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实用化工库房管理制度（汇总篇）14总结是思考的过程，让我们理清思绪，更好地面对未来的挑战总结要紧扣主题，抓住关键点，避免在无关紧要的细节上花费过多篇幅让我们来看看下面这些开场白，它们以独特的方式引起了听众或读者的注意参考范文库房管理制度加强物资、产品的入出库和仓储管理，减少库损，促进节约，保障物资、产品的在库质量，保证生产经营需要，确保生产经营顺利进行
1.2适用范围本文件适用于公司各部门从事生产、经营、科研、技措和工程建设所需物资及公司各类产品的入出库及仓储管理2职责
1.1质检部门（岗位）负责物资进货和公司产品的质量检验与符合性判定，并对所有产品的进货检验、进货验证验收和生产产品的入库检验统一归口管理
2.2材料库负责物资（原材料）的验证、验收、入出库及贮存管理
2.3成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理
2.4物资领用部门或人员对所领用物资在领用期间的贮存、维护、保养、保管和合理使用负责
3.1物资（原材料）入库的管理参考范文库房管理制度
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放
2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐
31010、各类食品及其原料要做到离地厘米，离墙厘米存放于货柜或货架上
4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识
5、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁
6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好
7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度参考范文库房管理制度
2、库管要熟悉库房的各类图书架位，及时做好图书上下架工作库存图书要做到架位准确、摆放合理、整齐库管要及时搞好库存图书的维护和清洁工作，防止图书霉烂、变质
3、要认真作好库存图书登记，对出入库图书根据出入库凭证及时更新记录，登记清楚做到库房记录与云因发行软件数据记录相符，记录与实物相符
4、图书入库要及时进行验收，无误后立即办理入库手续，发现问题及时与有关人员联系，妥善处理
5、图书出库时，要仔细核对出库单上的书名、数量、价格以及主管经理签字等，避免出现差错没有出库单，一律不得出库
6、根据公司的要求，及时报送库存图书的入库、出库、库存结算等报表，为核算工作提供准确的数据
7、及时反馈库存图书情况，为市场销售提供参考依据
8、每个月末必须进行一次清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送主管经理及财务部门盘点结果必须和销售发行记录相符，否则应查明原因，由相关人员承担相应责任
9、库房由库管统一管理，与工作无关的人员不得随意进入库房库房内不得堆放私人物品
10、严格执行安全制度，防水、防火、防盗，发现隐患及时汇报并处理参考范文库房管理制度
1、根据餐饮行业的特点，仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类
2、为了加强对原材料采购的控制，要做到既满足经营所需要，又防止原材料超储积压,各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量
3、严格材料验收入库制度对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收发现问题及时报告,尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前
4、严格物品的领用制度，各部门领用，除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单,提货手续不完备，库管员有权拒绝发货
5、原材料核算的计价方法由于购买原材料的时间、地点不同，各种原材料的单位价格也不断变化为了正确反映原材料的增减变动,必须计算原材料的进购成本和出库成本各种原材料按实际成本计价，出库原材料的实际成本应根据会计准则的规定从下列方法中选定⑴分批认定法；⑵
（3）
（4）
（5）月末一次加权平均法；移动加权平均法；先进先出法；后进先出法一经选定就不能随意变动
6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持先进先出原则
7、原材料盘存制度月末必须对库存原材料进行盘点盘点的方法采用永续盘存制盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符如有差错,一定要及时查明原因并报告上级领导,及时处理参考范文库房管理制度为加强本局档案库房管理，确保库存档案的安全，根据《中华人民共和国档案法》和自治区档案工作有关规定，制定本管理制度
一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要,由档案管理工作人员陪同进出
二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还
三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库
四、库房内安置温湿度计，每天定时测记库房的温度控制在14-24℃45-60%之间，相对湿度控制在之间超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控
五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查
六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新
七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品库房周围严禁存放易燃易爆物品
八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗上下班要检查门窗，注意防盗
九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体的事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施参考范文库房管理制度加强在库药品的管理，保证药品质量
2.适用范围适用于储存管理
3.职责保管员负责本制度的实施质管员负责指导和监督贮存过程的质量管理工作
4.内容
4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗
4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的.药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志
