2025药品医药公司管理制度大全（18篇）word模板范文

药品医药公司管理制度大全（篇）18公司是一个法人实体，拥有独立的法律地位和责任，并能够进行合同、诉讼等法律行为小编为大家整理了一些创新型公司的总结范文，希望能帮助大家挖掘潜力，推动公司发展参考范文药品医药公司管理制度

一、遵守医药管理法规，尽忠职守，维护公司信誉，提高工作效率和服务质量，不作任何有损公司利益的行为，若有此行为发生，视情节轻重，按本公司人力资源管理办法处理

二、恪守职业道德，不得从事公司以外的医药经营活动或兼任公司以外的相关职业，不得私拿挪用商品及营业款，不得收受与公司业务有关人员及单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，若有此行为者，按本公司人力资源管理办法处理

三、严谨操守，保守公司业务机密公司从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任

四、注意本身品德修养，待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作，受护本公司财物，不浪费，不化公为私，切戒不良嗜好，若有损于企业形象或企业财物行为者，以情节轻重给予一定的经济处罚

五、充分发挥员工竞争激励机制作用，对公司的发展、规划提出合理化建议，被采纳并给公司带来经济效益者给予适当物质奖励

六、严格执行gsp管理制度及操作程序，在商品购进、验收、养护、管理，在工作餐政策执行之前便精心设计了一套切实可行、成本较低的执行方案（即现行的发放工作餐票的方法），并报公司领导审核通过在具体实施过程中，我们每天派人现场发放餐票，避免了错误的发生，同时餐票管理做到日清月结，餐票发放帐目清晰明了，没有出现过错报漏报，为企业成本控制加了一把锁

3、办公用品领用以及复印、打印方面，我们也要求所有人员坚持签字制度，做到“以旧换新”、所有采购的办公用品个个有记录、件件有源头，同时，我们对领用也进行了控制，不该领用的一律予以追回，必须补充的尽快予以解决在打印复印方面，所有打印、复印数量在十张以上的都予以登记，以控制碳粉、墨盒成本

4、集团电话管理规范化今年企业将所有拥有移动卡的员工列入“乐福地”集团，既通过乐福地宣传彩铃提高了企业知名度，也使得企业员工相互通话费用大大降低续将卫生工作做为后勤工作的重心来抓，坚持每月一次的卫生大检查雷打不动，对于不遵守卫生规则乱丢乱放、室内摆设凌乱、地面不干净、门窗未擦、墙角有蛛网的房间，办公室都毫不姑息，严厉处罚，一年来共对5个宿舍、9人次进行了卫生奖的扣罚，公司卫生工作在制度的威严下越来越好其次，是坚持定期对招待所卫生进行清洁、消毒，客户睡过的被褥、毯子哪怕只是睡过一晚，也好不马虎清洗干净，招待所每间房间做到整洁有序、气味清新，给所有到位客户留下了美好映象

三、认真履行文秘工作职责，较好地完成公司领导交付的任务文秘工作纷繁复杂，头绪颇多，整个办公室虽然只有三个人，却要担负起整个公司的对内、对外行文、会务工作安排、对外接待以及招待所管理，同时采访、拍照、宣传工作也应尽职尽责将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印参考范文医药公司管理制度尊敬的领导您好!我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职我来公司也已经两年多了，也很荣幸自己成为石药集团欧意药业的一员在公司工作的这两年里，我学到了很多知识与技能，公司的经营状况也处于良好的态势非常感激公司给予了我在这样的良好环境中，工作和学习的机会但是我因为个人原因需要辞职原因，因此，我不得不离开热爱的岗位在未离开岗位之前，我一定会站好最后一班岗，我所在岗位的工作请领导尽管分配，我一定会尽自己的职，做好应该做的事望领导批准我的申请，并请协助办理相关离职手续祝您身体健康，事业顺心并祝公司以后事业蓬勃发展申请人文档为doc格式参考范文医药公司管理制度

一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存

二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等;缺项的，采购负责人可退回申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中

三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续

四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单

五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限

六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单

七、采购计划经确认后，在本地采购的‘，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位

八、急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送

九、与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单到货后一个月内增值税专用发票必须到位

十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账

十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函

十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行

十三、配合质量管理部门，按照gsp要求索取合格的供货商资料

十四、向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定

十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件（质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等）经运营部审核后方可签订参考范文医药公司管理制度

一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2,除近效期催销产品，按先产先出原则开单,否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账

二、关于零货的开票规定不足一件的拼箱允许两个批号开单

三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决

一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按gsp规范完成验收对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按gsp规范完成验收五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长

二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收

1、到货数量超出采购到货通知单的数量；

2、缺少随货同行、质检报告等其它资料；

3、业务软件中没有相应的采购到货通知单

三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月

四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员？备货库库管？储运员的顺序点清交接所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认

五、1700以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区1700以后开的出库单，在次日1200以前备好发货备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队

六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈

七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理

八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任参考范文医药公司管理制度在充满活力，日益开放的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的医药公司管理制度，希望对大家有所帮助

一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护

二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训

三、签回联销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管

四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账

五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐

六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级

七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案

八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等

九、内勤建立客户档案，并报部门负责人

十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案

一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存

二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中

三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续

四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单

五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限

六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单

七、采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位

八、急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送

九、与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单到货后一个月内增值税专用发票必须到位

十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账

十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函

十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行

十三、配合质量管理部门，按照gsp要求索取合格的供货商资料

十四、向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定

十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件（质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等）经运营部审核后方可签订

一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2,除近效期催销产品，按先产先出原则开单,否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账

