风险管控方案内容（汇总18篇）

风险管控方案内容（汇总18篇）在制定计划书时，我们需要认真分析现状和目标，以及制定相应的计划和措施在这里，我们为大家整理了一些著名企业的计划书案例，希望能够引发大家的创造力风险管控方案按照关键风险领域“四条红线”管控要求，进一步加强重大危险源风险管控,制定本管控方案，本管控方案适用于公司有重大危险源的所属单位第一条严格执行国家《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，公司《重大危险源管理办法》等规章制度第二条重大危险源所属单位是重大危险源管理与监控责任主体单位主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负全面责任第三条单位每两年至少应对重大危险源进行一次安全评估，形成安全评估报告，按规定报公司安全环保处备案第四条重大危险源监控管理人员及作业人员必经过安全教育和技术培训I,取得相应的操作证，熟悉重大危险源安全管理制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能第五条重大危险源所属二级单位每月至少对重大危险源检查二次，所属基层单位每周至少对重大危险源检查二次，操作岗位落实每日巡检，重大节日、重要时期必须组织对重大危险源进行检查，并做好检查记录和检查档案第六条重大危险源设备、设施按要求定期检测、检验并做好记录第七条重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，设置安全警示标志、标识，悬挂重大危险源风险提示牌作业人员配发劳动保护用品、用具，并正确穿戴第八条重大危险源存在事故隐患，必须停运设备、设施立即整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施第九条严禁节假日、特殊敏感时期在重大危险源场所从事动火、临时用电、进入受限空间等危险作业，重大危险源动火作业必须升级审批第十条遵守交接班制度，做好交接班记录全生产标准化评审、年度安全生产先进单位评选的参考依据

三、检查方法重点推荐以下五种检查方法查阅资料、现场检（勘）查、人员询问、应知应会考核和现场演练（示）执法检查中，要根据检查内容和实际情况，灵活运用适当的检查方法或者组合运用多种检查方法，确保检查得出的结论可靠、无异议

（一）查阅资料通过查阅企业风险隐患双重预防体系相关制度、文件、标准规程、清单、台账、记录、票据、证件、照片等各类档案资料，核实企业体系建设和实际运行情况要注意通过深入查阅多项档案资料之间的关联性和一致性,甄别相关档案资料的真实性要注意核实档案资料与企业实际特别是现场运行情况是否一致，避免仅用资料验证资料的有效性

（二）现场检（勘）查对风险管控措施涉及到的设备设施、现场布局、安全间距、作业环境等方面内容，需要进行现场检（勘）查，以判定风险控制措施是否合理合规、是否真正落实、是否有效运行需要了解或询问相关情况时，应直接询问现场值班操作人员，而不是询问陪同检查的管理人员需要现场勘查的，应视情使用专业设备进行测量和检验，或委托有资质的检测检验机构勘查要通过现场检（勘）查发现的重要问题，反向验证企业风险控制措施的针对性和有效性

（三）人员询问检查人员为了查清某个情况，可以对企业相关人员进行询问人员询问分为随机询问和针对性询问两种形式随机询问是指检查人员根据需要，随机指定相关人员（主要负责人、分管负责人、专业管理人员、一线岗位操作人员等）进行询问，了解某项工作的具体情况，了解相关人员对风险隐患双重预防体系知识掌握和职责履行情况针对性询问主要用于对风险隐患双重预防体系违法违规行为的调查询问前，检查人员应根据违法线索有针对性地选取询问对象并制定询问提纲询问时，要有至少两名执法人员在相对独立场所进行询问，注意合理引导被询问人主动介绍情况，避免简单无效的问答式询问，询问情况要通过《询问笔录》如实记录，并由询问双方共同签字确认询问过程可以进行拍照、视频或者音频录像

（四）应知应会考核为检验企业相关人员是否具备风险隐患双重预防体系知识和管控能力，应对企业主要负责人、分管负责人、专业管理人员、一线重点岗位操作人员进行应知应会考核考核采取书面闭卷考试的形式考核内容要结合被考核人的岗位特点，以岗位关键危险源类型和对应风险控制措施为主考核结果明显达不到要求的，对相关人员的教育培训、隐患排查、双重预防体系考核奖惩等情况进行深入调查考试试卷和考试过程照片或者视频录像可作为证据固定

（五）现场演练（示）现场演练（示）就是要求企业一线岗位操作人员对某项检查内容进行实地演练或者演示，以确定其对某项内容的掌握程度要重点演练（示）特殊作业活动流程、现场排查隐患、安全设施设备操作、报警情况处置、劳动防护用品和应急器材物资操作使用等方面内容现场演练（示）过程可以进行拍照或者视频录像

四、检查内容检查内容主要包括双重预防体系建设与运行、风险控制措施制定与落实、重大事故隐患排查与治理等三个方面

（一）双重预防体系建设与运行方面重点检查企业风险隐患双重预防体系总体建设情况、风险点确认、危险源辨识分析、风险评价、控制措施、分级管控、风险告知、隐患排查与治理、双重预防体系考核奖惩、持续改进等情况具体内容见《山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表》（附件）

（二）风险控制措施制定与落实方面根据被检查企业的情况，按照均衡分布、随机确定的原则，选择部分车间、岗位，对照企业制定的风险分级管控清单,检查部分风险控制措施的实际落实情况，同时，对相应风险控制措施的全面性以及是否符合国家法规标准等情况进行检查重点检查企业根据安全生产风险分级管控体系实施指南要求直接判定的重大风险点原则上，要全面检查企业直判的重大风险点，全面检查重大风险点对应控制措施的制定与落实情况

（三）重大事故隐患排杳与治理方面分别在基础管理类和现场管理类隐患项目中，随机选取一部分隐患排查项目，检查其隐患排查实施过程、整改治理具体措施以及相应奖惩情况重点检查企业根据生产安全事故隐患排查治理体系实施指南要求直接判定的重大事故隐患原则上，要全面检查企业直判的重大事故隐患，全面检查重大事故隐患的排查与治理情况

五、检查要求

（一）加强学习，认真检查各级安监执法人员要加强业务学习，了解风险隐患双重预防体系建设的总体要求和政策规定，学透通则、细则和实施指南等标准规定，弄懂风险隐患双重预防体系建设方法与路径，为风险隐患双重预防体系专项执法检查打下坚实基础要切实增强责任感和使命感，爱岗敬业，担当作为，认真检查，攻坚克难，为推进全省安全生产风险隐患双重预防体系建设提供执法保障

（二）严格执法，依法处罚对可以当场整改、纠正的问题，当场责令企业予以整改、纠正；对需要限期整改的问题，当场下达责令限期整改文书，明确整改期限和整改要求；对企业风险隐患双重预防体系建设与运行中的违法违规行为,特别是存在主观故意且性质恶劣的情形，要坚决依法实施处罚；对企业存在重大事故隐患，在排除前或者排除过程中无法保证安全的，要责令其暂时停产停业通过严查重罚，形成执法高压态势，倒逼企业主动推进安全生产风险隐患双重预防体系建设，倒逼企业主动落实安全生产主体责任

（三）严肃纪律，廉洁公正检查人员要严格遵守执法检查工作纪律，公正、公平检查，统一检查尺度，严禁私自抬高或者降低检查标准，严禁暗箱操作、刁难报复要严格遵守党风廉政建设各项规定，廉洁检查，轻车简从重大危险源风险管控方案为加强并规范区队重大危险源预控管理，预防安全生产事故，保障员工人身安全，根据宽沟煤矿重大危险源管控办法，结合区队实际情况，制定本制度综采区重大危险源预控主要项目包括井下动火作业、回采期间采空区自然发火、瓦斯超限、冲击地压

二、组织机构组长谭才武副组长祁晓东

三、职责

1、谭才武（队长）

（1）全面负责综采队重大危险源预控管理及工作

（2）负责对综采队重大危险源预控措施的执行落实工作

（3）负责每月组织区队人员召开重大危险源预控开展情况专项会议

2、祁晓东（书记）

（1）负责协助队长对综采队重大危险源预控管理工作制度、职责、贯彻

（2）负责区队重大危险源预控管理审核及考核工作；

3、黄才博（采煤副队长）

（1）负责采煤技术管理

4、李勇超（机电副队长）

（1）负责重大危险源现场安全管理及考核工作

（2）负责对机电检修安全管理工作的及检修质量验收

（3）负责重大危险源预控机电检修包机责任制、岗位责任制的落实

5、王涛、石鑫、陶余宝（采煤技术员、机电技术员）

（1）负责重大危险源预控管理台账记录的建立

（2）负责重大危险源预控安全技术措施编写和审批、贯彻、学习

6、王月元、郑向虎、张代强、乔福林（跟班队长）

（1）负责生产过程中对重大危险源进行现场隐患排查

（2）负责重大危险源预控安全技术措施的落实

（3）负责工作面工程质量的验收

（4）负责工程工作任务完成情况的验收

7、穆维陆、罗小均、毛国斌、符美松（验收员）

（1）负责工作面重大危险源管控措施工程质量的验收

（2）负责重大危险源管工作任务完成情况的验收

（3）负责重大危险源管各岗位记录台账填写情况的检查

1、井下动火预控目标及标准1）严格执行《煤矿安全规程》第二百二十三条规定；井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作如果必须在井下主要碉室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，根据不同的作业环境编制电气焊专项安全技术措施，并严格落实2）严格执行神新发417号文件《关于印发神新能源公司井下电气焊作业管理办法的通知》3）严格执行按照宽沟煤矿井下电气焊管理制度中各项条例和管理办法

2、瓦斯超限预控目标及标准利用好地面永久瓦斯抽放系统，加强端头高位孔抽放、端头隅角抽放、采空区插管抽放及采前预抽工作加强日常工作面气体管理及检查，杜绝i010203综放工作面发生瓦斯超限事故

3、采空区自然发火预控目标及标准加强日常工作面两端头尾巷管理，减少采空区漏风量，确保i010203综放工作面回采期间不发生火灾事故

4、冲击地压预控目标及标准工作面在回采期间不发生因冲击地压造成的人员伤害及设备损坏的事故

5、火工品管理预控目标及标准严格执行火工品使用及清退管理制度，加强工作面火工品使用管理及日常放炮作业管理、检查，杜绝i010203综放工作面发生火工品丢失及放炮事故

