《年终汇报房地产业务发展》课件

年度房地产业务发展汇报2025本报告全面回顾了集团年度房地产业务的发展成果，涵盖市场环境分2025析、业务增长数据、重点项目成效以及未来战略规划作为行业深耕多年的房地产开发企业，我们在复杂多变的市场环境中保持稳健发展，在产品创新、客户服务和数字化转型方面取得显著进展汇报内容目录1行业环境回顾2公司业务发展概述3核心数据与业绩分析深入分析年房地产市场整体走全面梳理公司战略布局、组织架构详细披露销售业绩、财务指标、投2025势、政策环境变化及行业发展新趋调整及核心业务板块发展情况资回报等关键经营数据势4重点项目案例分享战略与管理展望展示标杆项目成果，分析成功经验和创新实践案例年房地产市场整体趋势2025万亿亿

11.

29.8全国商品房销售额商品房销售面积同比下降，市场趋于理性调整平方米，一二线城市占比持续提升

3.2%

8.5%主流城市房价涨幅核心一二线城市房价保持温和上涨年中国房地产市场呈现分化调整态势，政策引导下市场回归理性一线2025城市需求韧性较强，二线核心城市表现稳健，三四线城市面临去库存压力整体而言，行业正经历从高速增长向高质量发展的重要转型期行业生态重构与企业格局政策调控深化市场集中度提升12三道红线持续实施，房企融资更趋规范化头部企业市占率上升至，行业整合加速42%信贷结构优化保交楼政策落地支持刚需和改善性住房需求，差别化信贷政政府专项资金支持，项目交付保障机制完善策43行业监管政策的深入实施推动了市场生态的深刻变革企业经营更加注重合规性和可持续性，行业向精细化运营和品质提升方向发展这为具备资金实力和管理能力的优质企业创造了更好的发展机遇宏观经济环境影响分析经济增长稳中向好政策环境趋于稳定增速保持在左右，为房地产市场提供了稳定的经济基货币政策保持稳健，房地产调控政策精准化程度提高地方政府GDP

5.2%础城市化率达到，城镇化进程持续推进，为住房需求提因城施策空间扩大，支持改善性住房需求的政策措施陆续出台

66.8%供长期支撑•居民可支配收入增长

4.8%•LPR利率适度下调•消费信心指数稳步回升•首套房贷利率优化•就业形势总体稳定•二套房认定标准调整行业挑战与发展机遇并存融资环境优化银行对优质房企的信贷支持增强，债券市场融资渠道逐步恢复，企业资金压力有所缓解需求结构升级改善性住房需求释放，高品质产品市场空间扩大，客户对居住品质要求持续提升新业态涌现长租公寓、养老地产、产城融合等新兴业务模式快速发展，为企业转型提供新路径科技赋能增效数字化、智能化技术在房地产开发和运营中的应用深化，助力企业提升效率降低成本科技创新驱动行业升级智慧地产普及智能家居系统渗透率达到，物联网技术在社区管理中广泛应用，35%提升居住体验和管理效率技术在项目设计和施工中的应用比例BIM超过60%绿色建筑推广绿色建筑认证项目占新开工面积的，节能减排技术成为产品差异42%化竞争的重要因素装配式建筑应用比例稳步提升至28%数字化营销升级看房、直播售房等新兴营销模式成为标配，线上获客比例提升至VR客户关系管理系统和大数据分析在精准营销中发挥重要作用65%行业头部企业对标分析企业名称销售金额亿市场份额核心战略特色优势元万科集团城市配套服产品标准4,

5287.2%务商化、物业服务碧桂园全产业链布快速开发、3,

9686.3%局成本控制保利发展央企品牌优资源整合、3,

2455.1%势品牌信誉融创中国高端精品战产品力、客2,

8564.5%略户体验行业头部企业在品牌建设、产品创新、运营效率等方面形成了各自的竞争优势通过对标学习，我们识别出在数字化转型、绿色发展、客户服务等领域的提升空间和发展方向公司业务发展总体概况核心业务布局区域发展策略公司专注于住宅地产开发，在聚焦长三角、珠三角和京津冀三15个核心城市拥有项目布局，累计大都市圈，重点布局一二线核心开发面积超过万平方米业城市在深耕区域建立了完善的2000务涵盖普通住宅、高端住宅和商项目开发和运营管理体系业地产三大板块组织架构优化年完成事业部制改革，建立了项目、区域、集团三级管理架构核2025心管理团队平均从业经验超过年，专业能力和执行力显著提升12年度战略执行成效回顾增效益目标达成稳投资策略落地通过成本管控、流程优化和数字化赋能，去库存成效显著坚持审慎投资原则，全年新增土地储备综合毛利率提升个百分点至管

2.