二、关于零货的开票规定不足一件的拼箱允许两个批号开单

三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决

四、开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理

一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按gsp规范完成验收对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按gsp规范完成验收五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长

二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收

1、到货数量超出采购到货通知单的数量；

2、缺少随货同行、质检报告等其它资料；

3、业务软件中没有相应的采购到货通知单

三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月

四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认

五、1700以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区1700以后开的出库单，在次日1200以前备好发货备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队

六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈

七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理

八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任

一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的

0.2%，超出部分参照失效商品管理规定

二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划（无证据证明的）等情况下退货，由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现

三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配审批程序如下

四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责保管等各环节逐项达标，认真做好售前、售后服务工作

七、各门店及时分析掌握市场动态，真实反馈相关营销走势，为公司决策提供准备的商业信息，此信息若给公司在经营中带来效益者给予适当物质奖励

八、坚持“质量第

一、规范管理、不断完善、持续发展”的质量方针，诚信经营，健全机制，实现既定的工作目标，按目标每月进行奖罚考核

九、加强职工教育培训，丰富职工文化生活，发挥集体团队精神

十、本制度由公司负责解释考勤管理制度及奖惩办法

一、为加强公司人力资源的开发和管理，保证公司各项政策措施的执行，特制定本制度

二、公司工作时间每天早800至晚21点，因季节或节假日变动工作时间由公司另行通知调整，夜间值班由各门店自行合理安排

三、员工上下班实行签到制所有员工上下班均须自行签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予10元经济处罚

四、所有员工须先到本部门签到后，方能外出办理各项业务特殊情况须经店长批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理

五、上班时间开始后，20分钟内到班者，按迟到论处，超过20分钟以上者，按旷工半天论处，提前20分钟以内下班者按早退论处，超过20分钟者按旷工半天论处

六、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理

五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计错误的划分标准:、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误

二、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或出现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误

三、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计五次以上，或出现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误

四、出现错误且损失在3000元以上（含3000元）的，视为重大错误处理办法

一、一级错误未造成经济损失的，予以批评警告；造成经济损失的,除弥补全部损失外，另上交5—20元到快乐基金

二、二级错误未造成经济损失的,造上交20——50元到快乐基金;成经济损失的，除弥补全部损失外,

三、另上交50—100元到快乐基金三级错误未造成经济损失的,造成经济损上交50——100元到快乐基金;失的，除弥补全部损失外，另上交100—200元到快乐基金

四、重大错误除弥补全部损失外，必要时公司追究法律责任奖励见员工手册发展基金标准

一、销售部门经理5万元，销售部门主管

2.5万，销售部门销售员

1.5万;

二、行政部门经理5000元，后勤主管及员工20xx元；

三、副总1万兀；

四、药超店长1万元，副店长5000元，营业员、收银员20xx元以所享受的岗位奖金计提，发放奖金时扣除，每次扣除实发奖金的20%,扣满时公司给员工收据，可以自愿提前交纳，满额后开始计算10%的年利息，离职时本息一并计算返还参考范文医药公司管理制度

一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护

二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训

三、签回联销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管

四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账

五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐

六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级

七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案

八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等

九、内勤建立客户档案，并报部门负责人

十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案

一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的.品种上下限满足需要，还要考核在库时间采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存

二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等;缺项的，采购负责人可退回申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中

三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续

四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单

五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限

六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单

七、采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位

八、急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送

九、与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单到货后一个月内增值税专用发票必须到位

十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账

十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函

十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行

十三、配合质量管理部门，按照gsp要求索取合格的供货商资料

十四、向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定

十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件（质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等）经运营部审核后方可签订

一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2,除近效期催销产品，按先产先出原则开单,否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账

二、关于零货的开票规定不足一件的拼箱允许两个批号开单

三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决

四、开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理

一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按gsp规范完成验收对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按gsp规范完成验收五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长

二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收

1、到货数量超出采购到货通知单的数量；

2、缺少随货同行、质检报告等其它资料；

3、业务软件中没有相应的采购到货通知单

三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月

四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认

五、1700以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区1700以后开的出库单，在次日1200以前备好发货备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队

六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈

七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理

八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任

一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的

0.2%，超出部分参照失效商品管理规定

二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划（无证据证明的）等情况下退货，由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现

三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配审批程序如下

四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责

五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计错误的划分标准

一、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误

二、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或出现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误

三、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计五次以上，或出现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误

四、出现错误且损失在3000元以上（含3000元）的，视为重大错误处理办法

一、一级错误未造成经济损失的，予以批评警告;造成经济损失的,除弥补全部损失外，另上交5—20元到快乐基金

二、二级错误未造成经济损失的，上交20—50元到快乐基金;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交50—100元到快乐基金

三、三级错误未造成经济损失的，上交50-100元到快乐基金;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交100—200元到快乐基金

四、重大错误除弥补全部损失外，必要时公司追究法律责任奖励见员工手册发展基金标准

一、销售部门经理5万元，销售部门主管

2.5万，销售部门销售员

1.5万；

二、行政部门经理5000元，后勤主管及员工20xx元；

二、副总1万兀；

四、药超店长1万元，副店长5000元，营业员、收银员20xx元以所享受的岗位奖金计提，发放奖金时扣除，每次扣除实发奖金的20%,扣满时公司给员工收据,可以自愿提前交纳，满额后开始计算10%的年利息，离职时本息一并计算返还参考范文药品管理制度为规范医院相关工作人员在药品使用过程中的行为，保证临床用药的安全、合理、经济，提高医疗服务质量，构建和谐的医患关系，根据《医疗机构药事管理暂行规定》、《处方管理办法》、《阳江市医疗机构药事管理规范》等相关法规制定本制度