1、每月按照《重大危险源预控月度pdca监督审核表》对每一项重大危险源进行一次审核、评价，每月开展一次重大危险源预控专项会议，对存在的问题和差距持续改进

2、根据重大危险源预控管理制度，对责任人重大危险源预控未达到月度预控目标、预控责任未落实到位、预控措施未执行到位、预控过程存在的问题进行考核

3、对已销号的重大危险源总结分析评价，并完善固化预控方案及措施；对仍处于预控状态的重大危险源持续改进、优化预控方案及措施

4、根据工作面现场实际情况，系统、工艺、设备、环境等发生变化后，区队及时进行危险源再辨识和再风险评估，补充完善预控方案及措施

5、结合重大危险源pdca预控环节要点，制定区队重大危险源考核管理办法,确保重大危险源预控各环节执行落实到位、有效

6、重大危险源、月度预控计划中量化具体工作任务、明确时间节点和责任人，随月度安全生产计划同步下达

8、实施过程中监督把关到位，确保方案、措施执行过程中不走样、不变形、不打折扣

9、对重大危险源预控方案及措施落实执行情况进行定期或动态检查，对于问题和差距及时进行改进

10、当系统、工艺、设备、环境等发生变化，重新进行危险源辨识和风险评估，修改、完善预控方案及措施

11、按照《重大危险源预控pdca月度管理审核表》对重大危险源预控计划、方案、措施、状态、目标、效果审核评价审核评价必须客观真实，不得弄虚作假

12、针对重大危险源月度管理审核存在的问题和差距，及时整改，并补充完善预控方案和措施

13.验收、销号重大危险源按照计划预控完成，经本单位安全评估后向矿安全部门提出验收申请，经验收合格方可销号

14.收集、整理、存档重大危险源相关资料主要包括预控方案计划、月度预控计划（含持续改进计划）措施、月度预控pdca过程、月度管理审核记录、验收销号记录

（一）瓦斯超限预控考核办法

1、上下端头顶板的托盘一次未拆除，罚款100元每个

2、凡因巷道断面不畅、风量不足、通风设施管理不到位、违反作业规程爆破、违规排放气体等原因造成工作面瓦斯超限对班组罚款5000元/次；

3、机电班加强工作面内电气和设备的检查，严格按照检查流程进行电气设备失爆检查，防止电气设备出现失爆现象若工作面发现电气设备失爆的，检查维护人员停工学习，并罚款1000每处

4、瓦斯超限仍安排作业的，对主要责任人从重处理，瓦斯超限违章指挥、违章作业的开除矿籍并追究相关领导责任

5、跟班队长、班组长、电钳工必须配带便携式瓦斯报警仪，未按规定携带报警仪的每人罚款200元/次

6、i010203综放工作面上、下两端头尾巷用编织袋装煤后进行码放，并用编织袋对缝隙充填，未按规定进行封堵的，每次罚款500元，并停产进行整改

7、回风隅角埋设管路对采空区进行抽放，当回风隅角瓦斯积聚浓度超过K时，采用挂挡风障、安设瓦斯稀释器等方式吹散隅角瓦斯，使瓦斯浓度降至现以下未按规定执行的，每次罚款500元二井下动火预控考核办法

1.在严禁动火区域私自动火作业的一律按照事故进行调查，从严处理，并解除劳动合同

2.未取得电焊、气焊作业资格证的人员从事井下电焊、气焊作业,一律按“三违”处理，并上追两级

3.动火单位未执行“宽沟煤矿井下电气焊管理制度”、超范围和超时间进行电气焊作业，对动火班组罚款5000元，现场跟班队长罚款500元

4.井下和井口房内从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，安全技术措施必须经矿长批准并严格遵守下列规定，否则罚款1000元1指定专人在现场检查和监督2电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内，必须是不燃性材料支护，有供水管路，专人负责喷水上述工作地点必须至少备有2个灭火器，且在前后10m范围之内悬挂便携式瓦斯报警仪3在倾斜巷道内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星4电焊、气焊焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过

0.5%,且经检查作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行作业5电焊、气焊焊接等工作完毕后，工作地点必须再次用水喷洒，有专人在工作地点检查lh,发现异状，立即处理6电焊、气焊设备使用完毕后，必须及时运至地面，不得在井下存放

5.工作面使用的灭火器必须保证完好，实现挂牌管理，否则一处罚款2007TS o

6.按要求配齐消防器材，否则一处不符合要求罚款200元

（三）自然发火预控考核办法

1、各种探头未按要求悬挂，发现一次考核500元（责任人端头工）

2、锚索托盘未按要求拆卸罚款500元每个，锚杆托盘未按要求拆卸罚款100元一个（责任人端头工）

3、未及时移探头造成探头损坏罚款500元（责任人端头工）

4、未及时对瓦斯抽放管进行拆卸罚款200元（责任人端头工）

5、未对注氮管进行保护，造成注氮管损坏罚款200元（责任人端头工）

6、注氮管路损坏未及时处理罚款200元（责任部门端头工、跟班队长）

7、工作面上、下端头未及时堵漏、堵漏不符合要求，发现一次考核500元（责任人端头工）

8、工作面未探顶煤，罚款200元（责任人煤机司机）

9、工作面回采率未达到80%,罚款500元（责任人放煤工、班长、跟班队长）

（四）冲击地压预控考核办法

1、采高要求最低采高

2.8米，最高不得超过

3.3米，一架不合格罚款50元；（责任人煤机司机）

2、工作面不留伞檐，否则一处罚款50元（责任人煤机司机）

3、煤机速度过快，罚款100元每次（责任人煤机司机）

4、端头留三角煤，罚款100元每次（责任人煤机司机）

5、损坏巷道锚网，罚款100元每次（责任人煤机司机）

6、支架初撑力不足，罚款20元每架，护帮板未贴紧煤壁罚款20元每架未追机移架罚款100元每次（责任人支架工）

7、单体初撑力不足罚款20元每根，单体防到措施不全罚款20元每根单体未穿柱鞋罚款20元每个（责任人端头工）

8、托盘未及时拆卸罚款100元一个（责任人端头工）

9、进入工作面未穿防冲服罚款100元每次（责任人全员）

10、取钻屑未对煤壁进行防护，罚款200元每次（责任人煤机司机）

11、取钻屑未对前溜停电闭锁，罚款500元每次（责任人煤机司机）

12、采用钻屑法监测预警冲击地压危害施工作业时，施工人员必须按照设计要求的方位、倾角、深度、称重方法认真执行，不得弄虚作假，钻屑原始记录单必须交至防冲办公室，否则，发现一次罚款200元（责任人煤机司机）

13、综采区必须建立健全各岗位操作规程，未建立的罚款200元；操作规程不全面的罚款100元（责任人技术员）

14、综采区必选按照经营办的统一安排，参加冲击地压防治培训、学习、考试否则罚款100元（责任人技术员）

15、工作面150m以内的巷道中所有设备设施必须按照设备设施安装、使用相关规定进行固定；综采工作面架间小型电气设备也必须固定或捆绑否则一处罚款100元（责任人标准化班）

（五）火工品管理预控考核办法

1、火工品未入箱上锁管理，罚款500元/次

2、火工品使用记录未填写，罚款200元/次；

3、未执行一炮三检查及三人连锁制度，罚款1000元/次，并停工学习；

4、放炮警戒距离未达到要求，罚款500元/次

5、跟班队长、班组长、放炮员必须配带便携式瓦斯报警仪，未按规定携带报警仪的每人罚款200元/次

6、未按设计使用火工品，罚款500元/次

7、火工品未按要求分装，罚款500元/次

8、未按要求使用爆破器材，罚款500元/次

9、违规处理瞎跑、残跑，罚款1000元

10、不办理火工品清退，私藏火工品，罚款2024元/次，并停工学习；

11、火工品箱防止位置不合理，罚款200元/次

12、放炮前后不洒水降尘，罚款200元/次

13、放炮作业前未对设施防护，罚款200元/次

1、综采队重大危险源预控管理工作未开展，出现管理混乱，考核队长、书记各500元，未按规定开展重大危险源预控检查，考核队长、书记各200元/次未按月组织区队人员召开重大危险源预控开展情况专项会议，考核队长、书记各200元/次；未按照专项预控措施逐级落实管控责任，考核队长、书记各100元/项；未按月对重大危险源再辨识、评估，考核队长、书记各100元/次；月度管控的重大危险源未达到月度预控目标的，考核队长、书记各200元/次；重大危险源预控制度及职责贯彻不到位，未参与重大危险源管控审核及考核工作，考核队长、书记各400元；未按月落实重大危险源预控考核制度，重大危险源管控情况未与责任人收入挂钩兑现，考核队长、书记各200元措施，考核技术副队长100元；

3、井下动火作业重大危险源现场安全管理不到位，考核机电副队长300元/次；现场重大危险源安全技术措施执行不到位，考核机电副队长200元/次；重大危险源预控机电检修包机责任制、岗位责任制未落实，考核机电副队长200元/次；电检修安全管理工作的及检修质量验收不到位，机电副队长100元/次

4、重大危险源预控管理台账记录未建立，考核技术员100元/项；重大危险源预控安全技术措施编写审批、贯彻、学习不到位，考核技术员100元/项编制预控专项措施前未进行危险源辨识和风险评估，预控措施未根据危险源辨识、风险评估的结果编制，措施未审批，考核技术员100元/项

5、重大危险源进行现场隐患排查未开展、重大危险源管控安全技术措施未落实、工程质量未按要求管理、当班工作任务未完成，考核跟班队长200元/次

6、重大危险源管控措施工程质量未进行严格验收、工作任务完成情况未按要求落实；各岗位记录台账填写情况未按要求检查，考核验收员200元/次宽沟煤矿综采区2024年1月5日安全风险分级管控实施方案组长庭长学校重大风险管控措施方案为进一步贯彻落实《泉州市人民政府安全生产委员会办公室关于印发加强重大风险管控遏制重特大生产安全事故整体方案的通知》（泉安办（20某某〕122号）和《标本兼治遏制重特大事故工作指南》，有效降低和管控重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故，保障师生生命财产安全，制定如下整体方案

（一）指导思想牢固树立新发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，强化安全风险预控、关口前移、标本兼治、系统治理，采取制度机制、工程技术、管理等措施，切实把源头治理挺在安全风险管控前面,把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，增强安全防范治理能力，提升全市学校安全管理整体水平，有效防范和遏制重特大事故，保障师生安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果

（二）工作目标至『十三五〃末，基本建成以制度机制为保障、以信息技术为支撑、以政府监管和学校自控为手段的重大安全风险预防预控体系，在落实源头管控的基础上，对全市重大安全风险进行评估分类、分级管控、在线监测、风险预警和应急联动

（一）全面加强学校安全源头管控各地教育部门要加快构建集规划设计、重点区域、设施设备、新设学校、人员素质〃五位一体〃的源头管控和安全准入制度体系，通过审批、审核等办法对安全风险进行预控把关，减少高风险项目数量和重大危险源，最终消除学校重大安全风险，提升全市学校本质安全水平