324.5%通过精准定价、营销创新和产品优化，全580万平方米，投资强度控制在合理区理效率和盈利能力实现双重提升，为可持年去化率达到78%，较年初目标超额完成8间重点关注核心地段优质地块，确保投续发展奠定基础个百分点重点项目库存周转明显加快，资回报率和风险可控资金回笼效率大幅提升区域项目布局战略地图1长三角区域上海、杭州、南京、苏州等个城市，项目总数个，可售面积万842460平方米，区域贡献占比35%2珠三角区域深圳、广州、佛山、东莞等个城市，项目总数个，可售面积万628320平方米，区域贡献占比28%3京津冀区域北京、天津、石家庄、廊坊等个城市，项目总数个，可售面积518245万平方米，区域贡献占比22%4其他重点城市成都、武汉、西安、青岛等城市，项目总数个，可售面积万平15185方米，区域贡献占比15%核心业务板块收入构成主营收入结构年度对比企业品牌影响力提升行业荣誉认可客户满意度领先荣获中国房地产开发企业品业主满意度调研得分分，

88.5牌价值强、绿色建筑先锋在同行业中位居前列客户投50企业等项行业大奖品牌诉处理及时率，服务品15100%价值评估较上年提升，在质获得业主广泛认可，口碑传32%区域市场具有较高知名度和美播效应显著誉度社会责任履行积极参与社区建设和公益活动，全年公益投入超过万元在抗灾500救灾、教育帮扶、环境保护等领域发挥积极作用，树立良好社会形象年度销售业绩总览亿368全年签约金额同比增长

15.2%，超额完成年度目标万285签约销售面积平方米，产品结构持续优化78%整体去化率重点项目去化表现优异万156年末可售资源平方米，为明年销售提供保障2025年销售业绩创历史新高，各项指标均超预期完成强劲的销售表现得益于产品力提升、营销策略优化和市场机遇把握，为公司持续健康发展提供了坚实基础各季度销售节奏分析重点区域销售贡献分析核心一线城市贡献销售额，单价水平最高45%强二线城市贡献销售额，量价齐升表现突出35%重点三四线贡献销售额，去化速度加快20%销售贡献呈现明显的金字塔结构，核心一线城市凭借优质产品和稀缺地段实现高溢价强二线城市成为增长主力，量价表现均超预期三四线城市通过产品差异化和精准营销实现稳定去化热销项目中，一二线城市项目占据席，体现了公司在核心市场的竞TOP108争优势土地投资与储备策略投资规模与节奏储备结构优化全年共获取土地宗，总投资金额亿元，新增土地储备年末土地储备总量达到万平方米，其中位于一二线城151265801,35070%万平方米投资重点聚焦核心城市优质地块，平均溢价率控制在市，位于重点三四线城市储备结构进一步优化，为未来30%3-，体现了理性投资和精准判断年发展提供充足资源保障

8.5%5•一线城市获地6宗，投资75亿元•住宅用地占比82%•二线核心城市获地9宗，投资51亿元•商业用地占比12%•平均楼面价5,240元/平方米•综合用地占比6%项目开发进度管控体系计划制定过程监控制定详细的项目开发计划，明确关键节建立实时监控系统，及时发现和解决开点和里程碑发过程中的问题持续优化绩效评估总结经验教训，不断完善开发管理流程定期评估项目进度和质量，确保达到预和标准期标准公司建立了完善的项目开发进度管控体系，在建项目个，平均开发周期较行业水平缩短通过数字化管理平台实现全过程可视3815%化监控，项目按期交付率达到，树立了良好的品牌信誉96%财务指标稳健增长资产负债结构持续优化负债率控制资产负债率降至，较年初下降个百分点

68.5%

3.2债务期限优化长期负债占比提升至，债务结构更加合理65%偿债能力增强流动比率，速动比率，偿债风险可控

1.

