2025专业公务出差管理制度（汇总18篇）word模板范文

专业公务出差管理制度（汇总篇）18导游词的撰写要注重创新与个性化，以吸引游客的注意力和留下深刻的印象导游词的选择和设计还要根据具体的游览线路和时间安排，合理分配导游词的内容和长度，使得游客可以在有限的时间内充分了解景点以下是小编为大家准备的导游词范文，希望能够给您提供一些写作上的灵感和思路参考范文出差管理制度本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理2规范性引用文件是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行http:〃本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费员工出差依下列程序办理汽车乘坐规定

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票注汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排飞机乘坐规定经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机注飞机票统一由公司安排购买其它情况员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票第十五条交通费报销规定

（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担

（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工,除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助

（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助

（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明第十六条全国各类城市等级划分标准全国各类城市分类a类（特大型城市）上海、北京、广州、深圳b类（大型城市）重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨e类（小型城市）除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表第十八条出差员工住宿管理规定

（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车

（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间

（三）经理级住宿标准为普通商务酒店

（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议

（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外,无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度第十九条住宿费用报销规定

（一）员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担

（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费

（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴第二十条出差员工在启程日的000分一2400分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行参考范文出差管理制度一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费？十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定？参考范文出差管理制度为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行3-

1、国内出差本公司员工在国内因公出差称之3-1-K短途出差因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司3-1-

2.短期出差因公赴国内地区，时间在3日以内称之3-1-

3、长期出差因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之3-

2.国外出差本公司员工在国外因公出差称之本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项4-

1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程4-

2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系4-3,出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为4-4,出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票据）的义务4-5,出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任申报差旅费同时应附必要的出差工作报告4-6,国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销4-

7.除非经核准，出差开始应错过星期六下午4-

7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为汽车元/公里;机车元/公里，标准另定4-8,要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销4-

9.国外因公出差人员差旅费按另外规定执行4-

10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销4-1K出差人员当日2400以后返回的，可于次日上午休假半天4-1K出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销

5、国内出差管理流程:

6、国外出差管理流程

7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）均按下列支给，其标准如下交通费住宿费膳食费杂费备注区域间区域内（市或县内）北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区高管（董事长、总经理、副总经理）据实报销据实报销据实报销据实报销7-

1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额7-

2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销,超过标准10%以上的，原则上不予报销7-

3、参加展会人员，由公司统一安排食宿7-4,出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2O7-5,二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销7-

6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡参考范文出差管理制度为使公司员工出差管理有序，特制定本规定因公出差的领导及员工

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下

3.1当日出差由部门经理批准；

4.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

5.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间,必须电话请示其主管领导，并获批准

1、总经理、副总经理出差标准1）、食宿标准见附表一2）、交通补助凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销3）、其它报销公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的

2、部门经理及负责人1）、食宿标准见附表一2）、交通补贴凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票原则上不报销飞机票3）、其它报销公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的

3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉,若有违反，将受公司严重处罚

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报

1、报销的审批权限1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理

2、员工差旅费报销标准1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”2）、出差补助标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销

2.2）、长途出差补助标准（包含住宿费、交通费和膳食费）出差标准现划分为三级总经理级别；经理级别；普通销售人员；注住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐乘坐出租车的费用不在报销之列

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元1）、本规定自发布之日起，开始执行2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同参考范文出差管理制度员工出差依下列程序办理

（一）出差前应填写〃出差申请单〃出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核

（二）出差人凭核准的〃出差申请单〃向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具〃出差旅费报告单〃，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付

（一）国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准

（二）国外出差，一律由总经理核准出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定出差费用的报销

（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补

（二）膳食费按标准领取

（三）通讯费以邮局凭证报销

（四）交际费由领导核定，凭据报销参考范文出差管理制度为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之0a、出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付http:〃员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要,须事先呈主管核准批准http:〃员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费http:〃出差的审核决定权限如下a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准http:〃本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销,如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费才

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销才

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间,须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等

十、出差费的报销

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定参考范文出差管理制度为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;C、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费http:〃交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支http:〃出差人员膳食、住宿、杂费（包括公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销http:〃员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销,另一人只支付定额内的膳食费和杂费http:〃出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；C、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭http:〃出差费用的报销a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；b、膳食费等按标准领取；c、交际费由领导核定，凭据报销起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处但事后总经理特准者除外http:〃员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除http:〃员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处http:〃出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪http:〃出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给出差人员交通费，凭交通票据实数支给http:〃出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差http:〃本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布和施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同http:〃本标准如有未尽事宜得随时修改之参考范文公务人员出差管理制度

7、下列人员不予报销伙食补助会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的；被外单位聘请提供有偿劳务的；带工资外出进修或学习的（一个月以内的业务培训除外）；在出差的同时发生业务招待费的；出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销工作人员出差及差旅费报销规定

一、工作人员出差的批准

1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部（办）领导批准赴省外出差，须经主管副院长批准

2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准

3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长

5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐

6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发

二、差旅费用报销有关规定

1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准

2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票（定票费限额30元）凡符合购卧铺条件而末购者乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴

3、住宿费包干使用，提交住宿-费-发-票，按标准计发未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给

4、伙食补贴1）按实际出差天数（含途中）一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元2）脱产到外地（西安市区以外）学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准31天以上至60天以内，每人每天补助5元61天以上不计算补贴3）赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算4）会议伙食补贴西安市内无伙食补贴；外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算

5、市内交通费1）工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元参加会议期间无市内交通费2）副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费3）本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴

6、出差期间的个例1）出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴2）学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销3）出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销经同行人证明确属交通工具票据丢失经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价4）工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销5）出差人员不得绕道或借出差游山玩水

三、差旅费报销程序

1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款

2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款为保证公司出差人员能迅速高效的完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度第一条出差流程

（二）借款出差人员凭《出差审批表》到财务办理预借款手续第二条出差规定

（一）出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为

（二）出差期间不享受法定节假日火车汽车轮船飞机路途交通费住宿标准一类地区二类地区三类地区董事长软卧普通二等舱普通舱实报实报硬座普通三等舱普通舱实报20012080项目等级职务

2、总监、子公司总经理、部门领导连续乘车5小时以上可以乘坐硬卧

1、交通费一类地区（首都、直辖市和各省会城市）30元/人/天；二类地区（各地级市）20元/人/天；三类地区（县级及以下地区）10元/人/天

2、伙食费出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算；

8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准

9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理参考范文出差管理制度为统

一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度本制度适用于本公司所有员工第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为省内出差、省外出差第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担出差员工交通工具的使用标准见下表火车乘坐规定

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票注火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。