（二）制订安全风险分级管控实施细则和隐患排查治理指引导则各地要按照《泉州市教育局关于印发泉州市学校安全风险分级管控体系建设实施方案的通知》（泉教安（20某某〕5号）、《泉州市教育局关于印发实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制工作方案的‘通知》（泉教安［20某某）25号）要求，确定并指导标杆学校开展双重预防机制建设试点工作，并在20某某年12月底前制定完善出台学校安全风险分级管控实施细则、学校安全隐患自查自改指引导则和部门监督检杳指引导则，明确安全风险类别、评估分级的方法和依据、管控的制度措施，实现把安全风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面

（三）应用重大安全风险管控平台和安全生产应急救援指挥平台按照全省副组长成员成立应急领导指挥中心，办公地点设置在司法警察办公室指挥长庭长担任，副指挥长副庭长担任，指挥长不在庭时，由庭长指定一名指挥员指挥

（一）指导思想与工作目标指导思想坚决贯彻“预防为主，安全第一”的•方针，加强组织领导，完善处置突发事件的工作机制，做到严密部署，统一指挥，依法果断处置法庭开庭中的各类突发事件，保障法庭民事审判活动和案件执行顺利进行工作目标确保法庭民事案件开庭的顺利进行；确保看管、值庭过程中不发生人犯脱逃事故；确保安全检查和庭审过程中不发生爆炸、骚乱等事件；圆满完成警务保障任务

（二）启动方案要件

1、接到法庭领导指令时；

3、执行途中发生交通堵塞、交通事故、车辆故障或遇暴力、武装劫持时；

4、庭审中旁听人员哄闹、冲击法庭时；

5、暴力抗拒、阻碍安全检查时

（三）处置要求

1.要做到预有准备，快速反应事先向审判长了解被告人人数、可能判决等基本情况，据此制定警力部署表一旦由突发事件发生，现场指挥员要沉着冷静,迅速判明情况，依法快速反应处置，迅速控制事态局势，同时逐级上报情况

2.在处置突发事件中，要讲究策略，慎用武力和强制措施，防止处置不当导致矛盾激化

3.要及时使用录音、录像、摄像等方法，依法取证，为保护干警和依法处理不法分子保留证据

（四）实施细则

1.执行各项任务过程中，服从命令、听从指挥、英勇顽强、机制灵活，坚决完成任务，注意自身安全

2.突发性事件处置完毕后，召开庭务会进行总结，写出调查报告并逐级上报重大危险源风险管控方案

1、为贯彻国家《安全生产法》，落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本制度

2、本制度适用于本公司承担各类房建、市政、公路工程的新建、改建、扩建等施工活动

3、本制度所称重大危险源是指有可能引发建设工程施工重大生产安全事故的危险性较大的专项工程以及对施工安全影响较大的环境和因素第二章管理机构职责

4、公司的安全管理职责3）建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；4）部署、组织制定重大事故应急预案及开展演练，组织重大事故的应急救援；5）组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理；6）对直接监督管理的重大危险源做到可控备案

5、各项目单位的安全管理职责5）重大危险源管理必须责任到人，完善规章制度，规范日常管理，对本单位的重大危险源做到可控在控第三章登记、评估和备案

6、项目建立重大危险源档案，各项目应定期或及时审核所属项目重大危险源台帐，并负责上报公司安全生产委员会

7、各项目要按照国家、公司的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的安全评估工作评估工作应由有资质的机构进行，《评估报告》按地方政府要求进行备案

8、每年由公司组织开展定期重大危险源的检查工作，各项目不定期自查，对检查中发现的问题，公司将以《安全检查通报》形式及时通报，要求限期整改重大危险源安全检查重点为重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测情况、可能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、安全对策措施、应急救援措施等内容

9、重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估

10、对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地安全主管部门的规定,到当地安全主管部门备案，对已不构成重大危险源的，应及时报告注销第四章人员培训与应急救援

11、对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训

12、健全和完善现场应急救援预案，主要包括以下内容1）应急救援机构及其职责；2）危险辨识与评价；3）报警系统；4）应急设备与设施；5）应急能力评价与资源；6）事故应急程序与行动方案；7）保护措施程序；8）事故后的恢复程序；9）培训与演练

13、各生产单位要定期开展现场应急救援预案的演练第五章监督管理

14、公司对重大危险源实行二级管理构成国家规定的重大危险源，公司直接监督或授权各生产单位监督；公司规定的重大危险源，由各生产单位直接监督;发电单位要做好重大危险源的管理，对每个重大危险源要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化

15、《施工组织设计》（或专项施工方案）中对工程施工安全重大危险源应当编制详细的名录，其内容应包括重大危险源名称、辨识、预控措施、检查验收方法、应急预案等项目部应当对工程的施工安全重大危险源在施工现场显要位置予以公示，公示内容应当包括施工安全重大危险源名录、可能导致发生的事故类别在每一施工安全重大危险源处醒目位置悬挂警示标志

16、项目部、分包单位应当分别建立工程项目施工安全重大危险源的管理台帐，建立健全重大危险源的控制与管理制度对危险性较大的专项工程应当编制专项工程施工方案其中深基坑工程，地下暗挖工程，高大模板工程，30m及以上高空作业工程，大江、大河中深水作业工程，吊装工程，附着式升降脚手架工程，城市房屋及构筑物爆破拆除和其他土石方爆破工程等危险性较大的专项工程的施工方案应组织专家进行论证审查，并根据专家论证审查意见进行完善，经公司技术负责人签审后，报总监理工程师签字，通过相关部门的开工安全生产条件审查后，方可组织实施当对施工安全影响较大的环境和因素逐一制定安全防护方案和保证措施，加强动态检查管理，及时发现问题，及时排除隐患

17、公司技术部应当定期组织对其工程项目的施工安全重大危险源进行安全检查、评估，加强对施工安全重大危险源的监控，及时发现安全生产隐患，采取切实有效的措施督促及时整改到位，并对整改结果进行查验

18、项目专职安全管理人员应当根据施工安全重大危险源名录，坚持每天对其责任范围内的施工安全重大危险源安全状况进行检查和评估，建立检查台帐，并将隐患整改、排除情况作出书面记录

19、项目部应当加强对工程项目施工安全重大危险源以及施工方案中安全技术措施执行情况的跟踪对发现存在的安全隐患，立即整改；情况严重的，应当立即下达暂时停工令，并报告公司

20、公司应建立工程项目施工安全重大危险源检查验收制度，对施工安全重大危险源实施有效的动态监管安全生产风险管控方案

（一）指导思想坚持“安全第一，预防为主”的方针，全面贯彻国务院和市委、市政府关于安全生产工作的决定，坚持以人为本，树立首都安全意识，深刻吸取密云特别重大突发事件的教训，举一反三，确保人民群众的身体健康和生命安全

（二）工作目标进一步提高各级领导干部、生产经营单位负责人和广大员工的安全生产意识，强化安全生产管理，明确安全责任，完善各项安全生产责任制度并狠抓落实，努力构建“政府统一领导，部门依法监管，企业全面负责，群众参与监督，全社会广泛支持”的安全生产工作格局，确保安全月期间不发生重、特大生产安全事故和造成严重社会影响的事故，全力压减一般事故

二、活动内容-强化管理，落实责任明确职责、强化管理是有效预防各类事故的.重要手段按照市委、市政府的要求，依据有关法律、法规，今年我市将进一步明确各区县人民政府、各行业安全生产监管部门、安全生产综合监管部门和生产经营单位的安全生产责任各单位的主要领导同志或主要负责人是本单位安全生产第一责任人，必须承担本地区、本部门、本单位的安全生产责任

1、各区县人民政府要切实强化属地安全生产管理，依据有关法律、法规，加强安全生产机构和队伍建设，一要积极组建安全生产监督管理部门，配备强有力的人员；二要明确乡、镇、街道安全生产管理机构和专职安全生产监管人员，实现全市安全生产工作“两级监督，三级管理”的网络同时要积极制定安全生产进社区、进居家委会和村委会的工作计划，下半年要组织实施各区县要进一步完善安全生产责任制度，特别是制定完善本地区重大生产安全突发事故应急救援预案，本年度内要组织1-2次的应急演练各级政府要继续增加安全生产投入，采取果断措施，及时消除事故隐患，保证完成市政府下达的各类事故控制指标，确保一方平安

2、建筑、矿山、危险化学品、商贸、水电气热以及文化、教育、旅游等行业监管部门，要认真履行职责，建立行业安全生产标准，促进安全质量标准化建设，进一步夯实生产经营单位安全生产基础管理工作各行业监管部门要结合行业特点，按照国家及本市有关规定，制定完善重大突发事故应急救援预案并组织实施要加强日常监督检查，努力提高行业安全生产监管水平

3、各级安全生产综合监管部门要严格依法行政，加强对生产经营活动和作业场所的监督检杳工作，按照“四不放过”的原则，严肃杳处因失职、渎职和玩忽职守造成的生产安全责任事故，特别对不履行职责、疏于安全管理的行为，坚决予以追究

4、各生产经营单位是安全生产的责任主体，必须按照有关法律、法规规定，建立安全生产管理部门，配备安全生产管理人员，健全完善各项安全生产制度，制定、演练各类事故应急救援预案，全力做好各类突发事故的前期处置工作要增加必要的安全生产投入，用于宣传培训、隐患治理、改善劳动条件等，要加强安全生产管理和检查工作，杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为，预防各类事故发生

（二）深入开展安全生产大检查，及时消除事故隐患按照国务院办公厅和市委、市政府关于开展安全大检查的文件要求，全市各地区、各单位开展安全生产大检查的重点领域是矿山、建筑、危险化学品、交通运输、石油化工等行业，商（市）尝车站、影剧院等公众聚集场所，水电气热等生产经营单位检查的主要内容是各级安全生产责任制落实情况，生产安全突发事故应急预案的制定和演练情况；作业场所安全设施、设备、标志配置和使用情况；对从业人员进行安全知识和安全生产技能教育培训情况；危险源监控和事故隐患整改情况等物资仓储风险管控方案安全风险管控专项工作方案为切实加强安全风险管控，将安全管理重点前移,主要从加强制度建设，坚持问题导向完善闭环监管机制等方面入手，梳理安全生产过程中人、机、法、环、料各环节危点制定切实有效的管控措施和手段，确保公司运行风险可控、在控，有效防止人身、电网、设备事故，维护电力系统安全稳定运行和电力的可靠供应按照公司管理提升年活动实施方案总体部署，依据《国网公司安全工作规定》、等法律法规制定本工作方案