350.82净资产收益率达到，资本运营效率显著提升ROE

18.9%通过主动调整债务结构和加快资金回笼，公司财务状况持续改善有息负债总额亿142元，较年初减少，财务风险进一步降低建立了多元化的资金监控和预警机制，

8.5%确保资金链安全稳定多元化融资渠道建设银行授信扩大1与15家银行建立战略合作关系，获得授信额度280亿元，较上年增长12%，融资成本下降

0.8个百分点2债券市场融资成功发行公司债券25亿元，票面利率

4.2%，期限5年，为项目开发提供长期资金支持信托融资创新3通过资产证券化等创新工具融资18亿元，拓宽融资渠道，降低综合资金成本4股权融资规划启动定向增发预案，计划募集资金40亿元，用于优质项目开发和偿还债务成本控制与盈利能力分析

24.5%综合毛利率较上年提升

2.3个百分点

11.7%净利率水平盈利能力位居行业前列

85.2%土地成本占比成本结构合理可控

8.5%管理费用率运营效率持续提升通过实施精细化成本管理，建立从设计、采购到施工全过程的成本控制体系推行标准化设计和集中采购，材料成本较预算节约

3.8%优化施工组织，工期管理效率提升15%，有效控制了开发成本上升压力现金流管理成效显著回款速度提升销售回款率达到，较上年提升个百分点92%5现金流净额经营性现金流净流入亿元，同比增长

45.828%现金储备充足货币资金余额亿元，满足日常经营和投资需求68建立了完善的现金流预测和管理体系，通过优化销售策略、加强回款管理和合理安排投资节奏，确保现金流的稳定性和充裕性制定了严格的资金使用审批流程和风险管控措施，有效防范了资金链风险现金周转效率的提升为公司业务拓展和战略实施提供了有力保障管理效率持续优化人效比提升费用管控严格流程标准化人均产值较上年增长管理费用率控制在建立了项标准化作业85，达到万元，销售费用率降至流程，涵盖投资、设18%1,

2508.5%通过组织架构优化和业建立了全面预算计、采购、销售等各个

4.2%务流程再造，管理层级管理体系，费用支出精环节流程执行效率提减少，决策效率显准可控，资源配置更加升，质量一致性得20%25%著提升合理到保障核心城市标杆项目案例项目概况销售业绩上海浦东新区云锦天地项目，总建筑面积万平方米，总投资项目开盘即热销，首日去化率达到，累计销售金额亿3585%48亿元，涵盖高端住宅、商业配套和社区服务设施项目位于核元平均售价万元平方米，较区域均价溢价客户满意

526.8/15%心地段，享有优越的交通和教育资源度调研得分分，成为区域标杆项目91•住宅单元680套•累计去化率92%•商业面积8万平方米•客户推荐率88%•绿化率达到40%•物业服务满意度95%项目成功的关键在于精准的市场定位、优质的产品设计和卓越的施工品质通过引入智能家居系统和绿色建筑技术，为客户提供高品质的居住体验，树立了公司在高端市场的品牌形象高端住宅产品力展示客户精准定位产品差异化优势瞄准高净值家庭和改善性需求客采用国际知名设计师方案，户型户，产品定价万元区设计功能完善，空间利用率高300-800间客户群体主要为金融、科选用一线品牌材料和设备，工艺技、医疗等行业精英，注重品质标准超越行业平均水平和服务体验交付品质保障建立了严格的质量管控体系，施工过程全程监督，交付标准化程度达到业主验房一次性通过率，工程质量获得广泛认可95%98%高端住宅项目翡翠湾府实现销售额亿元，平均溢价率项目以匠心2218%品质、尊享服务为核心，打造了从设计到交付的全流程品质管控体系，成为公司高端产品线的典型代表商业综合体运营典范零售业态占比，引入知名品牌45%150+餐饮娱乐占比，涵盖各类消费层次35%办公服务占比，提供一站式商务配套20%星汇天地商业综合体项目总面积万平方米，年客流量超过万人次通过精准招商和创新运营，项目开业首年出租率达到121,200，年租金收入亿元项目成功打造了集购物、餐饮、娱乐、办公于一体的城市生活中心，成为区域商业地标95%

2.8新兴业态拓展成果综合开发TOD与地铁公司合作开发项目个，总建筑面积万平方米项目集住TOD345宅、商业、办公于一体，充分利用轨道交通便利，实现职住平衡发展模式产城融合示范在苏州工业园区开发科技产业园项目，引入人工智能、生物医药等高新技术企业家园区配套完善，形成了良好的产业生态圈60保障房建设承接政府保障房项目个，建筑面积万平方米通过标准化设880计和工业化建造，在保证质量的前提下有效控制了建设成本项目交付与客户服务体系交付质量管控客户满意度年度交付项目个，累计交付面积万平15125综合满意度分，超行业平均水平分

