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文本内容:
公司XXX安全生产标准化自评管理制度
1、目的为了验证公司安全生产标准化体系的符合性和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全管理绩效，特制定本制度
2、范围适用于本公司安全生产标准化开始运行后的自评工作管理
3、引用标准
3.1《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》交安监发
[2016]133号
4.2《道路普通货物运输企业安全生产标准化评价实施细则（试行）》
3.3《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》
4、管理职责
3.1主要负责人担任自评小组组长，负责批准自评计划，组织实施自评工作
4.2分管安全生产负责人担任自评小组副组长，负责审核自评计划，督促落实自评工作计划
4.3安全科负责拟定安全生产标准化自评计划；参与自评活动；编制安全生产标准化自评报告；提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；向领导小组汇报自评过程和结论
5、内容及要求
5.1人员要求
5.
1.1自评小组成员必须参加相应的培训和考核，具备以下知识和能力1）熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准2）接受安全生产标准化评价实施细则培训3）与评审对象相关的技术知识和技能4）掌控安全生产标准化自评过程的能力5）辨别危险源和评估风险的能力6）安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力
5.
1.2自评小组成员必须有较强的工作责任心及较好的身体素质
5.2自评依据、范围、频次和方法
5.
2.1安全生产标准化自评的依据包括《道路普通货物运输企业安全生产标准化评价实施细则（试行）》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、操作规程及安全生产管理制度等安全生产管理文件
6.
2.2安全生产标准化自评范围包括公司生产经营的全过程、职能部门
7.
2.3在安全生产标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化自评在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化自评的周期，及时发现体系中存在的问题
8.
2.4出现以下情况时，自评小组及时组织进行安全生产标准化自评1）组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化2）发生重大事故3）法律、法规及其他外部要求的重大变更4）在接受外部评价之前
5.3自评准备
5.
3.1自评小组在安全生产标准化自评前一个月向主要负责人提交安全生产标准化自评工作计划，经批准后施行
6.
3.2计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括1）安全生产标准化自评的目的、范围、方法、依据2）安全生产标准化自评的工作安排3）安全生产标准化自评组成员4）安全生产标准化自评时间、地点5）受评定部门及评价要点6）预定时间、持续时间7）首末次会议时间注安全生产标准化自评的时间和部门安排也可采用滚动的方式
5.
3.3自评小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化自评检查表，安全生产标准化自评检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行
5.
3.4各职能部门接到安全生产标准化自评计划后，应提前做好准备
5.4自评实施
5.
4.1首次会议1）主要负责人主持，自评组成员参加，做好会议记录2）安全科长介绍安全生产标准化自评的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等
5.
4.2现场评价1）首次会议结束后即进入现场评价自评小组根据安全生产标准化自评检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评价，并做好客观证据的记录对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认2）评价过程中，工作小组召开安全生产标准化自评内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，列入自评存在问题及整改计划表
5.
4.3末次会议1）由自评小组组长主持，各责任部门负责人参加，做好会议记录2）安全科长报告安全生产标准化自评情况，并宣布安全生产标准化自评结论3）自评小组组长总结本次安全生产标准化自评的情况，并对存在问题提出整改期限要求4）末次会议结束后，责任部门负责人签字、确认自评存在问题并提出整改计划
5.5自评工作技术质量要求
5.
5.1记录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化自评员必须调阅相关审核内容的记录，并认真填写评价记录，记录具有可追溯性，对所做记录负责检查通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因,为制定整改措施奠定基础，达到体系持续改进的目的
5.
5.3安全生产标准化自评应重点关注重要的活动
5.
5.4安全生产标准化自评应包含标准化系统的所有内容
5.6自评报告与分析要求
5.
6.1安全标准化自评结束一周内，自评小组根据安全标准化自评结果编写安全标准化自评报告，经主要负责人审批后，分发到各责任单位安全标准化自评报告的内容包括1）安全生产标准化自评的目的、范围、依据、评定日期2）自评小组、责任单位名称及负责人3）本次安全标准化自评情况总结，管理体系运行有效性的结论性意见注安全生产标准化自评报告的发放范围为公司各职能部门
5.7整改措施及验证
5.
7.1责任单位在接到安全生产标准化自评报告及问题清单十五日内，针对问题项进行原因分析，制订切实可行的整改措施和整改计划等，经自评小组确认后，由责任单位组织实施
5.
7.2自评小组负责对责任单位整改措施完成情况进行跟踪和验证，并将跟踪、验证、整改情况向主要负责人汇报
5.8文件更改和记录保存
5.
8.1对实施整改措施所取得的实效和引起文件的更改，按《文件和档案管理制度》中的有关规定执行
5.
8.2安全科负责存档所有安全标准化自评记录6附件
5.1《企业安全生产标准化建设自评报告》
5.2《评审存在问题整改计划表》。
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