一、工作目标为落实公司安全工作会议精神和工作会暨二届五次职代会会议精神，坚持安全、和谐、绿色、创新发展，建设“三优一流”企业发展战略深刻汲取公司电网、设备等事故教训，结合公司电网及生产要素与环境等实际开展安全风险管控专项工作，以安全风险管控和隐患排查工作为抓手，落实安全生产主体责任，逐级明确安全目标，层层落实安全责任，强化安全监督管理，进一步夯实安全生产基础，防止发生人身、电网、设备事故

二、组织机构成立安全风险管控领导小组，负责安全风险管控组织领导、协调等管理工作，组成人员如下组长副组长成员安全监察部、生产技术部、电力营销部、工程管理部、计划发展部、公司办公室、电力调度中心负电力检修中心、电费回收中心及生产单位责人领导小组办公司室设在安全监察部，安全监察部主为负责人，安全监察部全体人员负责日常工作开展

三、工作任务挂牌督办各个环节，落实风险管控措施，提高安全管理水平，将风险消灭在萌芽状态，减少安全事故的发生

四、专项工作内容

（一）电网安全风险管控，加强电网运行安全风险管控按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599行深入分析，对可能发生电力安全事故（事件）的电网安全风险

（二）运行作业风险管控，根据公司安全管理标准及标准化作业，全面梳理在运行作业过程中，由于组织不完善、安全培训不到位、管理不到位、行为不规范、措施不落实等可能引起安全事故的风险，为杜绝和防范人身伤害和人员责任事故风险险

（四）防范自然灾害和外力破坏安全风险管控解自然和环境安全风险

（五）信息通讯安全风险管控，梳理信息网络、数据交换、数据中心，业务应用等方面隐患排查，避免信息安全事故发生

（六）基建安全风险管控，主要从基建固有风险（如人身触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、起重伤坍塌等）害、和动态风险（作业中的安全风险）入手，梳理各环节存在的问题，加强对基建项目的危害辨识及风险评估，将评估措施融入相关制度、施工流程图、作业指导书，确保基建设安全

五、建立电网安全风险管控机制加强安全风险评估和管控，建立和完善安全风险全过程闭环管控常态机制，强化安全风险的识别和评估，提出有针对性的管控措施，降低风险发生的概率，减轻风险产生的后果，提高风险发生后的应急处置能力，有效防范安全事故发生

六、时间安排

（一）部署启动阶段印发《安全风险管控专项工作方案》，全面部署安全风险管控专项行动各成员组相关单位（部门）安全实际情况，深入分析安全运行存在的安全风险和薄弱环节，制定切实可行的实施方案，部署本单位安全风险管控专项行动

（二）组织实施阶段4月，结合电网、运行基建等深化隐患排查治理工作，组织开展安全风险辨识与评估，认真自查自评存在的问题，全面梳理安全风险、安全隐患和薄弱环节,及时落实安全防控措施，建立和完善安全风险全过程闭环管控机制，深化电网安全风险管控和隐患排查治理工作5-7月，结合防洪度汛和迎峰度夏安全检查，重点做好电网安全风险管控专项行动开展工作对于发现的电网安全风险和自然灾害等突出问题，及时落实整改措施9月中旬前，要围绕电网安全风险管控重点内容，编制完成本单位安全风险管控工作情况的总结报告9月底前，安全监察部根据实际情况，围绕安全风险管控重点内容，编制形成公司安全风险管控情况的总结报告

（三）总结提高阶段10T2月，安全监察部组织成员单位，对公司安全风险管控工作开展情况进行总结和评价，编制《加强电网安全风险管控指导意见》提出下一步监管意见和要求经营管控部主管专业简历夏季火灾防控工作方案冬季火灾防控工作方案学校火灾防控工作方案-O企业风险管控工作方案安全风险管控专项工作方案为切实加强安全风险管控，将安全管理重点前移，主要从加强制度建设，坚持问题导向完善闭环监管机制等方面入手，梳理安全生产过程中人、机、法、环、料各环节危点制定切实有效的管控措施和手段，确保公司运行风险可控、在控，有效防止人身、电网、设备事故，维护电力系统安全稳定运行和电力的可靠供应按照公司管理提升年活动实施方案总体部署，依据《国网公司安全工作规定》、等法律法规制定本工作方案

一、工作目标为落实公司安全工作会议精神和工作会暨二届五次职代会会议精神，坚持安全、和谐、绿色、创新发展，建设“三优一流”企业发展战略深刻汲取公司电网、设备等事故教训，结合公司电网及生产要素与环境等实际开展安全风险管控专项工作，以安全风险管控和隐患排查工作为抓手，落实安全生产主体责任，逐级明确安全目标，层层落实安全责任，强化安全监督管理，进一步夯实安全生产基础，防止发生人身、电网、设备事故

二、组织机构成立安全风险管控领导小组，负责安全风险管控组织领导、协调等管理工作，组成人员如下组长副组长成员安全监察部、生产技术部、电力营销部、工程管理部、计划发展部、公司办公室、电力调度中心负电力检修中心、电费回收中心及生产单位责人领导小组办公司室设在安全监察部，安全监察部主为负责人，安全监察部全体人员负责日常工作开展

三、工作任务挂牌督办各个环节，落实风险管控措施，提高安全管理水平，将风险消灭在萌芽状态，减少安全事故的发生

四、专项工作内容

（一）电网安全风险管控，加强电网运行安全风险管控按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599行深入分析，对可能发生电力安全事故（事件）的电网安全风险

（二）运行作业风险管控，根据公司安全管理标准及标准化作业，全面梳理在运行作业过程中，由于组织不完善、安全培训不到位、管理不到位、行为不规范、措施不落实等可能引起安全事故的风险，为杜绝和防范人身伤害和人员责任事故风险险

（四）防范自然灾害和外力破坏安全风险管控解自然和环境安全风险

（五）信息通讯安全风险管控，梳理信息网络、数据交换、数据中心，业务应整体建设要求，全省要建成〃省、市、县、企业四级互联互通、资源共享的天地一体化重大安全风险管控平台和安全生产应急救援指挥平台，运用物联网通信技术等信息化手段对重大安全风险进行管控，运用大数据分析手段进行风险预警，实现事故应急处置的实时信息传递、远程指挥、资源调度、远程会商和协调联动〃O泉州市安委会将对接省上建设要求，按照《泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案》负责重大安全风险管控平台建设，融入正在运行的〃泉州市智慧安监〃信息系统管平台应急救援指挥平台建设，待省里方案确定后或建设好，泉州市安委会再启动该项建设工作各地各校要按照有关部署，抓好平台应用工作

（一）坚持重大安全风险优先原则切实把全面辨识评估安全风险和严格管控重大安全风险作为学校安全的第一道防线，切实解决〃认不清、想不到〃等突出问题，把安全风险管控挺在隐患前面

（二）坚持全过程控制原则树立系统防控安全风险的观念，从人、机、环、管四个方面建立全生命周期的安全风险评估和防控系统，努力把每一个安全风险都控制在可接受范围内

（三）坚持全员参与和持续改进原则不断强化学校主体责任和教职工主体地位，建立和执行好全员负责、全过程控制、自我修复、持续改进加强的多重预防工作机制第一阶段（20某某年10月-20某某年底）按照〃关口前移、风险导向、源头治理、精准监管、科学预防、持续改进〃的要求，坚持以〃政府引导、标准先行、分级实施、整体推进〃为原则，充分发挥各地教育部门安全监管主体作用，编制、完善学校安全风险分级管控实施细则，全面落实学校安全主体责任，力争至20某某年底，各地各校全部建成较为完善、有效运行的安全风险分级管控体系，全面融入〃泉州市智慧安监〃信息系统平台管理，全面接入集地理信息、监测监控、风险评估、风险分级、风险预警等功能为一体的〃天地一体化〃重大安全风险管控平台，逐步形成〃点、线、面〃有机结合、〃市、县、校〃无缝对接、标准化和信息化共同支撑的学校安全风险分级管控体系用等方面隐患排查，避免信息安全事故发生

（六）基建安全风险管控，主要从基建固有风险（如人身触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、起重伤坍塌等）害、和动态风险（作业中的安全风险）入手，梳理各环节存在的问题，加强对基建项目的危害辨识及风险评估，将评估措施融入相关制度、施工流程图、作业指导书，确保基建设安全

五、建立电网安全风险管控机制加强安全风险评估和管控，建立和完善安全风险全过程闭环管控常态机制，强化安全风险的识别和评估，提出有针对性的管控措施，降低风险发生的概率，减轻风险产生的后果，提高风险发生后的应急处置能力，有效防范安全事故发生

六、时间安排

（一）部署启动阶段印发《安全风险管控专项工作方案》，全面部署安全风险管控专项行动各成员组相关单位（部门）安全实际情况，深入分析安全运行存在的安全风险和薄弱环节，制定切实可行的实施方案，部署本单位安全风险管控专项行动

（二）组织实施阶段4月，结合电网、运行基建等深化隐患排查治理工作，组织开展安全风险辨识与评估，认真自查自评存在的问题，全面梳理安全风险、安全隐患和薄弱环节,及时落实安全防控措施，建立和完善安全风险全过程闭环管控机制，深化电网安全风险管控和隐患排查治理工作5-7月，结合防洪度汛和迎峰度夏安全检查，重点做好电网安全风险管控专项行动开展工作对于发现的电网安全风险和自然灾害等突出问题，及时落实整改措施9月中旬前，要围绕电网安全风险管控重点内容，编制完成本单位安全风险管控工作情况的总结报告9月底前，安全监察部根据实际情况，围绕安全风险管控重点内容，编制形成公司安全风险管控情况的总结报告

