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文本内容:
设备采购、制造管理制度
1.目的为确保采购、制造的设备符合国家、地方法律法规标准规范、设计文件、本公司设备选型标准的要求，提高设备采购质量，为设备完好运行奠定基础，制定本制度
2.范围本制度适用于公司设备采购/制造质量管控工作、与设备供应商/制造商的沟通交流；本制度未尽事宜，见《采购管理制度》
3.职责
3.1总经理
3.
1.1批准关键设备的采购、制造；
3.
2.2参与关键设备的到货验收；
3.
1.3对本制度的执行情况进行监督、检查
3.2设备副总
3.
2.1批准主要设备的采购、制造；
3.
2.2参与关键设备、主要设备的到货验收；
3.
2.3对本制度的执行情况进行监督、检查
3.3采购副总
3.
3.1对设备采购申请单进行审核、确认；
3.
3.2对本制度的执行情况进行监督、检查
4.4设备管理部门
3.
4.1根据设备采购申请，合理分配设备自行制造、委外制造、采购资源；
3.
4.2参与关键设备现场督造；
3.
4.3参与设备采购/制造技术谈判、设备到货验收；
3.
4.4批准一般设备的采购、制造；
3.
4.5领导交办的其他工作
3.5采购管理部门
3.
5.1组织开展设备采购/制造技术谈判和商务谈判，签订设备采购/制造合同;
4.
5.2组织开展设备供应商/制造商考察、选用/续用评估；
5.
5.3组织开展关键设备现场督造；
6.
5.4组织开展设备到货验收；
7.
5.5建立健全、维护合格供应商台账；
8.
5.6领导交办的其他工作
3.6申请/使用部门
3.
6.1填报设备采购/制造申请；
3.
6.2参与关键设备现场督造；
3.
6.3参与设备采购/制造技术谈判；
3.
6.4参与设备到货验收；
3.
6.5领导交办的其他工作
3.7仓储部门
3.
7.1统计、填报备品备件、设备耗材采购申请；
4.
7.2参与设备到货验收；
5.
7.3对设备、备品备件、设备耗材进行出入库及库存管理；
6.
7.4领导交办的其他工作
7.工作流程及要求
4.1设备采购/制造申请设备使用部门/单位根据设计文件提出设备采购/制造申请（见《采购管理制度》），报设备管理部门进行初审设备管理部门根据设备技术要求、加工/制造难度、本公司内部设备制造单位的能力确定设备来源，可自行制造、委外制造或采购成品无论是自行制造，还是委外制造的设备，均应按设计文件进行制造设备管理部门初审后，由相应管理层级对设备采购申请进行审核、批准关键设备的采购应经总经理批准，主要设备的采购申请应经设备副总批准，一般设备的采购可经设备管理部门批准
4.2采购合同的签订设备采购/制造申请经批准后，流转到采购管理部门采购管理部门优先从本公司《合格供应商目录》中选取有资质、能力的供应商，进行设备的采购/制造首次入选的设备供应商/制造商，采购管理部门应组织有关部门对其进行资质审查必要时，应进行现场考察，资质审查范围包括但不限于以下内容1设备供应商/制造商营业执照；2设备制造资质如有要求；3质量管理体系认证材料；4过往业绩，等资质审查后，形成《供应商考察记录》见《采购管理制度相关附件》采购管理部门应组织设备管理部门、电仪管理部门、设备采购/制造申请单位、项目组进行技术谈判，签订技术协议采购管理部门根据技术协议，沟通设备供应商/制造商，按《采购管理制度》要求进行商务谈判，最终签订设备采购/制造合同采购合同中，应明确设备到货验收标准，便于组织设备到货验收采购管理部门在签订采购合同时，应尽可能要求设备供应商/制造商提供FMEA报告关键设备随机材料中必须包含FMEA报告
4.3关键设备现场督造对于关键设备，采购管理部门应对其制造情况进行现场督造，督造内容包括但不限于关键设备的督造进度、制造过程质量管控、缺陷识别等形成《关键设备现场督造记录》见附件1,存入设备档案
4.4设备到货入库验收设备采购/制造到货后，采购管理部门根据采购合同编制验收清单，并组织设备管理部门、设备采购/制造申请单位、仓储部门进行开箱验收检查，形成《设备开箱验收检查记录》（见附件2）设备开箱验收合格后，仓储部门按《仓库管理制度》办理到货设备入库手续（见《仓库管理制度》），对到货设备进行入库对于自行制造的设备，由设备管理部门组织设备制造单位、设备采购/制造申请单位对自制设备进行验收，形成《自制设备验收检查记录》（见附件3）自制设备需要入库管理的，按本条款要求和《仓库管理制度》相关要求执行
4.5设备库存、出库管理设备入库后，仓储部门建立健全库存物资清单有特殊储存要求的设备、设施、备品备件、材料等，仓储部门应按相关技术手册要求的储存条件进行储存设备库存管理按《仓库管理制度》相关要求执行设备领用单位凭《库存物资领用证明》（具体见《设备安装、施工管理制度》相关附件）至仓储部门领取所需设备，仓储管理部门按《仓库管理制度》相关要求，办理出库手续后，方可领用
4.6有特殊要求设备、设施采购/选型管理有特殊管理要求的设备、设施，如防爆电气、消防设施、安全设施、特种设备等，除制造商应有相应生产/制造资质外，还需随机提供相关合格证、检验报告等另外，采购的相关设备应严格执行设计文件中的选型要求
4.7变更管理在设备采购、制造过程中发生变更，由变更发起部门按《变更管理制度》进行申请，报相应层级领导批准后，由采购管理部门与设备供应商/制造商沟通，按《采购管理制度》相关要求通过变更采购合同（重新签订或签署补充协议等方式）的方式落实变更
5.附件附件1关键设备现场督造记录附件2设备开箱验收检查记录附件3自制设备验收检查记录。
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