一、医生应根据病人诊断结果为病人选择合适的药物，严禁医生开大处方、乱开贵重药品，实行大处方登记跟踪制度对不合理用药的大处方，给予医生业务警示，并处以一定的经济处罚

二、药学技术人员应认真审核处方，准确调配药品，正确书写药袋或粘贴标签、包装；向患者交付处方药品时，应当对患者进行用药交待与指导药学技术人员调剂处方时必须做到“四查十对”，认为存在安全问题时，应告知处方医师，请其确认或重新开具处方，发现药品滥用和用药失误，应拒绝调剂，并及时告知处方医师，但不得擅自更改或者配发代用药品，对于发生严重药品滥用和用药失误的处方，药学专业技术人员应当按有关规定报告

三、护理人员应做好最后把关工作，发现有不合理使用或其他失误的应及时询问相关人员并作处理对规定必须做皮试的药物应认真执行患者出院带药，一律由护理人员代领送到床前，并详细介绍药品名称及服用办法

四、抗菌素的使用管理要根据抗菌药物临床应用实施细则，明确各级医师非限制使用、限制性使用和特殊使用的权限，严格处方行为，落实分级管理要求同时要建立健全医院促进、指导、监督抗菌药物临床合理应用的管理和评价制度，将药物的合理应用纳入医疗质量和综合目标管理考核体系，切实规范医师的用药行为

五、特殊药品的使用

1、有麻醉处方权的医生才可开具麻醉的药品、第一类精神的药品处方

2、处方的调配人、核对人应当仔细核对麻醉的药品、第一类精神的药品处方，签名并进行专册登记，对不符合规定的麻醉的药品，第一类精神的药品处方，拒绝发放

3、每张处方的麻醉的药品、第一类精神的药品数量不得超过规定的要求

4、麻醉的药品注射剂型仅限于医疗机构内使用或者由医务人员出诊至患者家中使用

5、医院使用放射性药品必须符合国家放射性同位素卫生防护管理的有关规定

6、医院供应和调配医疗用毒性药品，凭执业医师的正式处方调配处方时，由配方人员及具有药师以上职称的复核人员签名盖章后方可发出如发现处方有疑问时，须经原处方执业医师重新审定后再进行配制参考范文医药公司管理制度

一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2,除近效期催销产品，按先产先出原则开单,否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账

二、关于零货的开票规定不足一件的拼箱允许两个批号开单

三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决

四、开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理参考范文医药公司管理制度

11、生物制品不良反应报告制度

1、认真学习《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《生物制品批签发管理办法》等法律法规、行政规章，严格按照有关规定进行生物制品的采购工作，杜绝假、劣生物制品购进，确保生物制品质量安全有效

2、严格执行公司采购药品的程序规定，坚持“按需进货，择优采购”的购进原则，编制购进计划，可以是长期计划，也可以是临时计划

3、负责生物制品购进的采购人员应熟悉生物制品的相关知识，以认真负责的态度、崇尚科学和质量第一的精神，做好生物制品采购工作

4、生物制品必须从生物制品生产企业或具有生物制品经营资格的

七、上班时间外出办私事者，一经发现，酌情扣除当月岗位工资，并给予警告及通报批评

八、员工一个月内迟到、早退累计达3次者扣发当月岗位工资的20%,达5次者扣发100%的岗位工资，并在公司内给予通报批评

九、员工无故旷工半日者，应扣发当月30%的岗位工资，并给予一次警告处理，每月累计3天旷工者，扣除当月100%的岗位工资，并由公司决定待岗处理，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理

十、本制度由公司负责解释服务管理制度及奖惩办法

一、为进一步提高医药商业企业的素质，改进服务作风，提高服务质量，同企业服务工作程序化、制度化、标准化，不断提高企业的经济和社会效益，特制定本制度

二、认真贯彻《药品管理法》和国家有关医药商品的管理规定，加强各类商品的质量管理，杜绝不符合质量标准的医药商品进入流通领域，若发生私自代销商品，严格按本公司人力资源管理办法处理

三、严格执行公司价格管理制度，做到货真价关，诚信经营，不出售过期失效药品对高价低买、低价高卖，导致出现的损失由具体经办人承担相关责任

四、公司员工在着装仪表、文明用语、服务纪律等方面践行公司“六大工作精神”，树立良好的企业社会形象

五、营业场所做到卫生整洁、牌匾醒目、客流畅通，富有指导消费,吸引顾客和美化市容的作用

六、各零售门店按经营规模制定相应的购进计划，积极合理组织货源，对因人为造成的积压滞销商品由进货人承担全部经济责任批发企业购进，不得从不具有生物制品经营资格的单位或个人购进

5、购进时严格审查供货单位的《药品生产许可证》、gmp证书或《药品经营许可证》（注明有“生物制品”经营范围）、gsp证书及《营业执照》，查验供货单位业务员委托书、身份证明，经核对无误后，方可进货，确保从合法资格的企业购进质量可靠的生物制品

1、认真学习《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《生物制品批签发管理办法》等法律法规、行政规章，做好生物制品的入库质量检查验收工作

2、生物制品质量检查验收工作由具备生物工程、生物制药等专业专科以上（含专科）学历，经公司聘任的生物制品质量管理专员承担

3、生物制品质量管理专员主要负责查验待验药品有关的证明材料凭证、药品外观性状检查和药品内外包装情况及标识的检查；并对购进生物制品的温度状况、运输工具、运输方式等进行逐批验收