（三）总结提高阶段10T2月，安全监察部组织成员单位，对公司安全风险管控工作开展情况进行总结和评价，编制《加强电网安全风险管控指导意见》提出下一步监管意见和要求风险管控方案威胁企业商业安全的根源，在于来自企业内部的管理风险以及外部的经营风险企业对外经营运作过程中，面临各种经营风险，包括因竞争对手的恶意竞争行为导致的风险、因合作伙伴履约资信问题导致的风险以及因经营环境变化导致的风险，如国家法律、政策的变化企业内部管理追其根源，均在于人力资源的掌控，因此我们通常将企业的内部管理风险概括为“人力资源风险管理”人力资源风险管理中最常见的几类问题，包括黑单、泄露公司机密及商业秘密、虚报或假报帐目等出现以上问题，究其根本，有三个层面的原因第一，目前我国社会信用体系不完善；第三，员工职业素养有待提高，缺少必要的职业规范和素质或者道德水准、特别是尽职性不高因此，企业必须加强内部风险控制,建立并完善内部人力资源风险防范体系和危机处理机制，控制内部人力资源风险，从而保障企业商业安全企业增强风险控制能力，首先，必须建立事前防范保障机制设立对应聘人员和重要岗位待聘人员的资质审核程序，全面、深入核实其背景资料，同时也可通过心理测试，获取一些其它途径无法得到的真实信息，比如应聘人员是否对企业隐瞒的、档案材料中无记载的重要背景信息，如是否有犯罪前科，是否有吸毒、同性恋和其它不良嗜好，是否加入非法组织，是否是国外间谍或竞争企业的商业间谍其次，建立事中预防监控机制事中预防监控是事前防范的延伸公司内部,要对在职人员，特别是重要岗位员工进行公开的定期、不定期考核或心理测试；加强对员工个人职业素养的培训与提高，完善新员工的培训机制和对在职员工的考核机制公司外部，可聘请专业的调杳公司对重点岗位员工的尽职状况进行定期保密调查最后，建立事后危机处理机制公司内部要设立专门的危机管理部门，并不断健全和完善部门制度；公司外部，可聘请专业调查公司对在职人员、离职人员的职业去向进行追踪调查我们对不同阶段对风险控制的程度有一个大概的统计，基本上是:事前控制:100%,事中控制85%,事后控制15%可见事前对风险和危机进行控制是最有效的因此，企业加强风险控制，建立人力资源风险管理体系，其重点也在于建立事前的风险防范和事中风险监控机制总结以上风险控制方法，现阶段企业人力资源风险控制与管理应着眼于以下方面

2、企业监督体制的建立和实际运作，包括雇佣资质调查和背景调查、风险测试机制；

3、企业须建立完善的数据记载机制，对记载数据进行分析并合理利用胡明杰2024年8月17号雷达采购风险管控方案公司成立《公司安全风险辨识管控建设领导小组》组长某某某（总经理）副组长（副总经理）组员（某某部经理）某某某（某某某部经理）某某某（某某车间经理）某某某（某某某车间主任）（专职安全员）某某某（某某某车间主任）某某某（车间主任）某某某（某某某车间主任）

一、工作职责

1.组长负责组织制定风险辨识管控建设方案，对风险辨识管控建设工作情况进行监督和指导

2.副组长负责危险源辨识、风险评估和风险控制措施确定方案的协调和管理工作组长、副组长负责组织对全公司风险结果评审；对各部门车间风险及控制措施进行汇总、监督评估；日常进行风险排查治理；汇总“一图二单三卡”并具体实施

二、工作步骤

1.准备阶段（某某某月某-某日）公司制定《风险辨识管控建设实施方案》，对辨识方法、时间进行安排各部门、车间依据公司要求，落实各自部门车间的设备清单和危险源，预先对设备和危险源进行危险（有害）因素排查辨识，再对安全风险分级管控清单加以管控，并落实岗位告知卡的制定，完成后交组长、副组长、进行评审和完善危险源、危险（有害）因素排查辨识，安全风险分级管控清单、告知卡的制作

2.实施阶段（某某月某某日至某某月某某某日）o某某-某某日完成《风险源辨识与分级管控管理手册》作为培训教材对全体员工进行“一图二单三卡”培训，并将“一图二单三卡”进行张贴挂墙

3.总结阶段（某某月某某某日至某某月某某某日）在实施过程中不断发现问题并及时完善和处理使其更好的作为今后企业发展过程中作为隐患排查的重要依据有限公司201某某年某某某月某某某日安全家风险辨识管控建设实施方案摘要依据班组工作岗位的工序程序，辨识每一道工序的危险源，并进行风险评价、风险控制策划，使危险源在班组得到控制关键词企业班组；按工序程序辨识危险源；控制整改；动态管理2024年平煤股份一矿已顺利地通过了职业健康安全管理体系的认证，2024年10月份又进行了再认证如何落实对危险因素的控制；如何在产量规模不断提升过程中让职工及时发现隐患、了解危害、防范危害；如何将传统的安全管理方式转变为现代安全管理模式平煤股份一矿监测队针对这些问题把危险源辨识、风险评价和风险控制放在班组，是对职业健康安全管理体系工作的大胆突破和创新依据班组工作岗位的工序，辨识每一道工序的危险源，并进行风险评价、风险控制策划，使危险源在班组得到控制1班组如何进行危险源辨识、风险评价和风险控制

1.1班组长先要要对本班组管辖范围或承担的作业明确无误，对重点、难点、危险点了如指掌，做到心中有数如根据井下班组工作的工序，组织危险源辨识人员从职工上班出家门开始-职工到单位-开班前会-换衣下井-入井坐皮带-到达工作岗位-（开始工作-按工序）工作过程-完成工作-返回地面-洗澡更衣-班后会-下班回家的过程中可能发生的危险排列出来，逐一辨识，汇集成表

1.2班组应对所承担的项目、任务、可能会发生哪种伤害，引发哪类事故，如触电、起重伤害、落物坠人、火灾爆炸、中毒窒息等，都要在作业前仔细预想,并运用《风险评价方法的选取》中的“作业条件危险性评价法”进行评价，分析发生事故可能造成的后果及风险等级划分，分别列出对策加以落实，防患于未然

1.3让班组每个成员都清楚，从人、机、料、法、环几个方面细化分析，认真填写《危险源辨识、风险评价和风险控制一览表》着重从作业状况、发生事故因素、潜在危险、重点对策、预防措施方面下功夫，以此来提高自我保护能力和事故处理能力，达到危险预知大家清楚，《危险源辨识、风险评价和风险控制一览表》人人都能看明白，从而保证每次危险作业都能顺利完成

1.4班组长要做明白人班组长和职工之间、职工和职工之间，工作、生活、学习在一个特定的班组集体中，同志情、工友爱、师徒谊，组成一个共同体班长要通过“上班看脸色、吃饭看胃口、干活看劲头、休息看情绪”来发现班组成员的心理、体力变化，及时发现问题（安全不放心人，即人的安全隐患）、采取措施（排除或控制隐患）加以解决

1.5就每一个具体项目而言，班组长都要按照“人员是否足够、素质是否适应、配合是否默契、方案是否可行”的要求，精心组织，合理安排避免由于工作安排不当，任务分配不合理，人为造成安全隐患2辨识出的危险源如何控制和整改

2.1加强巡检，发现危险源及时控制并整改到位班组长在班中巡检，要对生产工序过程，设备运行状况，安全装置、个人防护用品的使用情况等进行巡检,对发现的问题要及时整改，如果本班组解决不了的要及时上报监测队每月一次的班组长会上，大家畅所欲言，特别是便携仪发放修理组提出的“供应站提供的小螺丝较短，拧不到位，容易脱落，继续使用将减少安全仪器的使用寿命”队领导极为重视，与矿供应站协商解决了这个易被忽视的“小”问题

2.2班组成员要进行“四查”活动即查不安全装置、不整洁环境、不安全行为、不标准操作并把查与不查、查粗与查细、查多与查少、查深与查浅列入各成员的业绩考核中，月末与队领导对各班组的综合考核汇集，在每月的班组长会上进行公布，与奖金挂钩

2.3班组建立隐患整改制度监测队做到记录齐全、填写认真、情况真实、有据可查监测队井下弱电班每天班前会总结前一天的工作及发现的危险源工作是否有不到位的，责任人是谁？危险源可控不可控（及时上报对值班人员）？如何处理落实到人3如何提高班组辨识危险源的技能

3.1提高班组整体素质，强化班前班后会质量班组长根据生产特点、作业内容，利用《危险源辨识、风险评价和风险控制》的知识，用正反两方面的事例来说明安全作业的要点、安全注意事项、预防事故的措施等

一、综合治理”，因此对驾驶员的安全教育工作是“预防为主”的前提自有车队班组针对驾驶员安全意识薄弱、自我保护意识差的情况，实施每月多频次现场教育培训使其明白各项安全工作的相关规定要强化，包括交通法规意识、工作责任心意识等分析夏季安全工作特点推出计划，对高温、暴雨、台风等恶劣天气状况增多，是各类事故高发期、易发期的形势进行预判加以提醒，严峻的形势给安全行车会带来风险隐患，或可能会造成一定的负面影响自有车队将全面把握夏季天气特点，结合公司运输生产实际情况，组织驾驶员开展事故警示教育活动，参加事故安全分析会学习交流，树立更高的安全责任感，起动了很好的效果

1、会议贯彻宣传；

2、利用标语、宣传栏、安全平台宣传安全工作；

4、以“节日安保”为重点，广泛做好安全生产实质性宣传外修风险管控方案为加强并规范区队重大危险源预控管理，预防安全生产事故，保障员工人身安全，根据宽沟煤矿重大危险源管控办法，结合区队实际情况，制定本制度

一、重大危险源预控项目综采区重大危险源预控主要项目包括井下动火作业、回采期间采空区自然发火、瓦斯超限、冲击地压

二、组织机构组长谭才武副组长祁晓东

三、职责

1、谭才武（队长）

（1）全面负责综采队重大危险源预控管理及工作

（2）负责对综采队重大危险源预控措施的执行落实工作

（3）负责每月组织区队人员召开重大危险源预控开展情况专项会议

2、祁晓东（书记）

（1）负责协助队长对综采队重大危险源预控管理工作制度、职责、贯彻

（2）负责区队重大危险源预控管理审核及考核工作；

3、黄才博（采煤副队长）

（1）负责采煤技术管理

4、李勇超（机电副队长）

（1）负责重大危险源现场安全管理及考核工作

（2）负责对机电检修安全管理工作的及检修质量验收

（3）负责重大危险源预控机电检修包机责任制、岗位责任制的落实

5、王涛、石鑫、陶余宝（采煤技术员、机电技术员）

（1）负责重大危险源预控管理台账记录的建立

（2）负责重大危险源预控安全技术措施编写和审批、贯彻、学习

（3）负责重大危险源预控管理措施的执行落实

6、王月元、郑向虎、张代强、乔福林（跟班队长）

（1）负责生产过程中对重大危险源进行现场隐患排查

（2）负责重大危险源预控安全技术措施的落实

（3）负责工作面工程质量的验收

（4）负责工程工作任务完成情况的验收

7、穆维陆、罗小均、毛国斌、符美松（验收员）

（1）负责工作面重大危险源管控措施工程质量的验收

（2）负责重大危险源管工作任务完成情况的验收

（3）负责重大危险源管各岗位记录台账填写情况的检查

四、重大危险源预控标准

1、井下动火预控目标及标准1）严格执行《煤矿安全规程》第二百二十三条规定；井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作如果必须在井下主要洞室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，根据不同的作业环境编制电气焊专项安全技术措施，并严格落实2）严格执行神新发417号文件《印发神新能源公司井下电气焊作业管理办法的通知》3）严格执行按照宽沟煤矿井下电气焊管理制度中各项条例和管理办法

