医院领导班隐形变异作风问题查找清单

院领导班隐形变异作风问题查找清单E

一、文件管理领域隐形变异问题

（一）问题表现文件形式异化，非正式文件泛滥在落实精简文件要求L过程中，出现统计口径内正式文件数量下降，但以“工作提示”“情况通报”等白头文件激增的现象年，医院白头2024文件数量同比增长部分文件篇幅冗长如某医疗质量专项65%,工作推进情况简报，连续期字数超字，内容多为工作动55000态简单罗列，缺乏对临床科室实际问题的深入分析和有效解决措施，难以对一线工作形成实质性指导.政策文件照搬，结合实际不足在制定医院管理相关文2件时，存在照抄上级文件、未紧密结合本院实际的情况在贯彻落实医疗行业管理政策时，直接引用上级条款比例达未70%,针对医院多院区管理、特色专科建设等实际情况制定具体实施细则部分科室将本应自行开展的临床数据调研工作，以“数据收集通知”形式要求临床科室报送，年累计下发此类白2024头文件份，同比增加加重了临床科室负担.征求意4255%,3见走过场，文件衔接不畅在起草医院规章制度修订草案时，虽按程序开展意见征集，但实际采纳临.礼品礼金隔空输送利用电子红包、快递邮寄等方式收2送礼金礼品现象时有发生年某科室主任通过微信分次202415收受医药代表电子红包共计元，每次金额均低于元8000500部分人员接受供应商赠送的“养生礼品”“纪念工艺品”等物品，表面价值不高，但实际市场价值可观，如某人员收受的某药企赠送的名贵字画，市场估值达元

6000.违规福利巧立名目以“工会活动”“节日慰问”名义3发放超标准福利年某科室以“优秀员工表彰”为由，向2024职工发放购物卡人均元，超出规定标准元个别人员1200600利用职务便利为亲属经营的医疗用品企业提供业务信息，如某管理人员向其表弟经营的公司透露医用耗材采购需求，帮助其获得订单金额超万元

（二）整改措施

80.强化八小时外监督管理建立医院职工“隐蔽场所”1活动申报制度，对出入私人会所、企业内部接待场所等情况如实报告加强与市场监管部门协作，年月底前完成医院20253周边相关场所备案工作，定期开展联合检查，发现违规行为对涉事企业和职工双向追责.构建智慧监督预警系统依托医院财务支付平台和物流2数据系统，建立职工异常资金往来、可疑快递包裹预警模型对单笔元以上、单日次以上的电子红包，以及寄5003件人或收件人为供应商的贵重物品快递自动预警，年月底20256前完成系统部署并试运行.完善廉政风险防控机制重新梳理医院重点领域廉政风3险点，针对药品采购、设备招标、耗材供应等关键岗位制定“负面清单”，明确礼品礼金接收标准（价值不超过元且需登记）200严格执行领导干部任职回避制度，年月底前完成全院职工20254亲属从事医疗相关经营活动情况排查,对存在利益关联的及时调整岗位

六、工作作风领域隐形变异问题

（一）问题表现向上汇报报喜不报忧在向主管部门汇报医院重点项目L进展时，存在夸大成绩、隐瞒问题现象某重点学科建设项目因人才短缺滞后个月，但汇报材料仍表述为“按计划推进”4在统计医院运营指标时，将部分未实际开展的新技术项目数据虚增年第四季度新技术开展统计数据与实际病例记25%,2024录差异达例次28向下部署简单应付在传达上级政策和医院工作要求时，

4.未结合科室实际细化实施方案，直接转发文件要求“抓好落实“某临床科室收到关于付费改革的通知后，因缺乏具体DRG操作指南，导致科室成本控制不规范、病案首页填写错误率较高面对工作失误，存在“推卸责任”现象，某职能部门因未及时传达医保政策调整，导致临床科室医保结算出现问题，却将责任归咎于科室“执行不力”.服务患者敷衍塞责在患者投诉处理中，存在“重回复、5轻解决”问题年某患者反映住院部病房设施损坏未及时2024维修问题，承办部门回复“已安排维修”，但实际一周后才完成维修，患者满意度仅对重大投诉事项跟踪不及时，某40%患者反映的医疗纠纷问题，督办单转办后未及时跟进，导致问题拖延个月未解决

（二）整改措施4建立工作汇报真实性审查机制制定《**市第一人民医院L工作汇报审核制度》，明确汇报内容须经分管院领导、相关科室负责人“双签字”确认，对隐瞒问题、数据造假的视情节给予通报批评、诫勉谈话建立医院运营数据“区块链溯源系统，年月底前实现医疗服务、科研教学等数据实时采集、20259不可篡改，杜绝数据“注水”问题.完善工作落实闭环管理出台《**市第一人民医院工作6执行闭环管理办法》，建立“政策解读一方案制定一跟踪督办一成效评估”全流程机制对上级政策和医院工作要求,相关部门需在个工作日内制定本地化实施方案，并明确责任分工与完5成时限推行“首问负责制”和“责任倒查制”，对因工作执行不到位引发的问题，倒查相关部门及人员责任,年第三季度前完成全院工作执行情况专项督查

