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专业人员的管理制度（模板篇）15就职是展示个人专业技能和素养的舞台就职总结的写作不应太过啰嗦和夸张，要保持简洁明了的风格，突出重点以下是小编为大家整理的就职总结样本，希望能对大家写总结有所帮助参考范文人员管理制度本公司实施对物业人员的绩效考核旨在实现以下目的
1.通过绩效考核提高总体物业服务质量的水平
2.通过绩效考核对公司物业服务活动进行有效控制，提高管理水平
3.通过对员工绩效进行客观评价可以有效调动员工工作积极性，培养和树立正确的公司价值观42条考核对象本公司物业人员考核对象共分为以下三类
1.公司高层管理人员（包括总经理、副总经理、各总监等）
2.公司中层管理人员（包括各职能部门经理、物业管理人员等）
3.公司基层工作人员（包括各职能部门工作人员、工程维修人员、物业服务人员等）43条考核时间
1.公司高层管理人员每年度考核一次，具体时间为第二年度的第一个月考核上一年度的工作印章
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接
4.编制移交清册移交清册一般应包括单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料实物等内容
5.财务负责人、财务部长、各科长移交时，还必须将自己分管的财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料
6.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务负责人或会计主管人员必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续
7.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任
8.公司、部门撤销的，公司财务部必须确定必要的会计人员办理清算工作清算工作未完毕前，不得离职接收单位和移交日期由公司财务部确定第三章接管会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点
1.现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理
2.会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责
3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符
4.财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符要通过随机抽查个别账户余额方式，核实账账、账实的核对情况
5.接管的会计人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性
6.移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在微机上进行实际操作，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，在实际操作状态下进行交接第四章监交
1.会计人员办理交接时，必须有专人负责监交监交人的规定如下:1一般会计人员交接，由所在科室主管会计或科长监交2主管会计或科长交接，由账务部长监交3财务部长交接，由公司财务负责人监交4财务负责人交接，由公司总经理监交
2.交接工作结束后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，以明确责任移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，财务部存档一份
3.移交人员在对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任，不能因为会计资料已经移交而推卸责任第五章附则4本制度由财务部制定、解释和修改5本制度自颁布之日起施行参考范文人员管理制度为规范餐饮服务从业人员个人卫生管理，保障公众餐饮安全，依据相关法律法规及规章，制定本管理制度
一、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作衣帽,头发不得外露，不得留长指甲、涂指甲油、佩带饰物专间操作人员应戴口罩
二、从业人员操作前应洗净手部，操作过程中应保持手部清洁，手部受到污染后应及时洗手
三、接触直接入口食品的操作人员，有下列情形之一的，应洗手并消毒
1、处理食物前;
2、使用卫生间后；
3、接触生食物后;
4、接触受到污染的工具、设备后;
5、咳嗽、打喷嚏或揖鼻涕后;
6、处理动物或废弃物后;
7、触摸耳朵、鼻子、头发、面部、口腔或身体其他部位后;
8、从事任何可能会污染双手的活动后
四、专间操作人员进入专间时，应更换专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前应严格进行双手清洗消毒，操作中应适时消毒不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作
五、不得将私人物品带入食品处理区
六、不得在食品处理区内吸烟、饮食、打闹或从事其他可能污染食品的行为
七、进入食品处理区的非操作人员，应符合现场操作人员卫生要求参考范文人员管理制度
1.总则
1.
1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章a适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之b权责单位1销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作
2.一般规定销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理
2.
1.
1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡
2.
1.
2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班
2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责
2.
2.1部门主管1负责推动完成所辖区域之销售目标2执行公司所交付之各种事项3督导、指挥销售人员执行任务4控制存货及应收帐款5控制销售单位之经费预算6随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务7按时呈报下列表单a、销货报告b、收款报告c、销售日报d、考勤日报8定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况
2.
