2025公务出差管理制度（汇总18篇）word模板范文

优秀公务出差管理制度（汇总篇）18感恩是一种美德，可以使我们更加乐观和满足感恩的表达可以通过写信、致谢信等方式进行以下是一些感恩的故事，希望能给大家带来启示参考范文出差管理制度为统

一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度本制度适用于本公司所有员工第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为省内出差、省外出差第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效出差管理细则第四条出差类型

（一）近距离出差即为当日出差可往返者

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写｛派车单｝由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销

（二）远途出差即出差必须在外住宿者

1、远途出差之交通费凭票实际报销

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机第五条出差签核程序

（一）个人申请出差

1、出差人员须提前25日提出书面出差申请，做好书面出差计划,填〜写《出差申请表》并按以下程序进行审批

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）

3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准

（二）公司指派出差

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可

（三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案

4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续

6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销第六条出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准出差报销标准（住宿）略出差报销标准（伙食）略

2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制第七条出差费用预支及报销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销

（二）出差费用报销程序

1、报销规定1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领,上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚4）当日出差者不报销住宿费5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销9）出差人员乘坐火车或汽车在早上500后到达出差目的地的，不予报销住宿费10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休

2、报销程序1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核a、部门主管领导或分管领导审核；b、管理部审核；c、财务审核；d、总经理审核；3）财务部门复核程序时间等b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批c、对于超标部分，不予报销d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊第八条附则

（一）本制度由公司管理部负责解释

（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发第九条附表出差申请表略参展人员报销管理补充条例（备注省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休）为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用｛专案处理｝,由带队团长填好｛参展计划表｝经公司批准执行参展计划表略驻外人员报销管理条例（古镇）备注住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排

1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式

2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付

3、古镇办事处费用额定如下；古镇办事处费用报销标准略

4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对

5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理

6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办

7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核

8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准实施日期20xx年7月1日总经理批准总经办财务部管理部参考范文出差管理制度为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费才

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销才

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间,须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等

十、出差费的报销

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定参考范文出差管理制度为使公司员工出差管理有序，特制定本规定因公出差的领导及员工

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间,必须电话请示其主管领导，并获批准

1、总经理、副总经理出差标准1）、食宿标准见附表一2）、交通补助凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销3）、其它报销公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的

2、部门经理及负责人1）、食宿标准见附表一2）、交通补贴凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票原则上不报销飞机票3）、其它报销公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的

3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉,若有违反，将受公司严重处罚

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报

1、报销的审批权限1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理

2、员工差旅费报销标准1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”2）、出差补助标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销

2.2）、长途出差补助标准（包含住宿费、交通费和膳食费）出差标准现划分为三级总经理级别；经理级别；普通销售人员；注住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐乘坐出租车的费用不在报销之列

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担出差员工交通工具的使用标准见下表火车乘坐规定

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票注火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排汽车乘坐规定月话费补贴50元1）、本规定自发布之日起，开始执行2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同参考范文出差管理制度

1.业务员职责

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告

2.财务职责

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息

2.33个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额

1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚河南省外元/每天（a类城市;b类城市;c类城市以该地区平均消费水平定补贴标准）L4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴

2.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告

三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》

一、交通费用

1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销

2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销

二、吃饭、住宿标准

1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天

2、特殊事由出差按实际票据报销

三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天

四、电话费

1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中

2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销参考范文出差管理制度一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费？十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定？参考范文出差管理制度本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理2规范性引用文件是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行http:〃本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费员工出差依下列程序办理a、出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付http:〃员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要,须事先呈主管核准批准http:〃员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费http:〃出差的审核决定权限如下a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准http:〃本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费http:〃交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支http:〃出差人员膳食、住宿、杂费（包括公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销http:〃员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销,另一人只支付定额内的膳食费和杂费http:〃出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；C、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭http:〃出差费用的报销a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；b、膳食费等按标准领取；c、交际费由领导核定，凭据报销起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处但事后总经理特准者除外http:〃员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除http:〃员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处http:〃出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪http:〃出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给出差人员交通费，凭交通票据实数支给http:〃出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差http:〃本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布和施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同http:〃本标准如有未尽事宜得随时修改之参考范文出差管理制度第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》,结合机关实际情况，制定本实施细则第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表交通工具级别火车轮船（不包括旅游）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）中央国家机关正副司（局）长，以及相当职务人员软席（软座、软卧）二等舱普通舱凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱凭据报销