1、生物制品必须按其温度要求分别储存在相应的冷柜中，并按生物制品品种、批号分类存放

3、冷柜如临时停电，保管员应立即通知生物制品质量管理专员，联系美心物业管理有限公司启用备用发电机，为储存生物制品的冷柜供电，确保生物制品的储藏冷链不断，质量安全有效

4、保管员同时负责本公司生物制品的收货、发货工作，保管员应熟悉生物制品的质量性能及储存条件，保管员凭生物制品质量管理专员签字或盖章的“验收入库通知单”，应及时将生物制品存放在冷柜中对货、单不符、质量异常，包装不牢或破损、标志模糊不清等情况，有权拒收，并报告质管部处理

1、认真执行《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《生物制品批签发管理办法》等法律法规、行政规章的要求，坚持“质量第一”的观点，由生物制品质量管理专员具体负责在库生物制品的养护和质量检查工作

2、生物制品养护员应熟悉生物制品的性质与储存养护要求，坚持“预防为主、降低损耗、科学养护、保证质量”的养护原则，指导并配合仓库保管员对在库生物制品进行合理储存保管，生物制品应储存在冷柜中

1、生物制品出库应切实执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则

2、生物制品出库必须进行发货员、复核员两道质量检查关发货员和复核员应按药品销售出库单等发货或配送凭证上所销售的药品对实物进行逐一检查核对，包括药品名称、规格、剂型、生产厂家、数量、生产日期、批号、有效期、质量状况等内容，核对无误、质量检查合格在出库凭证上签字后，方可出库

1、根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品进口管理办法》及《生物制品批签发管理办法》等法律法规、行政规章，加强进口生物制品的管理，确保进口生物制品的质量和使用安全有效，杜绝假劣进口生物制品

1、生物制品的有效期

1.1生物制品的有效期是指由国务院药品监督管理部门许可用以签发制品供临床使用的最大有效期限

1.2生物制品的包装、标签和说明书上必须标注有效期

2、近效期生物制品是指临近生物制品包装标签上标注的有效期截止年月的生物制品我公司暂规定将距有效期截止日期大于1个月但不足6个月的生物制品界定为近效期生物制品

3、近效期生物制品在库储存期间，养护员应负责按月填报“近效期药品催销表”，并上报公司质管部、采购部、销售部等部门，加强对近效期生物制品的催销，避免因过期造成损失

1、严格按照《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《生物制品批签发管理办法》等法律法规、行政规章的规定销售生物制品

2、严格对采购生物制品单位的法定资格进行审核，由销售部门负责收集合法资质证明材料，包括药品经营许可证、医疗机构执业许可证、营业执照、购买人身份证明等资料，交质管部审核合格后，方可销售

3、销售人员应正确介绍生物制品的作用、用途及用法用量，禁忌症、注意事项及不良反应等情况，不得虚假夸大和误导用户

4、生物制品销售中如接到不良反应报告时，应立即报告公司质管部由质管部报告总经理，质管部应收回该批号的生物制品与库存的该批号生物制品一并封存，立即报告重庆市药品不良反应中心、重庆市食品药品监督管理局南区分局、重庆市食品药品监督管理局，并按相关的规定予以处理并做好记录

1、严格按照《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《生物制品批签发管理办法》等法律法规、行政规章的规定销售生物制品

2、严格对采购生物制品单位的法定资格进行审核，由销售部门负责收集合法资质证明材料，包括药品经营许可证、医疗机构执业许可证、营业执照、购买人身份证明等资料，交质管部审核合格后，方可销售

3、销售人员应正确介绍生物制品的作用、用途及用法用量，禁忌症、注意事项及不良反应等情况，不得虚假夸大和误导用户

4、生物制品销售中如接到不良反应报告时，应立即报告公司质管部由质管部报告总经理，质管部应收回该批号的生物制品与库存的该批号生物制品一并封存，立即报告重庆市药品不良反应中心、重庆市食品药品监督管理局南区分局、重庆市食品药品监督管理局，并按相关的规定予以处理并做好记录

1、根据《药品经营质量管理规范》的管理要求，冷柜、用于生物制品运输的车载冰箱、冷藏箱，应配置温湿度计，以显示温度状况

2、为保证设施设备能正常使用，满足经营生物制品的温度需要，用于生物制品储存、运输的设施设备应由生物制品质量管理专员负责管理和维护

3、负责管理和维护设施设备的生物制品质量管理专员必须懂得其性质，校正测试原理，安装操作及使用注意事项等

4、用于生物制品储存、运输的设施设备应每月进行检查、保养，保证设备符合规定的要求良好运行并由生物制品质量管理专员建立档案，内容包括设备档案卡，主要维修保养记录，使用说明书，合格证，技术参数，检定报告，保养合同等

1、根据《药品经营质量管理规范》的管理要求，冷柜、用于生物制品运输的车载冰箱、冷藏箱，应配置温湿度计，以显示温度状况

2、为保证设施设备能正常使用，满足经营生物制品的温度需要，用于生物制品储存、运输的设施设备应由生物制品质量管理专员负责管理和维护

3、负责管理和维护设施设备的生物制品质量管理专员必须懂得其性质，校正测试原理，安装操作及使用注意事项等

4、用于生物制品储存、运输的设施设备应每月进行检查、保养,保证设备符合规定的要求良好运行并由生物制品质量管理专员建立档案，内容包括设备档案卡，主要维修保养记录，使用说明书，合格证，技术参数，检定报告，保养合同等

1、根据《药品经营质量管理规范》的管理要求，冷柜、用于生物制品运输的车载冰箱、冷藏箱，应配置温湿度计，以显示温度状况

2、为保证设施设备能正常使用，满足经营生物制品的温度需要，用于生物制品储存、运输的设施设备应由生物制品质量管理专员负责管理和维护

3、负责管理和维护设施设备的生物制品质量管理专员必须懂得其性质，校正测试原理，安装操作及使用注意事项等

4、用于生物制品储存、运输的设施设备应每月进行检查、保养，保证设备符合规定的要求良好运行并由生物制品质量管理专员建立档案，内容包括设备档案卡，主要维修保养记录，使用说明书，合格证，技术参数，检定报告，保养合同等

1、生物制品不良反应是指合格的生物制品在实施规范使用过程中或者实施规范使用后造成使用者机体组织器官、功能损害相关各方均无过错的药品不良反应

2、下列情形不属于不良反应

2.