2.2销售人员1基本事项a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人c、不得无故接受客户之招待d、不得于工作时间内凶酒e、不得有挪用所收货款之行为⑵销售事项a、产品使用之说明，设计及生产之指导b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明c、客户抱怨之处理d、定期拜访客户并汇集下列资料a、产品品质之反应b、价格之反应c、消费者使用量及市场之需求d、竞争品之反应、评价及销售状况e、有关同业动态及信用3新产品之调查e、定期了解经销商库存3收取货款及折让处理g、客户订货交运之督促h、退货之处理i、整理各项销售资料⑶货款处理a、收到客户货款应当日缴回b、不得以任何理由挪用货款c、不得以其他支票抵缴收回之现金d、不得以不同客户的支票抵缴货款e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款g、不得向仓库借支货品h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单
2.
3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理
2.
3.1销售单位主管1移交事项a、财产清册b、公文档案c、销售帐务d、货品及赠品盘点e、客户送货单签收联清点f、已收未缴货款结余g、领用、借用之公物h、其他2注意事项a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签早C、销售单位主管移交由总经理室主管监交
3.
3.
2.销售人员1移交事项a、负责的客户名单b、应收帐款单据c、领用之公物d、其他2注意事项a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室监交人由销售主管担当
4.工作规定
3.
1.工作计划
3.
1.
1.销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行
3.
1.
2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施1销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质2销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考
3.
3.工作报表
3.
3.
1.销售工作日报表1销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》2《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅
3.
3.
2.月收款实绩表3销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示,作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据
3.
4.售价规定1销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价2如有赠品亦须依照本公司之规定办理1各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作2销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任3货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货
3.
6.收款管理1有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务2销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款3所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收4未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任b销售人员考核办法
1.总则
1.
1.
1.制定目的为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法
1.
2.适用范围凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之
1.
3.权责单位1销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准
2.考核办法
3.
1.考核时机每月五日前提出
4.
2.考核方式分为部门考核和个人考核
5.
3.考核权责考核考核初核审核核定部门考核部门经理总经理个人考核部门主管部门经理总经理
6.
4.考核办法
2.
4.
1.考核部门1计算权数表考核项目权数计算公式收款额目标达成率60达成率*权数二得分销售额目标达成率20达成率*权数二得分
2.公司中层管理人员每半年考核一次，具体时间为第三季度的第一个月的上半月考核上半年的工作，第二年度的第一个月的上半月考核上一年度下半年的工作
3.公司基层工作人员每月度考核一次，具体时间为第二月度的上半月考核上一月度的工作44条考核管理员会职责由公司总经理、副总经理、各总监、人力资源部经理组成考核管理员会，领导公司绩效考核工作，具体承担以下职责
1.最终考核结果的审批
2.中层管理人员绩效等级的评定
3.员工考核申诉的.最终处理第5条人力资源部作为考核工作的具体执行机构，主要承担以下职责
1.对各项考核工作进行指导和培训
2.对考核过程进行监督
3.汇计考核评分结果
4.协调处理各级员工对绩效考核的投诉申请事宜
5.定期对绩效考核情况进行通报
6.对绩效考核过程中的不规范行为进行纠正76条各部门负责人职责
1.负责本部门绩效考核工作的组织及监督管理
2.负责处理本部门关于绩效考核的申诉事宜
3.负责对本部门绩效考核过程中的不规范行为进行纠正
4.负责对所属员工进行绩效评价收款率20达成率*权数二得分合计100o
（2）总经理a、收款额目标达成率二当月实收款/当月计划目标收款额*100%b、销售额目标达成率二当月实际销售额/当月计划额*100%c、收款率二1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额注收款率低于60%,销售额目标达成率得分不得超过最高权数⑶部门考核奖金系数等级abco奖金系数
1.
21.
00.8o
2.
4.