4.3根据药品储存条件，储存于相应库中0--30℃45%—75%——常温库温度控制以内，相对湿度控制在以内0—20℃45%—75%——阴凉库温度控制以内，相对湿度控制在以内2—10℃45%—75%——冷库温度控制以内，相对湿度控制在以内
4.430药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于厘米，与散热3010器或供热管道间距不小于厘米,与地面的间距不小于厘米
4.5药品储存实施色标管理，合格品区--绿色;退货品区---黄色;待验区-一黄色;不合格品区-一红色
4.6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码
4.720酒精等危险药品库存不得超过瓶,不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录
4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定期维修，保持良好运转参考范文库房管理制度
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物核对无误后，开具《验收单》,再由相关部门相关人员办理领用手续
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备
（一）物品的领用严格按己核有效申购计划数量领用突发事件和特殊情况例外
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效如出现手续不完全、项目不清楚,库管人员有权拒发库管人员核对后，填写实发数量，予以发放
（一）根据物料的用途分为办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序物品发放按“先进先出”的原则发放
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检二
（一）八防防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电
（二）四检:
1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患
3、经常检查库内温度、湿度，保持通风
4、检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1、严禁在仓库内吸烟、动用明火
2、未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房
3、严禁在仓库堆放杂物
4、严禁在仓库内存放私人物品
5、严禁私领、私分仓库物品
6、严禁在仓库内谈笑、打骂
7、严禁随意挪动仓库的消防器材
8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线15
（一）每月日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量20相符盘点当日，库房一律不进出物品每月日库房管理员完成当月《盘点表》
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出一入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符25
（三）统计当月公司新增资产，于每月日完成《新增资产月报表》参考范文库房管理制度
1.库房存放食品须堆放有序，保证先进先出，要求隔墙离地存放，与室外不能有相通的洞
2.及时有效的做好三防工作（防潮、防水、防蝇）
3.库中物品摆放不靠墙，保持良好的通风，随吃随买，存放不过多,当周吃当周用具体保管要求如下米根据大米发热较快的特性，必须加强检查，注意粮堆内湿度的变化；不用高温烘烤，不干燥过度；防治米的虫害，加强运输工具、仓库的消毒处理12%面保持干燥，水分控制在以下；面粉袋要井字形堆置；做好防虫；搞好环境卫生，保持袋具清洁卫生，做好防尘、防鼠工作油储存要有专用的油桶，密封储存；储存时温湿度要适宜，通风良好；储存的容器定期洗刷
4.库房、粗加工间及烹饪间要分开参考范文库房管理制度
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致合格品、料废、退回产品应分别建账反映
2、必须严格按出入库记录和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入出入库记录，做到日清日结，确保出入库记录中物料进出及结存数据的正确无误及时登记手工明细账并与出入库记录中的数据进行核对，确保两者的一致性
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致
4、各部门必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长等不良存货，要按月编制报表，报送各部门领导及财务人员，各部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送检单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐
2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭销售部门开具的发货单据发货，并登记卡片
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表定期上报财务及相关部门，并确保其正确无误
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等，应及时的用书面的形式向有关部门汇报4iso
9000、仓库现场管理工作必须严格按照标准及公司的具体规定执行
5、未经本档案室人员许可，任何外人不得进入库房
6、库房内不得吸烟，不得用明火照明，要备有干粉灭火器，并有防盗、防潮、防光、防鼠、防虫、防尘、防污染的设备和安全措施参考范文库房管理制度为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,根据公司实际情况，特制定本细则
1、采购计划1每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部2采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部3仓库收到采购计划后,应对照计划中预采购物资量,检查库房和安排物资存放的位置财务部要根据采购计划安排采购资金
2、采购物资入库1设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库
3.
1.1总要求
3.
1.
1.1a进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为、b ct、、四类物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定
3.
1.
1.2a b入库的类和类物资，必须是从已列入“合格供方名录”内的t供方采购的入库的类物资（劳防用品）必须是从具备资质的供方采购的且是具备资质的单位生产的
3.
1.
