合格以后由采购建立《合格供应商名录》采购时从《合格供应商名录》中有选择地进行
6.
3.
3.4采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审由采购发出《供应商调查表》，或到供应商现场调查然后由采购提出评审要求，经评审合格的供应商需及时补充到《合格供应商名录》中
6.
3.4对A类供应商的评审
6.
3.
4.1供应商的评审由采购主导
6.
3.
4.2日常评审项目由质量、交期、服务和客诉四项构成具体的评分计算方法如下得分=30XQ+30XT+20S+20c（Q进料合格率T交期准时率S服务态度C投诉）服务态度的评分标准
1、无法及时提供样品、资料或出现问题，不太配合解决，每次扣1分
2、公司会议正式批评或抱怨1次扣2分投诉的评分标准因供应商的材质问题造成客户批评或抱怨1次扣3分
6.
3.
4.3对供应商的考核每6个月进行一次依据《供应商服务状态统计表》评审且将评审结果记录在《供应商服务状态统计表》上考核完毕后由采购按以下要求奖罚供应商供应商等级得分奖罚290分列入优先采购供应商A70-89分不予奖罚，要求其继续改进B减量采用（要求供应商三个月内提出改善对策，6079分C〜若不行则换供应商）D W60分行文通知取消供应商资格
6.
3.
4.4在下列情况下供应商可通融为合格供应商，但不能因此免除对其应有的评审:A.客户指定的供应商；B.供应商独占市场，而无其它供应商替代时
6.
3.5对B类供应商的评审因B类物品的供应商多数为零售商而非生产厂商，且此类物品对产品质量不构成直接影响因此，对此类供应商可不作评审，对此类物品也可不做特别的检验
6.
3.6如提供的是本公司用于汽车产品使用材料的供应商，还需进行如下的管制
6.
3.
6.1对于直接用于产品的物料或配件，要求供应商按本公司或按客户要求提交等级进行生产件批准，具体参见《生产件批准控制程序》
6.
3.
6.2与供应商有关的失败成本监控1）、采购须每月对交货过程中，不能按期交货及多次交货等造成的超额运费进行统计，记录于“运费监控记录表”中2）、对供应商提供的不合格产品进行挑选、加工所产生的工时损耗，以及因产品不合格造成生产返工、材料报废或生产中断产生的工时和费用，生产部须每月予以统计3）、对于因供应商产品质量或交付问题，造成客户投诉、退货或终止订单的，业务部须予以统计4）、以上因供应商造成的内、外部损失，各部门必须提报财务部，由财务部进行统计核算并记录于“来料不良损失统计表”中5）、核算的结果由财务部知会采购通知供应商，并按采购合同的要求处理6）、采购根据以上的统计结果对供应商的供货绩效进行监测
6.
3.
6.3供应商质量体系的开发1）、采购根据供应商提供产品的重要性及供货的质量绩效，确定质量体系开发的优先顺序2）、采购在每年年底制定次年度的“供应商质量体系开发计划表”，并按《供应商质量体系开发评定表》的要求向供应商提出质量体系的开发计划3）、对于已通过IS090012015认证的供应商以符合IATF16949:2016为目标进行质量体系的开发；对于未通过IS090012015认证的供应商必须要求其至少在公司IATF16949:2016认证的证书三年有效内达到符合IS090012015的要求4）、对于顾客指定的供应商，按顾客指定的方式进行质量体系开发5）、对于特准采购的供应商、材料分销商，不需进行质量体系的开发6）、当有供应商新增或更换时，应调整开发计划
6.
3.7供应商体系审核初样试制/试装合格后，品管部组织相关部门对供货商进行质量体系审核审核方法应与汽车业过程审核相一致，可委托专业的16949认证机构，代为进行供方体系审查
5.
3.
7.1供应商年度审核每年制定供应商审核计划发出《供应商审核计划》，并按计划进行现场考核，主要包括五个方面企业的财务状况、产品工程能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力，如有需要可对供货商的下级供货商进行考察现场审核完后由品管部形成《供应商审核记录》并归档进行管理
5.
3.
7.2公司进行供方审核时，应对供方审核的审核员能力进行认定
7.0质量记录
1.1《采购申请单》
2.2《采购单》
7.3《供应商调查表》
8.4《合格供应商名录》
9.5《供应商服务状态统计表》
10.6《运费监控记录表》
11.《来料不良损失统计表》
12.8《供应商质量体系开发计划表》
13.《供应商供货能力承诺》
14.10《供应商交货业绩考核表》
15.1《供应商质量体系评估表》
16.12《供应商年度评审计划》
17.13《供应商评审表》。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