2.个人考核
一、主管之考核计算⑴计算权数表考核项目权数计算方法部门考核60部门考核得分*权数二得分工作态度20见说明职务能力20见说明合计100o
（3）权数说明a、工作态度a.积极性一一8分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好）b.协调性一一6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通）c.忠诚度一一6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守）b、职o务能力a.计划能力一一8分（年度计划、月度计划、专案计划的能力）ob.执行能力一一6分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力）oc.开发能力一一6分（对新产品新服务的开发能力）0
二、销售人员之考核
（1）计算权数表考核项目权数计算方法业绩贡献40实收款目标达成率*权数二得分15收款率（当月销售额-当月收款额）/当月销售额15销售额目标达成率二当月实际销售额/计划销售额*100%工作态度20见说明职务能力20见说明合计100o
（2）计算公式实收款目标达成率二当月实收款/当月计划销售额*100%
（3）权数说明a、工作态度20分a.积极性一一8分（凡事主动、做事积极,尽最大努力把工作做好）b.协调性一一6分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通）c.忠诚度一一6分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守）ob、职务能力10分a.计划能力一一4分（年度计划、月度计划、专案计划的能力）b.执行能力一一3分（各项计划的执行控制及采取改善措施的能力）oC.工作品质一一3分各种资料、各项作业之品质4个人考核奖金系数等级abbo奖金系数
1.
21.
00.8o
2.
5.月度绩效奖金计算
2.
5.
1.奖惩1月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据2年度内有6次a等则升等调薪3年度内有6次c等则降级或解除合同参考范文人员管理制度为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章a适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之b权责单位1销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作2o一般规定销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理2o lo lo在总部的销售部人员上下班应按规定打卡2o lo2o在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班2o2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责221部门主管00
（1）负责推动完成所辖区域之销售目标2）执行公司所交付之各种事项
（3）督导、指挥销售人员执行任务
（4）控制存货及应收帐款
（5）控制销售单位之经费预算
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务7）按时呈报下列表单a、销货报告b、收款报告c、销售日报d、考勤日报
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况2022销售人员0
（1）基本事项a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人c、不得无故理解客户之招待d、不得于工作时光内凶酒e、不得有挪用所收货款之行为
（2）销售事项a、产品使用之说明，设计及生产之指导b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明c、客户抱怨之处理d、定期拜访客户并汇集下列资料a、产品品质之反应b、价格之反应c、消费者使用量及市场之需求d、竞争品之反应、评价及销售状况e、有关同业动态及信用3新产品之调查e、定期了解经销商库存f、收取货款及折让处理g、客户订货交运之督促h、退货之处理i、整理各项销售资料3货款处理a、收到客户货款应当日缴回b、不得以任何理由挪用货款c、不得以其他支票抵缴收回之现金d、不得以不一样客户的支票抵缴货款e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失f、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款g、不得向仓库借支货品h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单2o3o移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理2o3o1销售单位主管1移交事项a、财产清册b、公文档案c、销售帐务d、货品及赠品盘点e、客户送货单签收联清点3已收未缴货款结余g、领用、借用之公物h、其他2注意事项a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签早C、销售单位主管移交由总经理室主管监交2o3o2o销售人员1移交事项a、负责的客户名单b、应收帐款单据c、领用之公物d、其他2注意事项a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室监交人由销售主管担当3o工作规定3o lo工作计划3o lo lo销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行3olo2o作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施3o2o客户管理1销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质2销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考33工作报表0033olo销售工作日报表O1销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》2《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅3o3o2o月收款实绩表3销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示,作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据3o4