2025.优化患者诉求响应服务体系升级医院投诉处理运行机7制，实行“接诉即力、+主动治理”模式建立投诉分级响应制度，一般诉求小时内响应、个工作日内办结，重大投诉由243分管院领导牵头成立专项小组，个工作日内反馈处理进展每7月对投诉数据进行分析，针对医疗服务态度、就医流程、后勤保障等高频问题，形成专题整改清单并推动系统性解决开展“患者满意度回访”行动，对已办结事项进行满意度调查，满意度低于的重新办理，年底前实现患者投诉解决率提80%2025升至以上，服务满意度达98%95%床科室建议比例较低《**市第一人民医院护理质量管理办法（修订稿）》征求意见期间，收到各护理单元关于排班优化、绩效考核等方面建议条，仅采纳条部分白头文件与正式规章制317度在执行标准、时间要求上存在矛盾，导致临床执行时无所适从，年因文件表述不清引发的管理争议事件较上年增加起20244

（二）整改措施健全文件全口径管理制度建立“正式文件+白头文件，，L统一管理台账，明确白头文件适用范围仅为紧急事务通知、阶段性工作安排等，单份文件篇幅不得超过字每年开展文件3000必要性评估，对连续两年印发超期的白头文件，纳入正式文件3管理流程制定《**市第一人民医院文件制定规范》，要求政策文件本地化转化内容占比不低于未达标的草案不得提交审40%,议.构建基层减负长效机制每季度开展临床科室文件负2担调研，建立“科室发文量+基层反馈评价”双考核指标体系对年度白头文件印发量同比增幅超的科室，取消年度评优10%资格明确数据收集类工作原则上由职能科室自行完成，确需临床科室协助的，须经分管院领导审批并限定报送时限，违反规定的按形式主义问题严肃追责.完善政策制定协同机制出台《**市第一人民医院规章3制度制定公众参与办法》，规定专业性强的政策草案必须召开临床科室代表听证会，基层科室建议采纳率低于的需说明理30%由并重新征求意见建立文件定期“回头看”机制，每半年对白头文件与正式规章制度的衔接情况进行梳理，发现矛盾点个15工作日内完成修订，年月底前完成现行文件衔接性审查20256工作

二、会议组织领域隐形变异问题

（一）问题表现会议层级下移，基层陪会严重部分业务会议以“贯彻L落实”为由，要求临床科室主任、护士长参会年,医院召2024开的场专题会议中，要求临床科室负责人参会的达场，较4835上年增加某医疗设备采购论证会上，职能科室负责人发70%言仅占会议时长其余时间均为临床科室汇报需求，导致临20%,床参会人员日均参会时间超小时，严重影响正常诊疗工作开展

6.学术活动重形式，实效不足在举办医学学术论坛、研讨会2时，存在盲目追求规模现象年“**地区急危重症医学发展2024论坛”邀请嘉宾超人，但与主题紧密相关的学术交流环节仅400占议程大量时间用于企业产品推介，论坛成果转化为医院30%,临床应用的仅项2部分学术活动筹备成本同比增长但参会医护人员满意40%,度仅为55%O.会议形式变相，实质未精简将部分应召开的正式会议3改为“工作研讨会”“碰头会”，但参会人员、流程环节未作实质性缩减年某新院区科室布局讨论会，以“非正式会议”2024名义召开，却要求临床、行政等个部门人参会，会议持续1022小时，与正式会议无异部分非正式会议记录不规范，未按要4求归档，导致决策事项追溯困难，年因会议记录缺失引发工2024作纠纷起5

（二）整改措施严格会议层级与规模管控制定《**市第一人民医院

1.会议管理办法》，明确要求临床科室负责人参会的会议须经院长审批，年度总量不超过场严格落实“谁主办、谁负责”原则，8主办科室需在会议通知中明确发言单位及时长,超规定的取消年度会议组织评优资格，年第一季度会议数量同比压减202540%.强化学术活动效益评估机制建立学术活动事前评估制度，2对预期成果转化率低于的论坛、研讨会不予批准实行学40%术活动经费“包干制”，将筹备成本与学术成果挂钩，年2025同类活动预算同比压缩并30%,将成果转化率纳入主办科室年度考核，未达标的扣减相应绩效分值.规范非正式会议管理流程明确“工作研讨会”“碰头3会”等非正式会议参会人员原则上不超过人，会议时长不超过8小时，严禁要求临床科室“层层陪会”建立非正式会议记