2、瓦斯超限预控目标及标准利用好地面永久瓦斯抽放系统，加强端头高位孔抽放、端头隅角抽放、采空区插管抽放及采前预抽工作加强日常工作面气体管理及检查，杜绝i010203综放工作面发生瓦斯超限事故

3、采空区自然发火预控目标及标准加强日常工作面两端头尾巷管理，减少采空区漏风量，确保i010203综放工作面回采期间不发生火灾事故

4、冲击地压预控目标及标准工作面在回采期间不发生因冲击地压造成的人员伤害及设备损坏的事故

5、火工品管理预控目标及标准严格执行火工品使用及清退管理制度，加强工作面火工品使用管理及日常放炮作业管理、检杳，杜绝i010203综放工作面发生火工品丢失及放炮事故

四、重大危险源预控管理制度

1、每月按照《重大危险源预控月度pdca监督审核表》对每一项重大危险源进行一次审核、评价，每月开展一次重大危险源预控专项会议，对存在的问题和差距持续改进

2、根据重大危险源预控管理制度，对责任人重大危险源预控未达到月度预控目标、预控责任未落实到位、预控措施未执行到位、预控过程存在的问题进行考核

3、对已销号的重大危险源总结分析评价，并完善固化预控方案及措施；对仍处于预控状态的重大危险源持续改进、优化预控方案及措施

4、根据工作面现场实际情况，系统、工艺、设备、环境等发生变化后，区队及时进行危险源再辨识和再风险评估，补充完善预控方案及措施

5、结合重大危险源pdca预控环节要点，制定区队重大危险源考核管理办法,确保重大危险源预控各环节执行落实到位、有效

6、重大危险源、月度预控计划中量化具体工作任务、明确时间节点和责任人，随月度安全生产计划同步下达

7、对重大危险源预控的全过程进行记录并予以保留

8、实施过程中监督把关到位，确保方案、措施执行过程中不走样、不变形、不打折扣

9、对重大危险源预控方案及措施落实执行情况进行定期或动态检查，对于问题和差距及时进行改进

10、当系统、工艺、设备、环境等发生变化，重新进行危险源辨识和风险评估，修改、完善预控方案及措施

11、按照《重大危险源预控pdca月度管理审核表》对重大危险源预控计划、方案、措施、状态、目标、效果审核评价审核评价必须客观真实，不得弄虚作假

12、针对重大危险源月度管理审核存在的问题和差距，及时整改，并补充完善预控方案和措施

13.验收、销号重大危险源按照计划预控完成，经本单位安全评估后向矿安全部门提出验收申请，经验收合格方可销号

14.收集、整理、存档重大危险源相关资料主要包括预控方案计划、月第二阶段（20某某一20某某年）各地各校要组织对重点领域重大安全风险进行全面摸排，试点使用重大安全风险管控平台对重大安全风险实施分级分类管控和风险预警

（一）强化组织领导市教育系统成立重大安全风险管控领导小组，下设办公室挂靠在市学校安全工作科，负责日常协调工作；负责重大安全风险管控具体工作领导小组和办公室成员名单不再另设，与《泉州市学校安全风险分级管控体系建设实施方案》保持不变，如有人员变动，自动更替

（二）强化主体责任各地各校要严格落实安全主体责任，依法保障安全投入，认真开展安全风险辨识、评估分级，建立重大安全风险监管责任制，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，实行红、橙、黄、蓝四色风险管控措施，按规定向上级部门报送重大安全风险情况，确保本地本校的重大安全风险纳入重大安全风险管控平台进行管理，切实把重大安全风险管控到位

（三）强化应急管理各地各校要及时接收、分析有关部门发送的事故征兆预警信息，建立健全配套管理机制，及时、精准处置风险预警信息，有效管控重大安全风险加强应急预案管理、演练、评估，推广应急处置〃一校一图一册一报告〃，提高学校安全事故应急处置能力

（四）强化摸排管控各地各校要组织摸排本地本校存在的重大安全风险对排查发现的重大安全风险要建立台账，落实管控责任，逐项制订管控措施进行有效管控；对构成重大危险源的，要落实辨识、评估、登记、备案管理制度和监测监控措施

（五）强化信息报送各地各校每季度末要及时总结本地本校加强重大安全风险管控工作情况，形成书面材料于下一季度首月1日前报送市教育系统重大安全风险管控领导小组办公室，每年12月5日前报送全年工作进展情况学校重大风险管控措施方案为深刻汲取近期火灾事故教训，有效遏制教体系统火灾亡人事故的发生，确保全县教体系统火灾形势持续稳定，按照县安全生产委员会、县消防安全委员会关于印发《某某县消防安全隐患大排查大整治专项行动方案》的通知要求，并结合本系统实际，决定开展教体系统校园消防安全隐患大排查大整治工作度预控计划（含持续改进计划）措施、月度预控pdca过程、月度管理审核记录、验收销号记录

四、重大危险源预控管理考核办法（-）瓦斯超限预控考核办法

1、上下端头顶板的托盘一次未拆除，罚款100元每个

2、凡因巷道断面不畅、风量不足、通风设施管理不到位、违反

3、机电班加强工作面内电气和设备的检查，严格按照检查流程进行电气设备失爆检查，防止电气设备出现失爆现象若工作面发现电气设备失爆的，检查维护人员停工学习，并罚款1000每处

4、瓦斯超限仍安排作业的，对主要责任人从重处理，瓦斯超限违章指挥、违章作业的开除矿籍并追究相关领导责任

5、跟班队长、班组长、电钳工必须配带便携式瓦斯报警仪，未按规定携带报警仪的每人罚款200元/次

6、i010203综放工作面上、下两端头尾巷用编织袋装煤后进行码放，并用编织袋对缝隙充填，未按规定进行封堵的，每次罚款500元，并停产进行整改

7、回风隅角埋设管路对采空区进行抽放，当回风隅角瓦斯积聚浓度超过K时，采用挂挡风障、安设瓦斯稀释器等方式吹散隅角瓦斯，使瓦斯浓度降至现以下未按规定执行的，每次罚款500元

（二）井下动火预控考核办法

1.在严禁动火区域私自动火作业的一律按照事故进行调查，从严处理，并解除劳动合同

2.未取得电焊、气焊作业资格证的人员从事井下电焊、气焊作业,一律按“三违”处理，并上追两级

3.动火单位未执行“宽沟煤矿井下电气焊管理制度”、超范围和超时间进行电气焊作业，对动火班组罚款5000元，现场跟班队长罚款500元

4.井下和井口房内从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，安全技术措施必须经矿长批准并严格遵守下列规定，否则罚款1000元

（1）指定专人在现场检查和监督

（2）电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内，必须是不燃性材料支护，有供水管路，专人负责喷水上述工作地点必须至少备有2个灭火器，且在前后10m范围之内悬挂便携式瓦斯报警仪

（3）在倾斜巷道内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星

（4）电焊、气焊焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过

0.5%,且经检查作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行作业

（5）电焊、气焊焊接等工作完毕后，工作地点必须再次用水喷洒，有专人在工作地点检查lh,发现异状，立即处理

（6）电焊、气焊设备使用完毕后，必须及时运至地面，不得在井下存放

5.工作面使用的灭火器必须保证完好，实现挂牌管理，否则一处罚款200O

6.按要求配齐消防器材，否则一处不符合要求罚款200元

（三）自然发火预控考核办法

1、各种探头未按要求悬挂，发现一次考核500元（责任人端头工）

2、锚索托盘未按要求拆卸罚款500元每个，锚杆托盘未按要求拆卸罚款100元一个（责任人端头工）

3、未及时移探头造成探头损坏罚款500元（责任人端头工）

4、未及时对瓦斯抽放管进行拆卸罚款200元（责任人端头工）

5、未对注氮管进行保护，造成注氮管损坏罚款200元（责任人端头工）

6、注氮管路损坏未及时处理罚款200元（责任部门端头工、跟班队长）

7、工作面上、下端头未及时堵漏、堵漏不符合要求，发现一次考核500元（责任人端头工）

8、工作面未探顶煤，罚款200元（责任人煤机司机）

9、工作面回采率未达到80%,罚款500元（责任人放煤工、班长、跟班队长）

（四）冲击地压预控考核办法

1、采高要求最低采高

2.8米，最高不得超过

3.3米，一架不合格罚款50元；（责任人煤机司机）

2、工作面不留伞檐，否则一处罚款50元（责任人煤机司机）

3、煤机速度过快，罚款100元每次（责任人煤机司机）

4、端头留三角煤，罚款100元每次（责任人煤机司机）

5、损坏巷道锚网，罚款100元每次（责任人煤机司机）

6、支架初撑力不足，罚款20元每架，护帮板未贴紧煤壁罚款20元每架未追机移架罚款100元每次（责任人支架工）

7、单体初撑力不足罚款20元每根，单体防到措施不全罚款20元每根单体未穿柱鞋罚款20元每个（责任人端头工）

8、托盘未及时拆卸罚款100元一个（责任人端头工）

9、进入工作面未穿防冲服罚款100元每次（责任人全员）

10、取钻屑未对煤壁进行防护，罚款200元每次（责任人煤机司机）

11、取钻屑未对前溜停电闭锁，罚款500元每次（责任人煤机司机）

12、采用钻屑法监测预警冲击地压危害施工作业时，施工人员必须按照设计要求的方位、倾角、深度、称重方法认真执行，不得弄虚作假，钻屑原始记录单必须交至防冲办公室，否则，发现一次罚款200元（责任人煤机司机）

13、综采区必须建立健全各岗位操作规程，未建立的罚款200元；操作规程不全面的罚款100元（责任人技术员）

14、综采区必选按照经营办的统一安排，参加冲击地压防治培训、学习、考试否则罚款100元（责任人技术员）

15、工作面150m以内的巷道中所有设备设施必须按照设备设施安装、使用相关规定进行固定；综采工作面架间小型电气设备也必须固定或捆绑否则一处罚款100元（责任人标准化班）