售价规定01销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价2如有赠品亦须依照本公司之规定办理3o5o销售管理1各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作2销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责3货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货36o收款管理01有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务2销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款3所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收4未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责参考范文人员管理制度21主管人员交卸22经管人员交卸
二、称主管人员者为主管各级单位的人员称经管人员者为直接经管财物或事务的人员
三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交
1、单位人员名册
2、未办及未了事项
3、主管财务及事务
四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交
1、所经管的财物事务
2、未办及未了事项
五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交
六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定
七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移交完毕
八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移交完毕
九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报
十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报
十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责
十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任参考范文人员管理制度企业零售业务采用两种收款方式一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台一手钱一手货方式
1.设收款台专人收款，钱货分开1售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”一式三联，第
1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存2顾客持
1、2联“交款凭证”到收款台交款3收款员收款完毕在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理4售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存5每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字6收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员7收款员清点货款后，填制“组交款单”一式四联签字后双人交会计室8商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签9商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经代销库存商品明细账”销售数量2联转统计，3联转柜台10商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”一式三联，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第
2、3联分别转交商店会计员和统计员11商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理12商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账
5.负责所属员工绩效考核结果的馈，并与员工沟通，制订绩效改进计划参考范文人员管理制度
五、当观察到以下症状时，应规定暂停解除直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施；腹泻、手外伤、烫伤、皮肤湿疹、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐
七、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给与表扬或奖励对总和考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同
九、与保证食品安全有关的其他管理工作参考范文人员管理制度为了保证徐堰花园小区干净整洁，各个场所角落不堆放垃圾杂物
1、准时上下班，有事请假经批准后方能离岗
2、保洁人员必须在中午前将地面清扫完和清理水沟，下午主要清理水沟，障碍柱和草坪，灌木丛的白色垃圾
3、按时完成季节性突击性卫生，清洁任务
4、倾倒垃圾全部进入口，严禁筒外飘落，对垃圾筒要经常清洗
5、严格遵守规章制度，完成领导交给的临时任务参考范文人员管理制度第一条为了规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的13顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字
2.无收款台一手钱一手货1顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客2售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登3每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账4会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第1联退收款员柜台，第3联转商品账，第4联封签5商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”6商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少7无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经代销库存商品明细账”月末按照公司主管经理审批签名的盘点表实物盘点统计公司内每一种商品的月销售数量8商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少,第