1.3入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全参考范文库房管理制度
2900、消耗品、一次性用品、印刷品领用时间每周
二、周五上午分一1100分
3、领用物品需持有领用单，领用单（一式三联，库房和领用部门、财务各留存一份，领用单必须注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息）上有部门负责人的签字
1、采购单一式三联白联交采购，粉联库房，蓝联部门留存；
5、库房办理采购报销手续必须持有物品采购单方予办理；
2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库；
4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品，由资产管理联系处理，财务和库房人员负责监督，减少占用库房空间
2、各部门填写统一的采购计划表，采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签字；
1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续,库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型,检查以下资料公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单（或货物清单）、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后,按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，5开具“采购入库单”（一式联），经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联
（2）产成品入库生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量4部检验技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套份:2车间份（一份留底,一份随入库通知单交库房），技术质量部、综合部各一份车间对检验合格产成品，书面通知仓库库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，5开具“成品入库单”（一式联），相关人员签名后,仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联
（3）外加工铸件入库委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销加工半成品或加工成品收回市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验技术质量部应根据委外加工合同或协议要求（质量标准）检验,对检验合格加工品，出42具“检验合格报告”一式份:市场部份（一份留底,一份由市场部通知库房入库），技术质量部、综合部各一份库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”5字样,开具“外加工铸件入库单”（一式联），相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联
（4）入库资料不符处理办法库管员若发现入库实物与跟单上数量（重量）不符或品名、规格型号不一致,或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品,做好问题标记,及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理,并做好记录待问题解决后方可办理入库手续如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录,跟踪处理结果凡检验不合格的采购物资、产成品（或加工品），库房严禁办理入库和出库手续
（5）客户退货处理市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某5某货品，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式联,市场部、仓库、财务5部各一联如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联
2、出库1生产物料出库生产部每月初应预计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”一5式联，相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联2成品销售出库2市场部根据签约合同和客户订单提前天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息,内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货检查无误后,开具“成5品出库单”一式联，相关人员签名，按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单3委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半5成品再转其他加工假出库登记,并各开一套一式联外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名，按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联
（4）五金、工具、劳保用品、保洁用品出库为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理
（5）外借物品出库库房物品严禁私自外借,如因公需要临时借用，需填写借用申请单,注明借用3原因及归还时间原则上，借出物品时间不得超过天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理
1、采购或是加工请款,经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件（委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单）、订购（或委外加工）审批单、增值税专用发票、合同（协议）复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请
22、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联（出入库单已注明））办理请款手续
3、工程物资由工程库管检验入库，非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字（入工程库房填写工程入库单）
6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验收）共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单）
125、库房每月号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货；
33、每月的盘点物品数量的同时应查看食品类物品的保质期，保质期在个月以内的物品马上联系库房退换货
1、各部门根据物品的使用情况可以要求库房增减备货量，使用部门填写备货申请单，需有部门经理、库房负责人、分管领导、总经理签字同意
2、备货申请单应注明所需物品的品牌、规格、数量、使用频率等内容
1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系采购进行退换货处理
2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作
3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留，禁止在库房内接待会客
4、库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作参考范文库房管理制度第一条、库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能它的主要任务是、保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转第二条、库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要abc实行工作质量标准化，应用现代管理技术和分类法，不断提高库房管理水平第三条、物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认第四条、物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位,更不准投入生产使用第五条、材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账第六条、不合格品，应隔堆放，严禁投入生产如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任第七条、验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询第八条、物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号第九条、物资堆放的原则是、在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列,垒放整齐第十条、库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任因此做到人各有责、物各有主、事事有人管库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法第十一条、保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地第十二条、保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准第十三条、库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库库房严禁烟火和明火作业库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识第十四条、按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任第十五条、领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字已超费的领料人未办理相关手续，不得发料第十六条、调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货第十七条、对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外,均应由申请部门领用常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料第十八条、各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门第十九条、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失第二十条、记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时第二十一条、允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏,每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”第二十二条、创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展第二十三条、库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分参考范文库房管理制度
一、库房要由专职管理人员负责库房物质的验收、出入库、储存、保管等日常工作严禁采购腐败、变质、过期及标识不全的食品
二、库房物质实行“先进先出”的原则，并按物质类别决定物质的储存方式及摆放位置
三、库房管理人员每周对库房内的物质进行检查，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁发现变质、破损、过期等物质要立即进行处理
四、入库食品原料要分类整理，严禁食品与非食品混放，堆放的食品距离墙10壁、地面厘米以上，整齐存放，并标明品名及入库的时间检查生产日期和有效期（保质期），按照“先进先出”的原则予以发放
五、库房内所有的货架、货柜都必须贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期
六、库房内安装机械排风设施，保持通风良好，防止受潮而引起库存物质过早过期霉变
七、库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动
八、定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识，标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容
九、运输包装、容器应符合卫生要求，运输车辆应专用清洁，不得与有毒物、污物混运，防止交叉污染食品
十、食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁，包装上应标示“食品添加剂”字样，专人保管添加剂的使用须由专门制作加工人员操作,严禁其他人员擅自取用，对其使用种类及数量须由专人记录在案
十一、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻温度范围的要求，冰箱（柜）宜设外显式温度（指示）计，以便于对其内部温度的监测
十二、食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放，应有明显区分标志
十三、食品在冰箱（柜）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，使用时应遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时清除
十四、用于冷藏、冷冻食品的冰箱（柜），应定期除霜、清洁和维修，以确保其温度达到要求并保持卫生参考范文库房管理制度
1、材料出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管（生产线长）开具并签字的领料单才可领取
2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货
3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对
4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字
5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账
1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库
2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续
3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚入库后库管员应登记明细账
1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格
2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员
3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收
4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片
1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性
2、领料要求，领料时由车间主管（生产线线长）自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取
3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性
4、筏作人员不得进入仓库
5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物
6、每天准时上班，不早退每日上班前对仓库的整理整顿
7、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟要认真做好防火、防潮、防盗工作定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。
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