（五）火工品管理预控考核办法

1、火工品未入箱上锁管理，罚款500元/次

2、火工品使用记录未填写，罚款200元/次；

4、放炮警戒距离未达到要求，罚款500元/次

5、跟班队长、班组长、放炮员必须配带便携式瓦斯报警仪，未按规定携带报警仪的每人罚款200元/次

6、未按设计使用火工品，罚款500元/次

7、火工品未按要求分装，罚款500元/次

8、未按要求使用爆破器材，罚款500元/次

9、违规处理瞎跑、残跑，罚款1000元

11、火工品箱防止位置不合理，罚款200元/次

12、放炮前后不洒水降尘，罚款200元/次

13、放炮作业前未对设施防护，罚款200元/次

（六）重大危险源业务管理考核办法

1、综采队重大危险源预控管理工作未开展，出现管理混乱，考核队长、书记各500元，未按规定开展重大危险源预控检查，考核队长、书记各200元/次未按月组织区队人员召开重大危险源预控开展情况专项会议，考核队长、书记各200元/次；未按照专项预控措施逐级落实管控责任，考核队长、书记各100元/项；未按月对重大危险源再辨识、评估，考核队长、书记各100元/次；月度管控的重大危险源未达到月度预控目标的，考核队长、书记各200元/次；重大危险源预控制度及职责贯彻不到位，未参与重大危险源管控审核及考核工作，考核队长、书记各400元；未按月落实重大危险源预控考核制度，重大危险源管控情况未与责任人收入挂钩兑现，考核队长、书记各200元措施，考核技术副队长100元；

3、井下动火作业重大危险源现场安全管理不到位，考核机电副队长300元/次；现场重大危险源安全技术措施执行不到位，考核机电副队长200元/次；重大危险源预控机电检修包机责任制、岗位责任制未落实，考核机电副队长200元/次；电检修安全管理工作的及检修质量验收不到位，机电副队长100元/次

4、重大危险源预控管理台账记录未建立，考核技术员100元/项；重大危险源预控安全技术措施编写审批、贯彻、学习不到位，考核技术员100元/项编制预控专项措施前未进行危险源辨识和风险评估，预控措施未根据危险源辨识、风险评估的结果编制，措施未审批，考核技术员100元/项

5、重大危险源进行现场隐患排查未开展、重大危险源管控安全技术措施未落实、工程质量未按要求管理、当班工作任务未完成，考核跟班队长200元/次

6、重大危险源管控措施工程质量未进行严格验收、工作任务完成情况未按要求落实；各岗位记录台账填写情况未按要求检查，考核验收员200元/次宽沟煤矿综采区2024年1月5日校内风险管控方案范文鲁安监发

（2024）77号各市安监局为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“风险隐患双重预防体系”）执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进全省风险隐患双重预防体系建设，省安监局研究制定了《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行山东省安全生产监督管理局2024年8月20日山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）为有效解决全省风险隐患双重预防体系建设以及运行中存在的突出问题，确保风险隐患双重预防体系执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进风险隐患双重预防体系建设，根据省政府安委会办公室《关于印发的通知》（鲁安办发c2024）29号）要求，制定本指南

一、指导思想认真贯彻落实—关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，按照省委、省政府关于风险隐患双重预防体系建设的总体部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，以《—安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规和规章为法律依据，以风险隐患双重预防体系建设通则、细则、实施指南等标准以及相关政策文件为专业支撑，以责令改正、行政处罚和行政强制为执法手段,以企业全员参与、全过程管控、精准管控、有效运行、考核奖惩、持续改进等风险隐患双重预防体系建设关键因素为执法焦点，明确执法检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统

一、规范、实用的风险隐患双重预防体系执法检查指南，为全省风险隐患双重预防体系执法检查提供标准支撑

二、检查原则

（一）执法检查与教育推进相结合准确定位风险隐患双重预防体系执法检查的工作目标、任务和意义对非主观故意原因导致风险隐患双重预防体系建设不符合通则、细则和实施指南要求的，以责令改正和说服教育为主，督促企业认真整改问题，通过执法检查，积极推进企业风险隐患双重预防体系建设

（二）建立制度与有效运行相结合全面检查风险隐患双重预防体系建设的总体状况，特别是要关注企业风险隐患双重预防体系制度建立与运行情况要紧盯体系运行落实，认真检查企业风险分级管控落实情况、高风险控制措施落实情况、重大事故隐患排查治理情况以及双重预防体系考核奖惩落实情况

（三）突出重点与处罚惩戒相结合围绕全省风险隐患双重预防体系建设过程中存在的突出问题和共性问题，聚焦检查重点，实现精准执法对关键性环节,要根据工作流程、工作关联或问题线索进行深入检查，真正做到查准问题、查清事实对拒不开展风险隐患双重预防体系建设、档案资料弄虚作假等存在主观故意且性质恶劣的情形，要坚决依法严杳重罚

（四）执法结果与考核评审相结合用好风险隐患双重预防体系执法检查结果，放大执法效果，提高执法震慑力建立内部通报机制，执法机构应及时将风险隐患双重预防体系执法检查结果，通报给相关业务处（科、室），作为企业安全生产标准化评审、年度安全生产先进单位评选的参考依据

三、检查方法重点推荐以下五种检查方法查阅资料、现场检（勘）查、人员询问、应知应会考核和现场演练（示）执法检查中，要根据检查内容和实际情况，灵活运用适当的检查方法或者组合运用多种检查方法，确保检查得出的结论可靠、无异议

（一）查阅资料通过查阅企业风险隐患双重预防体系相关制度、文件、标准规程、清单、台账、记录、票据、证件、照片等各类档案资料，核实企业体系建设和实际运行情况要注意通过深入查阅多项档案资料之间的关联性和一致性,甄别相关档案资料的真实性要注意核实档案资料与企业实际特别是现场运行情况是否一致，避免仅用资料验证资料的有效性

（二）现场检（勘）查对风险管控措施涉及到的设备设施、现场布局、安全间距、作业环境等方面内容，需要进行现场检（勘）查，以判定风险控制措施是否合理合规、是否真正落实、是否有效运行需要了解或询问相关情况时，应直接询问现场值班操作人员，而不是询问陪同检查的管理人员需要现场勘查的，应视情使用专业设备进行测量和检验，或委托有资质的检测检验机构勘查要通过现场检（勘）查发现的重要问题，反向验证企业风险控制措施的针对性和有效性

（三）人员询问检查人员为了查清某个情况，可以对企业相关人员进行询问人员询问分为随机询问和针对性询问两种形式随机询问是指检查人员根据需要，随机指定相关人员（主要负责人、分管负责人、专业管理人员、一线岗位操作人员等）进行询问，了解某项工作的具体情况，了解相关人员对风险隐患双重预防体系知识掌握和职责履行情况针对性询问主要用于对风险隐患双重预防体系违法违规行为的调查询问前，检查人员应根据违法线索有针对性地选取询问对象并制定询问提纲询问时，要有至少两名执法人员在相对独立场所进行询问，注意合理引导被询问人主动介绍情况，避免简单无效的问答式询问，询问情况要通过《询问笔录》如实记录，并由询问双方共同签字确认询问过程可以进行拍照、视频或者音频录像

（四）应知应会考核为检验企业相关人员是否具备风险隐患双重预防体系知识和管控能力，应对企业主要负责人、分管负责人、专业管理人员、一线重点岗位操作人员进行应知应会考核考核采取书面闭卷考试的形式考核内容要结合被考核人的岗位特点，以岗位关键危险源类型和对应风险控制措施为主考核结果明显达不到要求的，对相关人员的教育培训、隐患排查、双重预防体系考核奖惩等情况进行深入调查考试试卷和考试过程照片或者视频录像可作为证据固定

（五）现场演练（示）现场演练（示）就是要求企业一线岗位操作人员对某项检查内容进行实地演练或者演示，以确定其对某项内容的掌握程度要重点演练（示）特殊作业活动流程、现场排查隐患、安全设施设备操作、报警情况处置、劳动防护用品和应急器材物资操作使用等方面内容现场演练（示）过程可以进行拍照或者视频录像

四、检查内容检查内容主要包括双重预防体系建设与运行、风险控制措施制定与落实、重大事故隐患排查与治理等三个方面

（一）双重预防体系建设与运行方面重点检查企业风险隐患双重预防体系总体建设情况、风险点确认、危险源辨识分析、风险评价、控制措施、分级管控、风险告知、隐患排查与治理、双重预防体系考核奖惩、持续改进等情况具体内容见《山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表》（附件）

（二）风险控制措施制定与落实方面根据被检查企业的情况，按照均衡分布、随机确定的原则，选择部分车间、岗位，对照企业制定的风险分级管控清单,检查部分风险控制措施的实际落实情况，同时，对相应风险控制措施的全面性以及是否符合国家法规标准等情况进行检查重点检查企业根据安全生产风险分级管控体系实施指南要求直接判定的重大风险点原则上，要全面检查企业直判的重大风险点，全面检杳重大风险点对应控制措施的制定与落实情况

（三）重大事故隐患排查与治理方面分别在基础管理类和现场管理类隐患项目中，随机选取一部分隐患排查项目，检查其隐患排查实施过程、整改治理具体措施以及相应奖惩情况重点检查企业根据生产安全事故隐患排查治理体系实施指南要求直接判定的重大事故隐患原则上，要全面检查企业直判的重大事故隐患，全面检查重大事故隐患的排查与治理情况

五、检查要求

（一）加强学习，认真检查各级安监执法人员要加强业务学习，了解风险隐患双重预防体系建设的总体要求和政策规定，学透通则、细则和实施指南等标准规定，弄懂风险隐患双重预防体系建设方法与路径，为风险隐患双重预防体系专项执法检查打下坚实基础要切实增强责任感和使命感，爱岗敬业，担当作为，认真检查，攻坚克难，为推进全省安全生产风险隐患双重预防体系建设提供执法保障

（二）严格执法，依法处罚对可以当场整改、纠正的问题，当场责令企业予以整改、纠正；对需要限期整改的问题，当场下达责令限期整改文书，明确整改期限和整改要求；对企业风险隐患双重预防体系建设与运行中的违法违规行为,特别是存在主观故意且性质恶劣的情形，要坚决依法实施处罚；对企业存在重大事故隐患，在排除前或者排除过程中无法保证安全的，要责令其暂时停产停业通过严查重罚，形成执法高压态势，倒逼企业主动推进安全生产风险隐患双重预防体系建设，倒逼企业主动落实安全生产主体责任