2、3联分别转会计员、统计员“旧清日结销售汇总表”2联转统计,3联转柜台9顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售参考范文人员管理制度
1、为加强特种作业人员的管理工作，提高特种作业人员的安全素质，防止伤亡事故，促进校园安全，根据安全生产法、生产经营单位安全培训规定、安全生产培训管理办法、特种作业人员安全技术考核办法、特种设备作业人员监督管理办法等国家法律法规和规章，制定本制度
2、特种作业人员指直接从事特种作业的人员特种作业指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的’安全有重大危险的作业
3、特种作业人员应具备与本种作业相应的身体条件和相应的文化程度，并且经市安全生产监督管理局（特种设备作业人员经市质量技术监督局）考核合格，取得“特种作业操作资格证”，方可独立作业取得“特种作业操作资格证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市区安监局或质监局吊销其“特种作业操作证”，不得继续独立从事特种作业在我校，特种作业指电工作业（含运行和维修），从业人员指电工
4、电工必须负责合理、规范布设校园电源供应系统，任何部门调整、改用电源必须征得电工的同意
5、电工必须持有上岗证，无证者不得从事接电工作拉接电源、安装电器设备，必须严格执行操作规程
6、电工对学校的电器设备，必须经常检查，发现损坏、老化应及时修理，自身不能解决的要及时书面报告学校领导，请求尽快解决，严防发生触电事故
5、电工对师生发现的报修的电器、电路，应及时前往修理，如不能修复，该暂停供电的则暂停供电，不得拖延耽误，预防发生意外事故
6、学校放假期间，电工对全校电路状况应进行一次全面性的检查,不需用电的部位统一切断电源，确保假期安全参考范文人员管理制度为客观、全面地反映本社各部门及成员的工作情况，使记者社的制度完善规范，作到真正的有章可循，奖惩分明，保障档案的安全保管和开发利用特制定本制度第二条档案的意义记者社档案是记者社的组织干部管理、教育、活动等工作开展所积累的文字及实物资料，为以后的工作提供必要的参考资料，是记者社至关重要的公共财产第三条档案内容本制度包括总则、档案分类制度、档案管理制度、档案借阅制度和附则五部分第二章档案分类制度档案按内容划分为部门档案、人事档案、活动档案、会议档案、财务档案、外来资料档案及记者社相关制度档案第一条部门档案
（一）档案范围本档案共五册（包括社委人事档案），并按部门划分包括各部门职能介绍、成员相关资料（简介、个人获奖情况说明等）、成员名单和通讯录
（二）档案建立1）本社成员的人事档案由秘书部成员为其建立，其中的个人履历等基础资料由个人及部门填写2）部门档案是社委会对各部门日常工作的考核纪录，作为先进评选、奖励的主要依据第二条人事档案
（一）档案范围包括记者社指导老师简介，社委会简介及各部门部长、副部长、成员名单
（二）档案建立记者社指导老师、社委会档案在每年换届后由秘书部成员为其建立，其中的个人履历等基础资料由个人填写第三条活动档案
（一）档案范围档案按内容划分为招新活动档案、换届活动档案、外出联谊交流活动档案、评报活动档案各类档案包括各相关活动的活动策划书、活动通知、活动流程、发言稿、活动工作安排表、活动总结、活动成果等相关文件
（二）档案建立1）记者社各部门在举办大型活动后的7天之内，需把本次活动的所有相关文件一并提交，由秘书部存档2）举办大型活动时，摄影部要注意保存各种文字图像资料，要及时采集活动图片，及时将照片、相关宣传稿件存档，并在秘书部工作人员收集时及时提交第四条会议档案
（一）档案范围会议记录本、部长例会流程、会议下发资料、发言稿、会议ppt、资料图片
（二）档案建立1）秘书部对每次学生会全体成员会议在会议记录本上进行记录，并于会后收集本次会议所有相关资料进行整理存档2）社委会例会资料由秘书长进行收集，月末交给档案管理人员收集存档第五条财物档案
（一）档案范围活动预算表、活动结算表、学生会财务帐目、发票、学生会集体获得的奖品、纪念品、文具、展板、条幅、装饰品等
（二）档案建立1）各部门举办活动前，根据活动计划书，本着节约务实、具体详尽的原则编制预算申请，然后交由社委会审核通过，再上报分管老师审核签字2）发票填写所购物品、时间要符合实际背面注明经手人、所购具体物品及时间，做到详实具体，以便登记入账最后主办部门将预算申请和发票一并交秘书部报销、存档3）秘书部专门设立财务账目本，每月应作账目整理，并向社委会汇报批示，接受社委会监督4）秘书部为每一件办公物品都建立档案，详细记录其管理、使用情况第六条外来资料档案
（一）档案范围校各学生组织及外校组织的.通讯录、报刊等外来资料
（二）档案建立秘书部每次领取资料后，进行资料整理，重要资料备份存档第七条记者社制度档案
（一）档案范围ci系统、场地借用流程、物资借用办法、值班制度等相关文档
（二）档案建立1）记者社秘书部在学生会内部制度修订后进行收集，并整理归档2）对于上级下发制度文档进行复印下发各部门，并备份存档第三章档案管理制度第一条档案管理人1）档案收集与管理总监督人为秘书秘书部内委任档案管-理-员,由档案管-理-员对各个部门进行跟踪负责在活动频繁时可适当在秘书部内成立档案小组进行一对一跟踪负责2）档案管-理-员于各部门举行大型活动后主动联系相关部门提交档案所需文档，并对档案的收集进行监督3）各部门应确定一名委员作为档案收集工作的联系人，负责收集活动的相关资料重要文件（包括工作计划、总结以及某些重要活动的文件资料），各部门信息员除了上交一份文字资料外，还应将文件用word形式存入磁盘上交或发到秘书部的邮箱中4）档案管-理-员负责文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统坚持平时整理，根据不同种类文件材料的形成特征，合理分类存放，便于利用和归档管-理一员一学期须作一次档案统计汇报工作，并将本学期的重要文件及活动照片统一录入磁盘，以便保管及查阅5）归档做到排放合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要按归档时间在档案首页档案目录中进行登记，方便检索6）各部所需收集范围具体请参见《校报学生记者社档案》里各部门业已归档的资料除此之外，各部门还可以增加收集对学生会今后工作有参考利用价值的资料另外，工作计划书与各大型活动的工作总结也应在收集范围之内第二条归档时间1）各部门的档案收集工作的联系人，在活动结束后七天内把相关资料交给档案管-理-员进行归档2）对于年