（二）出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机到北京出差的人员可乘坐特快火车软席第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销，不在公杂费定额包干之内出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销第八条自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销第九条工作人员出差实行定点住宿住宿标准厅局级人员每人每天300元;处级以下人员（含处级）每人每天150元处级以下出差人员（含处级）为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿，每人每天300元以内，财务部门根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销住宿费实际开支如有差异，最高不得超过规定标准的上限，标准以内的据实报销第十条出差人员出差期间应选择定点饭店住宿，定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店住宿，标准同前第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准安排接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助第十四条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放第十六条工作人员外出参加会议（含各类报表汇审会议、小型调研会等）或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下:

1.承办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助

2.承办单位未安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销第十七条到不在同一城市的基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理以上发生的各项费用，由调入单位报销第十九条与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地其以后迁移时的旅费，以及被调动人员

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票注汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排飞机乘坐规定经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机注飞机票统一由公司安排购买其它情况员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票第十五条交通费报销规定

（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担

（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销第二十条职工搬迁家属的路费按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费第二十一条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理第二十二条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费第二十三条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理第二十四条工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排，不得以任何名义免收或少收食宿费出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据，一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费第二十五条工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育，按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行，不享受伙食补助、公杂费补助第二十六条非公务活动（如职工经批准外出就医等）发生的城市间交通费、住宿费，不属于差旅费开支范围，费用自理第二十七条因保管不当丢失出差期间交通票据的，必须由本人写出书面材料，提供有效证明，经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销第二十八条工作人员出差返回单位后，应在5个工作日内报销差旅费，并采取一事一单报销制报销单采用省局统一格式第二十九条本规定由局机关服务中心负责解释第三十条本办法自发文之日起执行，原有关差旅费管理规定同时废止参考范文出差管理制度为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行3-K国内出差本公司员工在国内因公出差称之3-1-K短途出差因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司3-1-

2、短期出差因公赴国内地区，时间在3日以内称之3-1-3,长期出差因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之3-

2、国外出差本公司员工在国外因公出差称之本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项4-

1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程4-

2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系4-3,出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为4-

4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票据）的义务4-

5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任申报差旅费同时应附必要的出差工作报告4-6,国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销4-7,除非经核准，出差开始应错过星期六下午4-

7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为汽车元/公里;机车元/公里，标准另定4-8,要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销4-9＞国外因公出差人员差旅费按另外规定执行4-

10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销4-1K出差人员当日2400以后返回的，可于次日上午休假半天

471、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销

5、国内出差管理流程

6、国外出差管理流程

7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）均按下列支给，其标准如下交通费住宿费膳食费杂费备注区域间区域内（市或县内）北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区高管（董事长、总经理、副总经理）据实报销据实报销据实报销据实报销7-

1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额7-

2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销,超过标准10%以上的，原则上不予报销7-

3、参加展会人员，由公司统一安排食宿7-4,出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2O7-5＞二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销7-

6.公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡参考范文出差管理制度为了统

一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行出差报销流程除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准2,差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily）,按照申请单上的日期订来回机票若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担3,差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支4,差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充参考范文出差管理制度

1.目的规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行

2.适用范围:本规定适用于公司全体人员

3.管理职责

3.1出差审批权限

4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批

4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费

4.3出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案

4.4出差人员如遇紧急状况无法提前提交《公出差旅费申请单》，到达出差地后应及时与行政部取得联系，并在回到工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准

4.5出差结束回到公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费，如故意拖欠不及时报销，视情节给予50元以上处罚，二十个工作日未办理的所有费用由个人承担

5.出差发生的各项费用核销标准

5.1交通工具4）严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准；6）各级员工应根据实际状况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选取交通工具特殊状况需超过以上标准，务必经公司总经理同意批准

5.2出差补助

5.

2.1出差补助说明1）出差期间出差地市内交通（公交）费用实报实销；5）以上所列以外的费用，一般不予报销，特殊状况确因工作需要超过补助标准或超范围费用，须经总经理同意后方可报销

5.

2.2餐费补贴标准3）公司部门经理级以下员工200元/天

5.