1、因生物制品本身特性引起的使用后一般反应；

2.

2、因生物制品质量不合格给使用者造成的损害；

2.

3、因使用单位违反使用工作规范、生物制品使用指导原则使用方案给使用者造成的损害；

2.

4、使用者在使用正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期，使用后偶尔发病；

2.

5、使用者有生物制品说明书规定的禁忌，在使用使用者或者其监护人未如实提供使用者的健康状况和使用禁忌等情况，使用后使用者原有疾病急性复发或者病情加重；

2.

6、因心理因素发生的个体或者群体的心因性反应

3、公司生物制品质量管理专员为不良反应的责任报告人

4、公司在销售生物制品过程中，如接到使用单位和供货单位生物制品使用异常反应、疑似不良反应或者接到相关报告的，由生物制品质量管理专员做好记录，同时报告重庆市药品不良反应中心、重庆市食品药品监督管理局，并按照上级有关管理部门规定予以处理如隐瞒不报造成对使用人身体损害等严重后果，对直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予追究刑事责任参考范文药品管理制度为加强药品入库检查验收环节的质量管理，确保在库药品质量稳定,保证临床科室及患者用药安全,制定本制度

一、药品的入库验收包括购进药品和发出退回药品的检查验收

二、药品检查验收必须进行药品内外包装及标识的检查药品的包装、标签、说明书要符合国家食品药品监督管理局的相关规定

（一）检查药品内、外包装药品包装应清洁、完整、无渗漏、包装外观字迹清楚外观包括:木箱、纸箱、包材及衬垫物、麻袋、塑料袋等包物药品外包装应坚固耐压，防潮、防震动包装用的‘衬垫应清洁卫生、干燥、无虫蛀，纸箱要封牢、捆扎坚固、封条不得严重破损验收整件包装应附有产品合格证对储存温度有特殊要求的药品应按规定包装并符合说明书上的温度要求

（二）核对标签和说明书药品包装标签及说明书上应印字规范、清晰，内容应包括生产企业的名称、地址、药品的名称、规格、批准文号、生产日期、有效期限、标签或说明书上还应有药品的成分、适应症或功能、主治、用法、用量、禁忌症、不良反应、注意事项及贮存条件等,要求贴牢贴正,不得与药品一起放入瓶内

（三）特殊管理药品、外用药品、非处方药品应有标识

（四）进口药品应检查药品包装是否注明中文名称、生产企业、国别、批号、有效期、主要成分、中文说明书等

三、特殊药品应双人验收

四、验收进口药品、生物制品时应索取加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》等相关证件的复印件

五、发出退回的药品验收，必须核对药品名称、生产厂家、生产批号、有效期限等相关信息是否与我院发出的药品相一致,外包装必须完好无损对贮存条件要求比较严格的药品（例如需要冷藏），一律不得回退

六、对不合格的药品，按照《不合格药品管理制度》处理

七、药品验收入库后,仓库管理员要及时完成药品验收记录,验收记录至少保存三年参考范文药品管理制度

1、目的为了做好对库存、陈列药品进行养护检查，以保证药品的质量

2、依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规及实施细则

3、适用范围门店药品保存质量过程管理

4、责任门店养护员负责实施本制度

5、内容

5.

3、养护员应每日巡回检查店内药品储存条件与保存环境是否符合规定要求

5.

3.

1、养护员每天上午8:30-9:30下午2:30-3:30两次对店堂的温湿度进行检测，并做好完整记录发现不符合药品规定陈列储存要求时，应采取调控措施并记录

5.

5、中药饮片按其特性,采取翻晒、筛选等方法进行养护做好“养护检查记录”；

5.

6、对易潮湿、霉变、变质虫蛀、裂片的药品要增加检查次数；

5.

7、检查中有质量疑问的中药饮片，按“门店质量查询管理制度”执行；

5.

10、不同剂型的药品要有针对性的运用不同的养护检查方法片剂应重点检查有无裂片、霉变;胶囊剂，应重点检查有无漏粉、囊壳破碎等；颗粒剂,应重点检查有无潮解、结块等;糖浆剂,应重点检查有无霉变沉淀物析此是否混浊药；中药饮片，应重点检查饮片有无发潮、霉变、虫蛀，一旦发现发潮、霉变现象，应立即采取翻晒、挑选等措施,确保中药饮片的质量

6、相关表格:养护检查记录表、近效期药品催销表、温湿度记录表参考范文药品管理制度

1、各科教师在课堂内外都有对学生护书培训的任务，做好督检查工作

2、按照使用的频率和方式，可以将教材分为两类《语文》、《数学》、《英语》为一类，要求学生为课本包上书皮，《音乐》、《美术》、《品德与生活》等教材，可分年级直接存放在专业教室，或由科任老师负责整理保存，并给教材编号，按学生的学号统一发放，下课时再由老师统一收回保管