度工作总结、各种年报、成员名册，应于每个学期末进行归档3）每个学期末进行一次全面、彻底的归档，各部门要把上一年应归档而未归档的全部文件材料移交秘书部归档第三条归档范围按各档案的档案范围进行第四条档案格式1）各部门上交归档文档统一运用应届学生会模板，并用a4纸打印后提交2）外来文档原件归档3）每册档案首页为档案目录，档案本每页张贴页码，并要求对更新的文档内容在档案目录进行登记，方便检索4）每册档案侧面填写档案名称、册数第四章档案借阅制度为了加强本单位档案管理，搞好各门类档案的提供利用工作，特制定以下制度第一条记者社各部门借阅档案，必须经档案管理人员同意并在档案借阅登记表上进行登记，注明借阅人姓名、部门、联系方式、借阅内容,并记录归还时间，是否完整归还等具体事项特殊情况需借出的，需经档案管理人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全第二条外单位来人查阅本单位档案，需经秘书长签字批准，方可查阅，不得抄录或借出第三条对于借阅、借用的档案，未经允许不得圈画、涂改、折卷、裁剪、撕毁、抽调、翻印、转借、公开引用、增删档案中的任何材料及文件等第四条如发现档案错漏请及时与档案管理人员联系，由档案管理人员核实后进行修正，不得私自修改第五条对所有借档案或经批准复印的材料要妥善保存违反要及时追查，并追究有关人员的责任第六条珍贵的实物档案、重要的照片、底片、缩微胶片等档案一律不借出第五章附则第一条学生会每年换届时，以往文件移交下届成员作为参考，由秘书部成员接管档案第二条本制度自颁布之日起施行0第三条其他未尽事宜由秘书部请示社委会后决定参考范文人员管理制度
1.1为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度
1.2本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定
1.3切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效开展
1.4办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作2职责范围
2.1办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公室的各项工作
2.2负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作
2.3负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展
2.4收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理
2.5负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电接听的工作，对外准确、有效地宣传公司3工作规范
3.1办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，行为
3.2办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作4办公室事务管理文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续
4.
1.
1.1文件管理的范围包括上级下发文件、公司各类制度文件、各类合同文件等
4.
1.
1.2文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行
4.
1.
1.3公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准
4.
1.
1.4凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录
4.
1.
1.5机密文件由办公室主任保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表
4.
1.
1.6公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级程度的文件，需要总经理批准后方可借阅
4.
1.
1.7根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，做好相应的文字记录，以备查阅保持纸质文档与电子文档的同步更新
4.
1.
1.8根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；
4.
1.
1.9办公室主任为第一责任人，若发现文件丢失，办公室人员必须查明原因，如实向总经理报告，若未查明原因，则由办公室负责承合法权益，建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展，制定本条例第二条事业单位人事管理，坚持党管干部、党管人才原则，全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针国家对事业单位工作人员实行分级分类管理第三条中央事业单位人事综合管理部门负责全国事业单位人事综合管理工作县级以上地方各级事业单位人事综合管理部门负责本辖区事业单位人事综合管理工作事业单位主管部门具体负责所属事业单位人事管理工作第四条事业单位应当建立健全人事管理制度事业单位制定或者修改人事管理制度，应当经过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见第五条国家建立事业单位岗位管理制度，明确岗位类别和等级第六条事业单位根据职职责务和工作需要，按照国家有关规定设置岗位岗位应当具有明确的名称、职职责务、工作标准和任职条件第七条事业单位拟订岗位设置方案，应当报人事综合管理部门备案第八条事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘可是,国家政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等人员除外第九条事业单位公开招聘工作人员按照下列程序进行
（一）制定公开招聘方案；
（二）公布招聘岗位、资格条件等招聘信息；
4.
1.
2.1办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率
4.
1.
2.2档案管理范围公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料
4.
1.
2.3根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注
4.
1.
2.4档案接收、移交，必须做好严格记录
4.
2.1办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率
5.