1.5录备案制度，所有会议须形成书面纪要并报院办公室存档，违反规定的依规追究相关人员责任，年月底前完成制度修订20253与培训工作

三、督查检查领域隐形变异问题

（一）问题表现督查任务打包拆分，重复检查频繁在年度督查检查计L划申报时，将“医疗质量检查”“护理安全督导”等多项任务合并申报，实际执行时拆分为多次专项检查年某临床科2024室在同一季度内，接受医院不同部门组织的病历质量检查次、3院感防控检查次，科室迎检资料重复准备率达部分督查280%o组随意增加“临时调研”环节，导致临床科室迎检时间延长60%以上.评估调研重资料，轻临床实效在开展科室标准化评估2时，存在过度依赖台账资料审核现象年某外科科室标准2024化评估中，督查组仅通过查阅文件资料即评定为“合格”,但后续医院质控部门检查发现其术后患者随访记录不完整、应急演练未按要求开展等问题，暴露出评估工作流于表面对督查发现的问题，整改跟踪不到位，年督查反馈的项问题中，逾期2024H0整改项，整改完成率较上年下降个百分点

2015.调研成果转化率低，基层负担未减院领导班子成员年3度调研次数均达次以上，但形成促进医院发展的有效举措仅16占某关于优化门诊流程的调研提出建议条，仅条在35%124后续工作中得到落实部分调研以“不打招呼”名义开展，却提前要求科室准备详细汇报材料，年某科室为配合调研，连2024夜整理数据报表余份，而实际调研时间仅小时，临床反

302.5映“隐性负担”未得到有效缓解

（二）整改措施推行督查任务清单化管理制定《**市

1.第一人民医院督查检查计划细则》，明确年度计划须逐项列明检查内容、频次、方式，严禁“打包申报、拆分执行”，对同一临床科室同类督查每年不超过次建立督查任务线上备案系统，1实时跟踪检查进度，擅自变更计划需书面说明理由，年第2025一季度督查次数同比减少35%.构建督查整改闭环体系出台《**市第一人民医院督查2检查工作规范》，规定现场检查时间不得少于督查总时长的70%,对发现重大隐患的科室实行“回头看”全覆盖建立问题整改台账，实施“红黄绿”三色预警管理，逾期未整改的由院纪委介入督办，年月底前实现整改完成率20256100%o.健全调研成果转化机制建立调研报告分类评审制度,明3确建议类报告转化时限为个月，未按时转化需向院党委说明情3况严格执行“无清单不调研”要求，调研前不得要求科室提供综合性汇报材料，确需数据支撑的提前个工作日告知，违反规3定的对责任部门进行通报批评，年调研成果转化率目标提2025升至以上50%、职能转变领域隐形变异问题

（一）问题表现管理权限明放暗收，临床承接困难在推进医院管理改

1.革中，将“科室设备采购初审”等事项下放至临床科室,但保留实质审核权，要求科室初审后再经职能部门复核，增加个办事2环节，设备采购周期延长个工作日某临床科室承接耗材采10购自主管理权限后，因缺乏专业采购人员和流程规范，年2024该科室耗材采购投诉量同比上升35%.监管责任下移，部门协同不畅在医疗质量监管中，将2本应由职能部门承担的日常巡查任务，以“科室自查”为由压给临床科室年职能部门直接监管的临床科室数量较上年减2024少而临床科室自查频次增加部分科室因人力不足，对50%,80%,医疗质量问题排查不全面在多学科联合诊疗推进中，与行政、后勤等部门信息共享率不足导致患者转诊流程繁琐，重复35%,检查率较高.改革创新避重就轻，服务效能滞后在推进智慧医院建3设、日间手术等新业务时，存在“易管的放、难管的留”现象医院智慧病房建设职责仍集中在职能部门，年智慧病房患2024者满意度仅为但针对性改进措施缺乏在“一站式”服务60%,改革中，部分业务仍需患者在多个窗口办理，线上办理率仅38%,低于省内同类医院平均水平个百分点12

（二）整改措施深化管理权限改革年月底前完成下放事项全面

1.20253评估，对“明放暗收”事项限期整改，取消无必要的复核环节实施临床科室管理能力提升工程，每年组织科室管理人员轮训，建立“职能部门专家+临床科室实操“帮扶机制，年月底20256前实现科室自主管理事项办理效率提升50%o.完善监管协同机制制定《**市第一人民医院管理职2责清单》，明确职能部门与临床科室监管事权，对重点医疗质量监管责任回归率达建立多部门联合工作“双牵头”机制，100%由业务主管部门联合行政、后勤等部门制定年度协同工作计划，共享工作结果，年联合工作次数同比增加重复工作率202550%,降至以内10%.创新业务监管服务模式年上半年出台《**市32025第一人民医院智慧医院建设管理办法》，明确建设标准与服务流程加快“智慧医院服务”平台建设，年月底前实现“一站202510式”业务全程线上办理，线上办理率提升至80%对新业务实行“包容审慎”监管，设置年观察期，期间以指导1规范为主，不进行行政处罚，激发科室创新活力

五、廉洁纪律领域隐形变异问题

（一）问题表现违规吃喝转入隐蔽场所部分人员将聚餐地点转移至医L院周边私人会所、企业内部餐厅等隐蔽场所年医院纪检2024部门检查发现，某供应商企业内部餐厅设有“专用接待包厢”，全年接待记录显示有次疑似医院职工聚餐个别人员在外出培6训期间，要求合作单位承担餐饮费用，年某科室在外地学2024术交流期间，天食宿费用共计元均由合作企业支付34500。