3.2住宿费报销说明:1）出差人员凭住宿费报销单予以报销，如高于标准，仅按规定标准上限报销；3）住宿费报销须附明细单据，除房费以外的其他费用自理；4）参加会议、培训时，由组织单位统一安排住宿的，住宿费用据实报销，公司鼓励员工采用拼房等较为合理、经济的方案

6.出差具体要求

6.1出差过程视为正常工作，不得报支加班费

6.2出差期间（包括出国）须随时持续电话通畅以及及时查看、回复邮箱，手机不接听或联系不上，将按照公司相关规定进行处理

6.3乘坐交通工具、出差补助、住宿标准等涉及到的职级确定，均按公司下发正式聘任文件为依据

6.4实行绩效提成工资制的员工，出差期间按照工资标准发放薪资

6.5出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理，并给予相应处罚或处分

6.6出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补贴及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何职责

6.7结束出差工作当日，能够回到公司的应尽量回到，如确实当日不能回到，第二天应尽量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延长出差所在地逗留时间，超期一切费用本人自理，并扣除当日出差补贴，同时给予相应处罚或处分

6.8出差人员严禁弄虚作假，伪造费用单据和报销实际未发生的费用等，凡一经发现类似状况予以辞退处理，票据报销日期、项目等务必与业务日期一致，否则不予报销，票据丢失一律不予报销

6.9参加培训人员，在报销差旅费之前，应将培训资料上交公司行政部，并签定《员工培训登记表》，报销单据经公司行政部签字后，财务部门方可办理报销手续

6.10特殊状况无法界定是否报销或报销标准等，由公司总经理批准

7.附则

7.1本制度由公司行政部制定，报公司总经理批准施行，解释权归公司行政部

7.2本制度自颁布之日起施行，原有的相关制度即行终止参考范文出差管理制度为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费才

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销才

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间,须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等

十、出差费的报销

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定参考范文出差管理制度

一、目的为使公司员工出差管理有序，特制定本规定

二、范围因公出差的领导及员工

三、申请及批准

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间,必须电话请示其主管领导，并获批准

四、出差补贴范围及办法

1、总经理、副总经理出差标准1）、食宿标准见附表一2）、交通补助凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销3）、其它报销:公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的

2、部门经理及负责人1）、食宿标准见附表一2）、交通补贴凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票原则上不报销飞机票3）、其它报销公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的

3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销

五、出差规定

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉,若有违反，将受公司严重处罚

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助

（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助

（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明第十六条全国各类城市等级划分标准全国各类城市分类a类（特大型城市）上海、北京、广州、深圳b类（大型城市）重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨e类（小型城市）除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表第十八条出差员工住宿管理规定

（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车

（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间

（三）经理级住宿标准为普通商务酒店

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报

六、出差报销流程

1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理

2、员工差旅费报销标准1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”2）、出差补助标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销

2.2）、长途出差补助标准（包含住宿费、交通费和膳食费）出差标准现划分为三级总经理级别；经理级别；普通销售人员；注住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐乘坐出租车的费用不在报销之列

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元

七、附则1）、本规定自发布之日起，开始执行2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同参考范文出差管理制度第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表

16.

4.1的标准发给交通费

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级每日1,20元b一般级每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理

（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭

（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭

（三）邮费应取具邮局的证明为凭

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭第五条员工出差，应由派遣出差单位的.主管填写通知单一式二份,递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）第六条员工出差销差后三日内应填具‘出差旅费报支单’，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费

（一）下午一时以后销差者准报午餐

（二）下午八时以后销差者准加报晚餐

（三）不得再报支加班费第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天）及行李运费第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下

（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理

（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给

（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定第二条员工出差依下列程序办理

（一）出差前应填写’出差申请单’出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核

（二）出差人凭核准的出差申请单’向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具’出差旅费报告单’，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付第三条出差的审核决定权限如下

（一）国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准

（二）国外出差，一律由总经理核准第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定第七条出差费用的报销

（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补

（二）膳食费按标准领取

（三）通讯费以邮局凭证报销

（四）交际费由领导核定，凭据报销员工出差旅费支给办法

（一）总则第一条本办法依据机械工业股份有限公司（以下简称本公司）人事管理规则之规定订定之第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理第三条本公司员工出差分为

1.当日出差出差当日可能往返者

2.远途出差出差必须在外住宿者

3.国外出差;赴国外出差者

（二）当日出差第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元但外勤已支津贴人员概不支给误餐费第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理

（三）远途出差第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报‘出差申请书’（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部（室中心）经理（主任）或分公司经理核准后方可出差第十条远途出差之员工得在‘出差申请书‘添附’出差旅费概算表向财务单位预借旅费第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具‘员工出差旅费报告单请领出差旅费第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后得实数支给之第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费第十七条员工远途出差旅费，按下列标准支给表

3.