2.2办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象
1.
1.
12.3办公用品保管实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计”原则
4.
2.4公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责
4.
2.5根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符
4.
2.6任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品
4.
2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品
5.
2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量
1.
1.
13.1收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作
1.
1.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录
1.
1.3行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴
1.
1.44按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档
1.
1.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄如需查阅需向总经理申请
4.
3.5按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律
4.
4.1接待管理
4.
14.
1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有
4.
41.2以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范
4.
51.3接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作
4.
4.2后勤管理
4.
4.
2.1为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格执行
4.
4.
2.2办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作
4.
4.
2.3办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作
4.5其他事务
5.
5.1名片制作、收发传真等其他事务
6.
5.2负责公司文书的打印复印工作
4.
5.3负责花草的养护工作
5、附则
4.1本制度由总经理办公室制定，解释权归总经理办公室
5.2本制度由总经理核准后实施服务有限公司参考范文人员管理制度第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费xx元第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；0
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管1客户对产品质量的反映；2客户对价格的反映；3用户用量及市场需求量；4对其他品牌的反映和销量；5同行竞争对手的动态信用；o6新产品调查
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；参考范文人员管理制度
1、校长由教育局委任，是学校行政负责人，对外代表学校，对内主持学校工作，对学校负有全面领导的责任
2、根据办学目标，每学期开学前要制订好学年、学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节，使学校每年有所进步
3、要熟悉教职员工的素养、特长，按规定手续任命办公室主任、教务主任、政教主任、总务主任，每年九月要聘用新学年教学人员和教研组长，决定教职员工岗位及工作量，用人所长
4、贯彻以教学为中心的治校原则，积极实施，推动教学研究1每学期组织两次教学研究活动2每学期重点抓一个科研项目3深入一个教研组，作为工作点4每周听课不少于1节，每学期不少于30节，并要认真评课5每学期直接检查一次备课、作业，至少参加两次教务主任召开的教研组长会议
5、主持学校全面工作，定期召开行政会议，妥善安排好每一阶段工作，抓好重点
6、实行分层管理，发挥中层管理人员和年级组长的作用，并做好对干部考核
7、建立健全学校各项规章制度，管理好对教职员工的奖惩考核
8、审查年度经费预算，根据部门承包原则，合理安排经费，提高效益
9、有计划安排好教职员工的学习，提高教职员工教育理论水平和师德水平，把教职员工的思想工作作为教职员工队伍的基本建设
10、根据师资目标，有计划调整师资结构，培养选拔骨干教师，妥善安排在职、业余、脱产教师的岗位进修n、每学期定期召开家长会或举办家庭教育活动，推进家庭教育活动的开展
12、支持教职工代表会、共青团、少先队等群众组织工作，尊重教职工代表会在职权范围内作出的决议和维护教职员工合法权益的建议
13、关心师生员工的生活，使教职员工集体福利每年有所改善
（三）审查应聘人员资格条件；
（四）考试、考察；
（五）体检；
（六）公示拟聘人员名单；
（七）订立聘用合同，办理聘用手续第十条事业单位内部产生岗位人选，需要竞聘上岗的，按照下列程序进行
（一）制定竞聘上岗方案；
（二）在本单位公布竞聘岗位、资格条件、聘期等信息；
（三）审查竞聘人员资格条件；
（四）考评；
（五）在本单位公示拟聘人员名单；