（三）严肃纪律，廉洁公正检查人员要严格遵守执法检查工作纪律，公正、公平检查，统一检查尺度，严禁私自抬高或者降低检查标准，严禁暗箱操作、刁难报复要严格遵守党风廉政建设各项规定，廉洁检查，轻车简从风险管控比赛方案范文为了有效预防和减少廉政风险，根据各级党委政府的相关要求和部署，我村委通过会议、宣传、调研等形式，查找风险部位、评估风险指数、界定风险等级、建立预警系统、完善相关制度、反馈实施结果等，建立健全融教育、制度、监督于一体的有效防控廉政风险新机制，进一步加强了从源头上防治腐败工作，制定如下实施方案

一、廉政风险防控机制的建设

1、推进廉政风险防控机制建设是落实“三个更加注重”要求、拓展预防腐败工作领域的有效措施因此，我村委成立了工作领导小组，大力推进廉政风险防范机制建设，减少和控制诱发腐败的风险

2、推进廉政风险防控机制建设是加强领导干部作风建设、促进领导干部廉洁自律的客观需要村组党员干部大多掌管着一定的权力和资源，不同程度地面临着诱惑和考验，而且掌管的权力越大、资源越多，受腐蚀的风险就越大这就要求把更多的时间和精力用在预防腐败的环节上，督促村组党员干部树立廉政风险防控意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，从而最大限度地降低腐败和不正之风发生的概率这也是从根本上爱护和保护村组党员干部的具体体现

二、强化廉政风险防范的措施村委坚持教育、制度、监督并重的预防与惩治原则，强化廉政风险防范措施,切实推进村党风廉政建设和反腐败斗争

一、查找岗位廉政风险点紧紧围绕我村各方面的特点，按照从上而下的原则，采取自己找、群众提、组织评等方法，认真查找岗位廉政风险点，重点查找村组管人、管钱、管事的管理岗位及与当事人接触的工作岗位风险点

二、审定岗位廉政风险点将查找出的廉政风险点按内容、表现形式、风险等级进行汇总，由村委班子仔细审核，并以适当方式，广泛征求勤政廉政督查员、行风监督员、管理服务对象及其他方面代表的意见建议，最终确认岗位廉政风险点，并在一定范围内公示并上报上级纪委审查

三、完善防控制度措施围绕查找确定的各类廉政风险，制定和完善了各种依法办事程序、规则等防控风险的相关规章制度

四、加强日常监管通过定期自查、定期检查以及信息监测等手段，加强对各个岗位的村组党员干部履职行为、权力运行、制度落实过程的动态监控，对及时发现的问题，对相关人进行警示提醒、诫免纠错和责令整改，把一些苗头性、倾向性风险消除在萌芽状态

三、构筑岗位廉政风险点及防范措施

（一）筑牢校园消防安全理念各级各类学校要坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念

（二）杜绝校园火灾事故发生全力遏制火灾事故，坚决防范重特大和有影响的火灾事故发生

（三）消防安全管理水平切实提升风险研判、精准治理、源头管控的火灾风险防范化解机制得到建立健全，消防安全风险防范能力、校园消防安全管理水平从本质上、源头上得到提升消防安全常识得到广泛普及，师生员工消防安全素质逐步提高，发现和消除火灾隐患、扑救初起火灾和逃生自救互救的“四个能力”明显增强

（四）消防力量建设全面加强消防基础设施建设与教育发展同步推进，组建好消防专职兼职消防救援队伍，增强微型消防站等消防救援力量，灭火救援基本装备配备完善，救援能力明显提高，初期火灾处置能力得到增强

1、排查校园内是否存在经营性小卖部和木房一是小卖部部的消防设施是否符合消防要求，通道是否畅通，灭火器是否配足，是否使用大功率取暖器和明火取暖，是否用明火加工食品等行为；小卖部是否存在“下店上宅，前店后宅、夹层住人”等问题二是木房线路是否老化、松动脱落、裸露等火灾隐患，是否配足灭火器等消防器材设施

2、排查安全出口、疏散通道是否保持畅通二是是否存在堵塞、锁闭、占用疏散逃生通道、逃生出口,疏散逃生通道、外窗上是否设置卷帘门、铁栅栏、防盗网，通道口是否存在停放机动车、三轮车、自行车等交通工具

3、排查是否使用、储存易燃可燃材料物品重点检查学生住宿场所是否采用泡沫夹芯彩钢板等可燃材料搭建，场所内是否使用易燃材料进行装修

4、排杳校园内是否有燃气、汽油、酒精等易燃易爆危险物品一是实验室备用的酒精严格按照实验室危险品管理规定管理，落实专人负责管理使用二是燃气管理是否安全规范校园内是否使用液化气罐等燃气，是否安装可燃气体报警装置，是否规范安全存放燃气罐对未安装可燃气体报警装置的一律不允许使用燃气，否则按事故处理三是对应急备用的发电机汽油、柴油等易燃品严格落实专人负责管理使用，实行“专人、专用、专锁”管理，是否远离火源

5、排查是否配齐配足消防器材设施重点排查学生宿舍、食堂、实验室、计算机教室、图书室、阅览室、保管室、教室办公室等是否配足备干粉灭火器,强电机房是否配足二氧化碳灭火器，食堂是否配备灭火毯，是否安装防火门、消防卷盘等设施

6、排查是否严格用火用电管理二是是否存在电动车在校园内充电现象；三是食堂明火四周是否堆放可燃物等

7、排查电源线路是否安全排查校园空间的供电线路是否稳固，对学生宿舍、食堂、教学楼、办公楼、各种功能室的电源线路详细排查，大功率取暖器的线路是否超负荷供电，是否存在线路老化和裸露情况，电线线路外管是否为阻燃材料等

8、排查责任是否落实排查宿舍管理员、食堂工人、保安、班主任、各管理部门负责人、功能室管理员是否履行好消防安全责任人的职责；是否形成部门、教师、员工齐抓共管、人人参与的部门联动消防管理网络

9、排查消防宣传教育是否开展一是学校是否开展消防宣传主题教育活动，是否开设消防知识宣传专刊；二是班级是否开展消防主题班会教育，是否通过家长微信群、qq平台、电话短信等方式对学生家长、监护人员进行居家安全用电、防火和防煤气中毒等宣传提示20某某年H月30日至20某某年12月25日，要求做到边排杳边整治

（一）提高思想认识，强化组织领导各镇街道中心学校要提高政治站位，在思想上务必重视起来，深刻认识做好当前火灾防控工作的重要意义，认真汲取历年来火灾事故教训，切实加强组织领导，强化调度指挥

（二）加强协同配合，开展综合整治各镇街道中心学校要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实区域管理,各司其职，深入辖区内各级各类学校、民办教育机构等，细致开展好排查和整改督促工作

（三）严格考核督导，严肃问责追责各镇（街）中心学校要严格落实好排查整改主体责任，强化落实监管责任，强化职能管理、专业管理和过程管理，确保各项消防安全工作有人盯、有人抓、有人管，各学校要做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位对工作不落实、成效不明显的将进行通报，督促落实整改到位，并将工作开展情况纳入年终考核，对履职不力的将严肃问责物资仓储风险管控方案方案》的通知（县委办

[2024]39号）

2、《关于认真开展编制职权目录和绘制权力运行流程图的通知》（金推廉组

[2024]2号）

二、实施步骤第一阶段核定权力清单，规范工作流程（2024年8月底前完成）

1、成立组织，建立机制；

2、制定方案，明确步骤；

3、动员培训，信息宣传；

4、清理职权，编制目录，绘制权力运行流程图第二阶段排查廉政风险，评估风险等级（2024年9月底前完成）（-）围绕权力运行，全面查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的廉政风险

3、制度机制方面重点杳找由于工作制度机制缺失或不完善，可能导致权力失控的风险

（二）依据廉政风险点的多少和权力重要性、权力行使的频率、腐败现象发生的概率等内容，按照“高、中、低”三个等级评定廉政风险点根据风险点和风险等级，制定有效的防控措施

（三）认真填写岗位廉政风险排查、防控一览表由个人先进行查找，然后报分管领导审阅，最后由主管领导审签后公示、上第三阶段制定防控措施,规范权力运行2024年10o报第四阶段加强公示公开,推进科技防控（及时公示公月底刖完成）第五阶段构建长效机制,强化督查检查（2024年11第六阶段认真总结上报,完善工作档案（2024年12月底前完成）月底刖完成）物资仓储风险管控方案各市安监局为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“风险隐患双重预防体系”）执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进全省风险隐患双重预防体系建设，省安监局研究制定了《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行山东省安全生产监督管理局2024年8月20日山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）为有效解决全省风险隐患双重预防体系建设以及运行中存在的突出问题，确保风险隐患双重预防体系执法检杳的针对性、规范性和实效性，强力推进风险隐患双重预防体系建设，根据省政府安委会办公室《关于印发的通知》（鲁安办发

（2024）29号）要求,制定本指南

一、指导思想认真贯彻落实.关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，按照省委、省政府关于风险隐患双重预防体系建设的总体部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，以《—安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规和规章为法律依据，以风险隐患双重预防体系建设通则、细则、实施指南等标准以及相关政策文件为专业支撑，以责令改正、行政处罚和行政强制为执法手段,以企业全员参与、全过程管控、精准管控、有效运行、考核奖惩、持续改进等风险隐患双重预防体系建设关键因素为执法焦点，明确执法检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统

一、规范、实用的风险隐患双重预防体系执法检查指南，为全省风险隐患双重预防体系执法检查提供标准支撑

二、检查原则

（一）执法检查与教育推进相结合准确定位风险隐患双重预防体系执法检查的工作目标、任务和意义对非主观故意原因导致风险隐患双重预防体系建设不符合通则、细则和实施指南要求的，以责令改正和说服教育为主，督促企业认真整改问题，通过执法检查，积极推进企业风险隐患双重预防体系建设

（二）建立制度与有效运行相结合全面检查风险隐患双重预防体系建设的总体状况，特别是要关注企业风险隐患双重预防体系制度建立与运行情况要紧盯体系运行落实，认真检查企业风险分级管控落实情况、高风险控制措施落实情况、重大事故隐患排查治理情况以及双重预防体系考核奖惩落实情况

（三）突出重点与处罚惩戒相结合围绕全省风险隐患双重预防体系建设过程中存在的突出问题和共性问题，聚焦检查重点，实现精准执法对关键性环节,要根据工作流程、工作关联或问题线索进行深入检查，真正做到查准问题、查清事实对拒不开展风险隐患双重预防体系建设、档案资料弄虚作假等存在主观故意且性质恶劣的情形，要坚决依法严查重罚

（四）执法结果与考核评审相结合用好风险隐患双重预防体系执法检杳结果，放大执法效果，提高执法震慑力建立内部通报机制，执法机构应及时将风险隐患双重预防体系执法检查结果，通报给相关业务处（科、室），作为企业安。