3、每学期开学之前，各教研组长组织本学科教师对教材中变更的内容，做一插页，加入旧教材，注明变动的地方及变动内容；对于变更的有关练习，也要做成插页，加入《练习》中

4、定期引导学生对所使用的教材进行维护，经常在班级开展教材维护展评活动

5、学期结束时，由各科老师协助图书室，作好有关教材的检查回收工作

6、图书室管理人员负责对收回的教材消毒整理，确保教材的整洁、统

一、有序

1、拿到教材后，先在书签上写下自己的姓名、性别、自己喜欢的格言警句

2、使用教材时，做到不乱写、不乱划、不标记、不折角，做课堂笔记和课堂练习时，要听从任课教师的安排

3、经常对所使用教材进行维护，如把折卷的书角伸展压平等

4、在教材使用过程中，由于使用不慎，造成教材严重破损直接影响下次正常使用者，要自费购买一本新教材，并在书签上写清破损的原因；如造成教材丢失者，也要重新购买一本新教材，并在书签上写上丢失的原因

5、期末，教材交给图书室统一管理验收如发现教材破损较为严重，影响到教材使用年限的，学生要按照教材定价赔付赔付金作为教材维护基金，由图书室统一管理使用参考范文药品管理制度危险化学品，具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境极具危害为进一步加强我校实验室危险化学品管理工作，确保学校师生人身安全及实验室的安全，经研究决定成立实验室危险化学药品管理工作领导小组，并对各工作人员进行责任分工，明确岗位职责

1、组长职责定期召开实验室危险化学药品的管理工作例会，研究部署具体工作；对实验室危险化学药品进行管理、监督、控制，做到宏观把握；制定安全预案、节假日防护，为管理工作第一责任人

2、副组长职责在校长的领导下，负责实验室危险化学药品日常管理，了解日常管理的一切情况，做到心中有数，及时向校长、局安办、区教仪站汇报日常管理中需要解决的各类问题；完成校长及上级各部门交办的与本管理工作有关的其它工作

3、各成员职责参与实验室危险化学药品的全过程，并作好日常管理方面的参谋；负责日常管理的具体实施工作，做到严格按制度办事;完成校长交办的与本管理工作有关的其它工作

1、危险化学品必须设专柜，专柜为铁皮材料制成，按特性分类合理存放符合排风、防盗、防火、防雷、防潮、防腐等要求危险化学品按特性分类合理存放

七、接待顾客一视同仁，不优厚亲属，不衣貌取人，不对顾客评头品足，做到主动、热情、耐心、周到细致，如有顾客投诉，视其情节按调岗或待岗处理

八、作为安全防范工作，离岗前检查门窗、电、水火源，确认安全后，方可离开准点关门，耐心接待好最后一位顾客，整理好柜台货架,结算帐目，点清现金、票据，作好记录，集中在保险柜中存放，若有人为造成损失，负全部责任

九、诚实文明经营，做好营业接待、售后回访制度，结合实际需用情况，开展各项便民措施，设立公开监督电话，随时听取意见，接受社会监督

1.目的为保证入库药品在储存过程中的质量稳定、数量准确，规范药品储存保管的各项工作，特制定本管理规定

2.范围适用于本公司所经营药品入库储存保管过程的管理

3.定义无

4.内容51工作职责

4.

1.1保管员负责入库药品的分类储存和保管，必须按药品储存要求存储和保管在库药品

4.

1.2保管员对库存药品的安全储存负责；对库存药品所在区域的正确性负责

4.

1.3养护人员负责指导保管员对库存药品进行合理储存，并检查在库药品的储存条件

4.

1.4养护人员负责指导并配合保管员进行库房温、湿度的监测与记录工作

4.2药品入库储存管理

2、专柜实行“双人、双锁”管理定期对危险化学品的包装、标签、状态进行认真检查，做到账目清楚完整，账物相符，卡物相符学生和其他无关人员严禁保管室禁止吸烟和使用明火

3、严格取用审批、用量登记领取危险化学品必须根据教材实验要求，由两位保管人员共同核实实验的实际用量，领取时间只能当天领取当天使用，若当天因故未能使用，必须及时交还保管室，不得随意放置；用后剩余部分应交还保管室，或按规定进行销毁

4、加强对学生危险化学品使用、操作的安全教育使用危险化学品进行实验前，教师必须向学生讲清实验操作要求，严格做好安全防范措施，实验中严格遵守安全操作规程，杜绝危险化学品的泄漏、污染、燃烧、爆炸、腐蚀、中毒等事故发生学校危险化学品严禁外借，防止流入社会，造成危害

5、废弃危险化学品的处置依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行对实验产生或残存的废气、废液、废渣，应按规定进行收集、处理，不得在实验室内存留、释放，更不可随意倒入下水道内

6、出现问题，及时处置报告危险化学品的管理和使用如出现安全问题或事故，应迅速采取妥当措施排除，并按学校安全管理相关要求逐级上报，不得隐瞒

7、坚持定期检查，排除安全隐患学校教育技术中心应定期逐项检查，特别是药品品种和数量等，及时纠正存放、管理和使用中可能出现的隐患，并做好登记总之，领导小组工作人员要明确岗位职责、切实履行职责，并在实验室危险化学药品管理工作领导小组的领导下，分工协作，相互支持，共同做好实验室危险化学药品的管理工作参考范文药品管理制度1为合理控制药品的经营过程管理,防止药品的过期失效,确保药品的储存、养护质量，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律、法规，特制定本制度2药品应标明有效期,未标明有效期或更改有效期的按劣药处理,验收人员应拒绝收货3距失效期不到6个月的药品不得购进,不得验收入库4药品应按批号进行储存、养护,根据药品的有效期相对集中存放,按效期远近依次堆码,不同批号的药品不得混垛5近效期药品在货位上可设置近效期标志或标牌6对有效期不足6个月的药品应按月进行催销7对有效期不足6个月的药品应加强养护管理、陈列检查及售控制8及时处理过期失效品种,严格杜绝过期失效药品售出参考范文药品管理制度