（六）办理聘任手续第十一条事业单位工作人员能够按照国家有关规定进行交流第十二条事业单位与工作人员订立的聘用合同，期限一般不低于3年第十三条初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期限3年以上的，试用期为12个月第十四条事业单位工作人员在本单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年，提出订立聘用至退休的合同的，事业单位应当与其订立聘用至退休的合同第十五条事业单位工作人员连续旷工超过15个工作日，或者1年内累计旷工超过30个工作日的，事业单位能够解除聘用合同第十六条事业单位工作人员年度考核不合格且不一样意调整工作岗位，或者连续两年年度考核不合格的，事业单位提前30日书面通知,能够解除聘用合同第十七条事业单位工作人员提前30日书面通知事业单位，能够解除聘用合同可是，双方对解除聘用合同另有约定的除外第十八条事业单位工作人员受到开除处分的，解除聘用合同第十九条自聘用合同依法解除、终止之日起，事业单位与被解除、终止聘用合同人员的人事关系终止第二十条事业单位应当根据聘用合同规定的岗位职职责务，全面考核工作人员的表现，重点考核工作绩效考核应当听取服务对象的意见和评价第二十一条考核分为平时考核、年度考核和聘期考核年度考核的结果能够分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次，聘期考核的结果能够分为合格和不合格等档次第二十二条考核结果作为调整事业单位工作人员岗位、工资以及续订聘用合同的依据第二十三条事业单位应当根据不一样岗位的要求，编制工作人员培训计划，对工作人员进行分级分类培训工作人员应当按照所在单位的要求，参加岗前培训、在岗培训、转岗培训和为完成特定任务的专项培训第二十四条培训经费按照国家有关规定列支第二十五条事业单位工作人员或者团体有下列情形之一的，给予奖励
（一）长期服务基层，爱岗敬业，表现突出的；
（二）在执行国家重要任务、应对重大突发事件中表现突出的;
（三）在工作中有重大发明创造、技术革新的；
（四）在培养人才、传播先进文化中作出突出贡献的;
（五）有其他突出贡献的第二十六条奖励坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主的原则第二十七条奖励分为嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号第二十八条事业单位工作人员有下列行为之一的，给予处分
（一）损害国家声誉和利益的；
（二）失职渎职的；
（三）利用工作之便谋取不正当利益的；
（四）挥霍、浪费国家资财的；
（五）严重违反职业道德、社会公德的；
（六）其他严重违反纪律的第二十九条处分分为警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除受处分的期间为警告，6个月；记过，12个月；降低岗位等级或者撤职，24个月第三十条给予工作人员处分，应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备第三十一条工作人员受开除以外的处分，在受处分期间没有再发生违纪行为的，处分期满后，由处分决定单位解除处分并以书面形式通知本人第三十二条国家建立激励与约束相结合的事业单位工资制度事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴事业单位工资分配应当结合不一样行业事业单位特点，体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素第三十三条国家建立事业单位工作人员工资的正常增长机制事业单位工作人员的工资水平应当与国民经济发展相协调、与社会提高相适应第三十四条事业单位工作人员享受国家规定的福利待遇事业单位执行国家规定的工时制度和休假制度第三十五条事业单位及其工作人员依法参加社会保险，工作人员依法享受社会保险待遇第三十六条事业单位工作人员贴合国家规定退休条件的，应当退休第三十七条事业单位工作人员与所在单位发生人事争议的，依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等有关规定处理第三十八条事业单位工作人员对涉及本人的考核结果、处分决定等不服的’，能够按照国家有关规定申请复核、提出申诉第三十九条负有事业单位聘用、考核、奖励、处分、人事争议处理等职责的人员履行职责，有下列情形之一的，应当回避
（一）与本人有利害关系的；
（二）与本人近亲属有利害关系的；
（三）其他可能影响公正履行职责的第四十条对事业单位人事管理工作中的违法违纪行为，任何单位或者个人能够向事业单位人事综合管理部门、主管部门或者监察机关投诉、举报，有关部门和机关应当及时调查处理第四十一条事业单位违反本条例规定的，由县级以上事业单位人事综合管理部门或者主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接职责人员依法给予处分第四十二条对事业单位工作人员的人事处理违反本条例规定给当事人造成名誉损害的，应当赔礼道歉、恢复名誉、消除影响；造成经济损失的，依法给予赔偿第四十三条事业单位人事综合管理部门和主管部门的工作人员在事业单位人事管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事职责第四十四条本条例自20xx年xx月xx1日起施行参考范文人员管理制度
1.为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度
2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗
3.本制度适用于公司本部及所属分公司、子公司所有会计人员第二章移交会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作
1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕
2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员。
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