文化馆2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

文化馆年度部门整体支出绩效评价指标体2023系及打分表扣评分一级二级三级指分指标评分细数据来价指标解释扣分原因情指标指标标值则源得况分

①部门年度

1.年度部门年度工作目标是年度工工作目标工作目标否明确设定，作目标与66的明确性的设定是得3分;

②年部门中长与合理性否明确合度工作目标期规戈I（6分）理与部门中长文件部门

1.部期规划目标决策门目一致，得3分（35标（2

①符合部门分）0分）部门中用以反映制定的中长长期规

2.绩效和考核部期实施规划划、部门目标合门整体绩计2分;

②符a-»66理性（6效目标与合部门“三方案、年部门职能、定”方案确定分）度重点工年度工作的职责计2作任务与目标的一分;

③与部门工作计戈致性年度工作目范，扣

0.5分，扣完为止部门履行职责而实实际完成率际完成工得分;实际完作数与计成工作数/计

1.实际划工作数划工作数义7工作计的比率，用分全部完成划和工作完成率77以反映和计划目标为总结等相（7分）考核部门满分,每一项关资料履职工作不达标扣2部门

1.部任务目标分；扣完为绩效门产的实现程止（45出（2度分）5分）部门在规定时限内及时完成完成及时率二

2.完成的实际工（及时完成工作计作数与计实际工作数/划和工作及时率66划工作数计划工作数）总结等相（6分）的比率，用X6分扣完为关资料以反映和止考核部门履职时效目标的实现程度达到质量标准（绩效标准值）的质量达标率=实际工作（质量达标工作计

4.质量数与计划实际工作数/划和工达标率66工作数的计划工作数）作总结（6分）比率，用以X100九实际等相关反映和考得分;达标率资料核部门履X6分职质量目标的实现程度部门年度重点工作办重点工作结率=（重点实际完成工作计工作实际完

5.重点数与交办划和工成数/交办或66工作办结或下达数作总结下达数）XI率（6分）的比率，用等相关00%o实际得以反映部资料分二办结率义门对重点6分工作的办理落实程度部门履行职责对经济发部门履行绩效目展所带来的

1.经济职责对经标、工作直接或间接文化馆开展公益济发展所计划和效益（3影响,经济效321活动，在经济效带来的直工作总益实现程度分）益上影响较小接或间接结等相较直接影响影响关资料较大得分（3分）部门履行职

2.部责对社会发部门履行绩效目门效展所带来的

2.社会职责对社标、工作果（2直接或间接会发展所计划和效益（10分）1010影响,社会效带来的直工作总0分）益实现程度接或间接结等相较直接影响影响关资料较大得分（10分）；部门履行部门履行职绩效目

3.生态职责对生责对生态环标、工作文化馆开展活计戈1）效益（22态环境所境所带来的11动，在生态效益和分）带来的直直接或间接工作总上影响较小接或间接影响,生态效结等相影响关资料益实现程度较直接影响较大得分（2分）按收集到的社会公众服务对象的

4.社会或部门的满意率计算公众或服务对象得分达到9问卷调服务对5对部门履50%以上,得5查、访谈象满意职效果的分；每小1%,度（5分）满意程扣1分，扣完度为10合计9640标、任务相一致计2分

①将部门整体的绩效目标细化分解整体绩效为具体的工目标所设作任务计2定的绩效分;

②通过清指标是否晰、可衡量的部门年

3.绩效依据部门指标值予以度重点工指标明工作目标88体现计2分作任务与确性（8和工作任

③与部门年工作计分）务进行细度的任务数划化、量化，或计划数相绩效指标对应计2分；是否可衡

④与本年度量部门预算资金相匹配计2分考察部门

①职能明确、

1.部门部门职职能界定设定依据充、・职能的部能描述、—是否明确、分,得5分；

②匕职55—明确性匕a-,,育分科学，是否有“三定”与科学文件有相关文文件,但职能性（5分）件描述不明确，251M扣2分;

③没有职能设定的文件依据且职能不清，扣3分

2.年度将部门年度具体工部门年度具体工作与部门年作与部各类具体部门职能对度各项具55门职能工作是否应匹配，视匹体工作，的匹配与部门职配情况酌情部门职能性（5分）能相匹配得05分〜