4.5第十八条远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次,住宿费减半支给，但不支给日当第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（旅社给一发票），但住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费但支领外勤津贴人员不得支给住宿费

（四）国外出差旅费报支办法Khtlk第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请书记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给注

1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准赴欧美者，按级另加20%

02.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数

（五）附则第三十一条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之

（一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理

（二）员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

（三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

（四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

（五）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

（六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费

（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费

（八）交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

（九）凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证推荐阅读报支

（十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之

（十一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

（十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定员工出国办法

（一）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之

（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权

（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针

（四）国外出差旅费报支标准如附表二

（五）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费

（六）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担

（七）出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销

（八）出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之

（九）本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同附件一承诺书

（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议

（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外,无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度第十九条住宿费用报销规定

（一）员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担

（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费

（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴第二十条出差员工在启程日的000分一2400分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行立承诺书人因公经XX股份有限公司派遣出国，谨保证

（一）按期归国返回公司工作

（二）返国后三年内决不自动离职，如有违背愿依贵公司所订之办法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权XX股份有限公司立承诺书人连带保证人地址身份证编号说明

（一）因公出国者，其手续由总务部代为办理

（二）在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算

（三）低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支

（四）美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之参考范文出差管理制度第一条为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支,特制定本制度第二条审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批

1、总经理出差，报请董事长审批

2、公司领导班子成员出差，报请总经理审批

3、部门负责人出差，报请总经理批准

4、其他人员出差，报请公司分管领导审批第三条因公务紧急，未能履行出差审批手续的.，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意第八条出差住宿和补贴标准

1、出差住宿标准a.公司级领导人员住宿费实行实报实销；ob.公司各部门经理，住宿标准不得超过x元/日；c.一般员工，住宿标准不得超过x元/日

2、住勤补贴标准伙食补贴每人x元/日，市内交通费补贴每人x元/日第三章出差费用报销第九条出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字,部门经理、财务人员签字后，报总经理审批,予以报销第十条业务招待费报销,须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字清晰,先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批,予以报销超审批金额外的业务招待费,一般不予开支第十一条其他报销、审批程序同上第四章附则第十二条出差人员要实事求是，一旦发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理第十三条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同第十四条本制度自颁布之日起执行参考范文出差管理制度一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的以下详细的业务的资料，可供参考本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理2规范性引用文件是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费员工出差依下列程序办理a、出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的,给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准

3.33员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付,乘夜车往返者，不另支其他费a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准

3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；C、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费

3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

3.7出差人员膳食、住宿、杂费（包括:公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销

3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费

3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭

3.10出差费用的报销a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；b、膳食费等按标准领取；c、交际费由领导核定，凭据报销

3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处但事后总经理特准者除外

3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除

1.113员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪

3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给出差人员交通费，凭交通票据实数支给

3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差

3.1717本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布，施行,人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同

3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之参考范文出差管理制度为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间,须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等

十、出差费的报销

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销

2、出差费用的’各项标准由营销总经理规定参考范文公务人员出差管理制度

7、下列人员不予报销伙食补助会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的；被外单位聘请提供有偿劳务的；带工资外出进修或学习的（一个月以内的业务培训除外）；在出差的同时发生业务招待费的；出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销工作人员出差及差旅费报销规定

一、工作人员出差的批准

1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部（办）领导批准赴省外出差，须经主管副院长批准

2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准

3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长

5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐

6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发

二、差旅费用报销有关规定

1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准

2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票（定票费限额30元）凡符合购卧铺条件而末购者乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴

3、住宿费包干使用，提交住宿-费-发-票，按标准计发未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给

4、伙食补贴1）按实际出差天数（含途中）一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元2）脱产到外地（西安市区以外）学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准31天以上至60天以内，每人每天补助5元61天以上不计算补贴3）赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算4）会议伙食补贴西安市内无伙食补贴；外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算

5、市内交通费1）工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元参加会议期间无市内交通费2）副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费3）本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴

6、出差期间的个例1）出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴2）学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销3）出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销经同行人证明确属交通工具票据丢失经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价4）工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销5）出差人员不得绕道或借出差游山玩水

三、差旅费报销程序

1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款

2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款为保证公司出差人员能迅速高效的、完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度第一条出差流程

（二）借款出差人员凭《出差审批表》到财务办理预借款手续第二条出差规定

（一）出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为

（二）出差期间不享受法定节假日火车汽车轮船飞机路途交通费住宿标准一类地区二类地区三类地区董事长软卧普通二等舱普通舱实报实报硬座普通三等舱普通舱实报20012080项目等级职务

2、总监、子公司总经理、部门领导连续乘车5小时以上可以乘坐硬卧

1、交通费一类地区（首都、直辖市和各省会城市）30元/人/天；二类地区（各地级市）20元/人/天；三类地区（县级及以下地区）10元/人/天

2、伙食费出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算；

8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准

9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理参考范文出差管理制度第一条为统

一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。