1、药房、药库应配备专职的养护人员，养护人员应经专业或岗位培训，熟悉药品保管和养护要求

2、坚持“预防为主”的原则，储存药品的仓库应阴凉、干燥、通风，配备必要的控温、防潮、避光、通风、防火、防虫、防鼠、防污染等设施设备，保证药品质量

3、每月对各类养护设备定期检查并记录，记录保存2年定期对储存药品进行检查和养护，防止药品变质、失效造成损失对6个月内到失效期的近效期药品，按月填报“近效期药品催销表”

4、发现药品质量问题，及时与质量管理员联系，悬挂明显标志，停止调剂报废、待处理及有问题的药品，必须与正常药品分开，并建立不合格药品台账，防止错发或重复报损，造成账货混乱和严重后果

5、仓库应建立药品保管卡，记录药品进、存、出状况

6、养护人员应对药品实行色标管理待验品、退货药品库（区）——黄色；合格品、零货称取、发货药品库（区）一一绿色；不合格品库（区）、报损药品（区）一一红色

7、养护人员做好温湿度管理工作，每日上午9时一10时，下午15时一16时各记录1次温湿度根据温湿度的情况，采取相应的通风、降温、增温、除湿、加湿等措施重点做好夏防、冬防养护工作每年落实专人负责，适时检查、养护，确保药品安全度夏、冬

8、建立健全重点药品养护档案工作，并定期分析，不断总结经验,为药品养护提供科学依据参考范文药品管理制度

一、为确保所陈列药品质量稳定，避免药品发生质量问题，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度

二、陈列的药品必须是合法企业生产或经营的合格药品

三、陈列的药品必须是经过本药店验收合格，其质量和包装符合规定的药品

四、药品应按品名、规格、剂型或用途以及储存条件要求分类整齐陈列，类别标签应放置准确，物价标签必须与陈列药品一一对应，字迹清晰;药品与非药品，内服药与外用药，易串味药与一般药，中药饮片与其他药，处方药与非处方药应分柜摆放

五、拆零药品必须存放于拆零专柜，做好记录并保留原包装标签至该药品销售完为止

六、需要低温保存的药品只能存放在冰箱或冷柜中，不得在常温下陈列，需陈列时只陈列包装

七、中药饮片应一味一斗，不得错斗、串斗、混斗；装斗前应进行质量复核，饮片斗前必须写正名正字

八、对陈列的药品应每月进行检查并予以记录，发现质量问题应及时通知质量管理人员处理

九、用于陈列药品的货柜、货架等应保持清洁卫生，防止人为污染药品参考范文药品管理制度

1、组织贯彻各项方针目标，对本店内的经营管理及质量工作全面负责

2、积极实施并完成经营质量目标及各项任务，认真执行各制度和规定

3、督促各岗位履行质量职责，确保药品经营质量

4、负责进货计划的报送，调整好进货与库存的合理结构

5、组织质量管理工作的检查、考核，做好月审核查工作进度表，确保各项考核指标完成

6、负责督促药品质量的处理和近效期药品的促销落实工作

7、每月定期召开质量分析总结会议，提出措施，以防为主，不断改进

8、负责对消费者提出意见及建议进行分析，不断改进服务质量，提高管理水平

9、负责定期上报药品质量信息，及药品不良反应报告

10、以身作则，团结员工，充分调动员工的积极性，尊重员工的创造性，增强凝聚力

11、认真抓好安全保卫工作，协调外部公共关系

4.

2.1药品入库储存工作流程及要求，按公司《药品验收入库工作程序》和《药品储存工作程序》的规定执行

4.

2.2养护人员应指导保管员按药品的性质和储存条件，对入库药品进行分类储存

4.

2.3入库储存药品按其质量状态实行色标管理，库内应按gsp的要求划分区域，并有明显标示1待验药品库区、退货药品库区为黄色；2合格药品库区、待发药品库区为绿色；3不合格药品库区为红色

4.

2.4入库药品应按药品说明书“贮藏”项下规定的贮藏条件要求,储存于相应的库房中1贮藏条件要求为2-8℃的药品必须储存于冷藏库或冷藏柜2-10℃中;2贮藏条件要求为阴凉或阴暗的药品必须储存于阴凉库20℃中3贮藏条件要求常温的药品可以储存于常温库10—30℃中4如果药品需0℃以下储存，必需在药品到货15分钟之内将药品存入冷冻库中

4.

2.5入库药品按库位储存管理，入库药品应储存于计算机管理信息系统指定的库位并按批号顺序码放在托盘或货架上，不得直接落地存放

4.

2.6严禁非药品存入药品库区，严禁混批号码放药品

4.

2.7保管员发现库存药品有异常状况应立即通知养护人员或验收人员检查

4.

3.1药品搬运和码垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作

4.

3.2应控制药品码放高度，应定期倒垛，确保药品包装质量完好

4.

3.3药品搬运与货垛管理的具体要求，按公司《药品储存工作程序》的规定执行.

4.4库房温、湿度及冷库的监测管理

1.

4.1不同库房的温度要求见

4.

2.4条款的.规定，各库房的相对湿度应保持在4575%之间〜

4.

