办公用品采购及管理办法

有限公司办公用品采购及管理办法（试行）为加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购序，控制采购成品，根据公司实际制定本办法

一、办公物品采购原则按照统一限量，控制用品规格及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政办公室统一负责行政办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购

二、办公物品采购方式

（一）公司电子办公用品（如计算机、复印机、打印机、传真机、电话机及主要辅材和耗材等财务部统一采购）通过对比询价择优筛选供应商

（二）小型或零星办公用品的采购由行政办公室到指定专门店采购

三、办公物品采购程序

（一）各部室每月提出需用办公用品计划，行政办公室汇总采购计划报批后，填写《服务有限公司物品领取单》组织采购；临XXX时采购同上

（二）采购单件或批量在十万元以上的，应办理政府采购审批手续，委托社会代理机构采购；三万元以上的物品，要临时成立三人以上（单数）询价小组，推荐三家以上供应商与报价，按照报价最低的原则确定成交供应商；采购数额在三万元以下单价一千元以上的，需要按照《服务有限公司办公用品购置审批表》流程进行购买XXX

（三）验收及付款所采购的办公用品到货后，有财务部专人进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后，登记入库每一季度与供货单位核对发票所记载的内容，有供货单位出具购买物品详情单，按照审批流程逐一签字后，到财务部结算；五千元以上的大额日常办公用品应购买后及时结算

（四）保管办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分类码放整齐，并进行等级，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，防止丢失、霉变、虫蚀、过期

（五）分发和领取办公用品由各部室到行政办公室领取办公用品的分发和领取应做好登记，写明日期、物品名称、数量、领取部室及姓名

四、办公物品采购纪律

（一）参与物品采购的工作人员，不准收取供应商任何名目的“中介费”“好处费”；不准在供应商处报销任何费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益

（二）对违反规定的行为，公司将追究有关当事人责任，对造成的损失由当事人赔偿，并按公司规定惩处

五、本办法由公司行政办公室解释，自印发之日起执行服务有限公司年月日印发XXX2022726。