①有职责文

3.部门内件制度规定部门内设设科室及部门各科室内设科科室及下下属单位及下属单位室及下属55属单位具职责的明具体职责，得单位职责体职责是确性（53分；

②具体文件否明确分）职责明确，得2分部门基本预算执行率二基本支

1.预

1.基本支出本年部门基本支出预算批部门算管支出预度决算数出决算/部门复，预算22管理理（5算执行与预算数基本支出预调整批（20分）率（2分）的比率，用算X100%预复、预算分）以反映算执行率29编制和考核部5%得满分，未等其他门（单位）达到的按权资料基本支出重进行扣分预算执行程度部门项目预算执行率二支出本年项目支部门项目支度决算数出预算

2.项目出决算/部门与预算数批复，预支出预项目支出预的比率，算调整富民县文化馆算执行1算X100%预01用以反映批复、预无项目支出率（1分）算完成率29和考核部算编制分）5%得满分，未门项目支等其他按权重进行出预算执资料扣分行程度“三公”经部门本年费度“三公”控制率二（本经费预算年度“三公”

3.“三数与上年经费总额/上因电影院放映，，三公，，公”经费度“三公”年度“三公”车并入文化馆，1经费使01控制率经费预算经费总额）义“三公”经费较用情况（1分）数的变动100%“三上年增加公”比率，用经费:年度预以反映和算安排的因考核部门公出国（境）（单位）对费、公务用车控制行政购置及运行成本的努费和公务接力程度待费“三公”经费控制率W100%得满分，2120%得1分，区间内按权重进行扣分

①根据年中用以反映预算执行情预算单位况及时申请预算调

4.预算调是否根据预算调整，得整相关11整情况（1年中预算

0.5分;

②按资料分）实际执行规定程序进情况及时行预算调整，合规进行得

0.5分预算调整部门为加

①是否已制

2.财务管

1.财务管强预算管定预算资金部门理相关务管理制度健理、规范财管理办法、内22管理制度及理（5全性及执务行为而部财务管理（20执行情分）行情况（2制定的财制度、会计核况等分）分）务管理算制度等管制度是否理制度1分；健全完

②相关管理整用以制度是否合反映和考法、合规、完核部门预整

0.5分;

③算管理制相关管理制度对完成度是否得到主要职责有效执行

0.或促进事5分业发展的保障情况

①符合国家部门使用财经法规和预算资金财务管理制是否符合度规定以及相关财务有关专项资资金支

2.资金管理制度金管理办法出相关使用合22的规定，用的规定，

0.5凭证、流规性（2以反映和分;

②资金的程梳理分）考核部门拨付有完整等预算资金的审批程序的规范运和手续，

0.5行情况分;

③项目的重大开支经过专题论证，1分；

④符合部门预算批复的用途，0分;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分用以反映

①制定明确部门财务财务监的财务监控监控监督控监督相

3.财务监监督措施，得工作的有关办法及11控的有效

0.5分；

②监效性，包括条款，实性（1分）控、监督措施监控、监督际执行情执行有效，得措施的制况资料

0.5分；定及执行等方面

3.资部门为加

①是否已制资产管产管

1.资产管强资产管定或具有固33理相关办理（5理制度健理、规范资定资产管理法分）全性及执产使用办法、资产使行情况而制定的用办法等管（3分）资产管理理制度，得1制度是否分;

②相关管健全完理制度是否整，用以合法、合规、反映和考完整，得1核部门资分;

③相关管产管理制理制度是否度对完成得到有效执主要职责行，得1分或促进事业发展的保障情况部门实际固定资产在在用固定用率=（实际资产总额在用固定资与所有固产总额/所有固定资

2.固定定资产总固定资产总产卡片、资产在2额的比额）X100%o固定资2用率（2率，用以固定资产在产使用分）反映和考用率达到9信息等核部门固5%以上得满定资产使分.每降低用效率及1%扣

0.5分,程度扣完为止部门为加强业务管

①已制定或理、规范业具有业务管务执行而理、项目管理制定的管等管理制度，

1.业务理制度是得1分;

②相业务管管理制度否健全完关管理制度理相关办33健全性及整，用以反合法、合规、法及执行

4.业执行情况映和考核完整，得1情况资料（3分）部门业务务管分;

③相关管管理制度理（5理制度得到对完成主分）有效执行，得要职责或1分促进事业发展的保障情况考察政府

①政府采购采购项目方式、程序都

2.政府政府采的采购程规范，得满22采购规范购相关资序、采购方分;

②采购方性（2分）料式的规范式、程序中每性有一点不规。