4.2保管员应定时对库房温、湿度情况进行监测并记录1工作日每天上、下午各一次定时对库房冷库温、湿度进行记录；2如库房温、湿度超出规定范围，应及时采取凋控措施，并予以记录；3对冷冻库或冷藏库的温、湿度情况要加强监测；冷库的温湿度要实时进行检测，保管员、质量部长、质量负责人的手机要确保24小时开机，以便接收冷库温湿度变化的报警短信，同时便于实时对冷库温湿度进行当前数据查询4冷库温湿度数据要由保管员在每周五进行数据下载，下载的数据要上交质量管理部长进行备份5当接到冷库温湿度报警时，在现场的人员保管员、质量部长、质量负责人要第一时间进行处理，保管员要保留冷库工程承建商的售后联络方式，当冷库制冷、温湿度调解记录等出现无法处理的问题时，要第一时间与其联系维护，全力确保冷库的工作状态正常6保管员应确保冷库压缩机24小时供电保管员应与库房产权单位的物业部门保持良好的沟通与协调，遇有电网停电、调试等特殊情况时，保管员应提前做好准备工作7遇有电网检修、停电等重大影响冷库供电情况时，保管员要开启发电机，保证冷库的供电8保管员应会正确操作发电机，同时保留发电机供应商的联络方式，当发电机出现故障时能够在第一时间联系，并维护

4.5退货区药品的储存保管除按上述规定执行外，其他要求按《药品退货管理制度》执行

4.6不合格品药品的储存保管除按上述规定执行外，其他要求按公司《不合格药品管理制度》执行

5.相关记录

5.1《库房温、湿度监测记录表》

6.相关文件

6.1《药品验收入库工作程序》

6.2《药品储存工作程序》

6.3《药品退货管理规定》

6.4《不合格药品管理规定》参考范文医药公司管理制度XX年，是公司克服困难、迎难而上的一年勤制度、管理规章制度、企业人力资源等工作，同时从细处着手，在卫生管理、员工日常行为规范、宣传工作、接待工作、会务工作等小事上毫不马虎，为企业正常运作做出了应有贡献现将一年工作总结如下

一、细化企业管理，发挥行政职能办公室基于去年《员工手册》定稿、规章制度基本框架确定基础上,极力将所有现行制度督办到位，并细化、细分各项规章，使得管理工作更上一层楼一年来，企业共制定了《工作餐管理制度》、《加强车间现场管理规则》、《湖南乐福地医药包材科技有限公司会议管理制度》、《关于严肃考勤纪律的通知》、《关于将年终奖与请假时间进行挂钩的决定》等十余项规章管理制度，同时在历次的中层会议、质量例会上对原有不符合实际的制度进行规定予以修正，如九月二十四日例会上，对公司考勤纪律进行了调整，要求所有员工提前离岗，必须填写请假条并经上级领导批字，请假条经门卫审核留存后方可离厂;三月三十日整风会议上，首次提出了“所有员工不得进行群体性喧哗，扰乱公司正常工作、生产秩序,所有争议、问题，必须按照由员工-班长-带班主任-部长-办公室-总经理的顺序逐级上报，解决问题，如不满意，可选择辞职，否则予以除名”等等规定这数十条可行性极强的制度新增与修订，使得企业管理越来越成熟、越来越细致，也愈加切实企业运作实际，为保障企业各部门协调运作起到较好的约束作用在制度的新增与修订过程中，办公室积极做好宣传动员工作，即通过发布公告、通知，或形成红头文件下发各部，让每位员工心中有底同时，在各项制度的执行中，办公室对违纪员工绝不姑息、严厉处罚，对加强企业各项规章制度的执行力起到了很好的震慑作用，员工们的日常工作、生活中遵纪守法，基本上都能达到企业要求一年来，在我们的努力下，企业没有出现过大的违纪违章行为

二、积极发挥后勤服务功能，为企业生产经营起到保障作用今年来，办公室在后勤工作方面主要在食堂管理、车辆调配等方面积极开展工作

1、食堂管理方面，首先，今年我们克服了公司人员增多、食堂人手少、物价逐步上涨等不利因素，在伙食质量、采购成本上下工夫今年公司实行工作餐制度以后，公司就餐人员大幅度增加，食堂工作强度大大增强，而食堂人员仍然保持了原有3人，办公室人员由原来的四人减少到三人，这就使得食堂工作愈加难做在此情况下，办公室做好调整工作，一方面安排罗芳芳由原来的内勤兼任主管食堂工作，另一方面积极动员食堂工作人员克服困难，适应工作在食堂人员忙不过来情况下，办公室所有人员都主动充实到食堂一线帮忙，缓解了食堂人员匮乏的困难此外，严格落实食品卫生安全工作今年我们组织了所有食堂工作人员进行了一次体检，最终三位师傅都顺利通过检查平时，办公室周主任还不定期对工作人员进行思想教育、贯彻落实食品卫生法的要求等通过学习，提高了工作人员在工作中的服务质量和意识今年上半年，由于卫生局对企业进行例行检查，办公室还专门抽出时间对食堂食品卫生、餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作进行了一次大规模的整改,通过整改，顺利通过了市卫生局的全面检查平时，办公室也注意做好食堂卫生的随时清理，每天对食堂进行一次清洁，每周对厨房一次大清扫，每个月对餐厅进行一次大冲洗如发现工作中有不到位之处立即指出，勒令改正及时到位今年企业为了方便员工清洁餐具，还专门购置了电烧壶一个最后，自今年4月3日工作餐制度实行以来，办公室积极做好监控。