88.58方米1243服务创新智能化交付建立小时客服热线和服务平台项目配置智能家居系统和物联网设备24APP90%建立了覆盖交付全流程的服务体系，从工程验收到业主入住，每个环节都有专业团队跟进服务推出交付无忧服务承诺，对交付质量问题实行先赔付后维修的机制，赢得了业主的广泛赞誉产品力持续升级创新绿色建筑技术智能化系统集成的新建项目获得绿色建筑自主研发智慧社区管理平台，85%认证，采用节能外墙、雨水回集成人脸识别、智能安防、设收、太阳能热水等环保技术备监控等功能智能家居配置年度减少碳排放，获得率达到，业主生活便利性15%90%绿色建筑先锋企业称号显著提升技术专利成果获得国家专利项，其中发明专利项在装配式建筑、应用、智158BIM能化系统等领域形成了核心技术优势，技术创新能力行业领先营销模式数字化转型线上营销平台建立全渠道数字营销体系，VR看房、直播售房、小程序预约等创新模式线上获客占比提升至65%，营销效率大幅提升精准客户画像运用大数据分析建立客户标签体系，实现千人千面的个性化营销客户转化率提升40%，获客成本降低25%渠道合作创新与互联网平台、金融机构等建立战略合作，拓展多元化销售渠道第三方渠道贡献销售额的35%，渠道协同效应显著营销效果评估建立营销ROI监测体系，实时跟踪各渠道转化效果营销投入产出比达到1:

8.5，营销费用率较行业平均水平低

1.2个百分点数字化赋能业务全流程1智慧工地建设部署物联网传感器和监控系统，实现施工安全、质量、进度的实时AI监控工地安全事故率下降，施工效率提升60%20%2技术应用BIM项目设计和施工全面应用技术，实现三维可视化管理设计变更BIM减少，施工冲突降低，项目管控精度大幅提升35%50%3云端售楼系统打造沉浸式虚拟售楼中心，客户可远程体验样板间和社区环境疫情期间销售业务不受影响，客户体验满意度达到92%4智能运营平台建立统一的业务运营平台，整合财务、人力、供应链等各个系统数据决策支持能力增强，管理效率提升30%社会责任与可持续发展绿色建造实践美好社区建设全面推进绿色建造理念，采用环保材料比例达到建立建筑打造分钟生活圈，配建社区服务中心、幼儿园、养老设施85%15垃圾回收利用体系，资源化利用率达到年度节约用水万等开展书香社区、邻里节等文化活动，增进业主交流互90%15吨，节电万度动200•装配式建筑应用率28%•公益投入超过500万元•可再生能源使用率35%•志愿服务活动150场次•绿化覆盖率平均40%•受益群众超过2万人积极履行企业社会责任，在乡村振兴、教育扶贫、抗灾救灾等领域发挥积极作用与当地政府合作建设保障房项目，为改善民生贡献力量行业标杆学习与对标对标维度标杆企业先进做法我司现状提升空间产品标准万科集团模块化设标准化率提升至化计系统65%80%数字化运碧桂园全产业链覆盖率提升至营数字化70%85%客户服务龙湖集团全生命周满意度提升至期服务

88.5%92%成本管控保利发展精细化成毛利率提升至本体系

24.5%26%通过深入研究行业标杆企业的成功经验，识别出在产品标准化、数字化运营、客户服务等方面的改进机会制定了详细的对标提升计划，力争在关键指标上达到行业先进水平风险管理体系建设战略风险建立市场研判和投资决策机制财务风险完善资金监控和债务管理体系操作风险强化项目管理和质量控制流程合规风险建立法务审查和合规监督机制建立了覆盖投资、开发、销售、交付全流程的风险识别和防控体系设立风险管理委员会，制定了项风险控制措施年度风险事件发生率较120上年下降，风险损失控制在预算范围内加强了与监管部门的沟通协调，确保各项业务活动合法合规开展45%客户需求洞察与分析客户满意度提升专项行动业主俱乐部定制化服务投诉处理机制建立高端业主俱乐部，定推出管家式服务，为业建立小时客服热线和在24期举办文化沙龙、亲子活主提供家政、维修、代办线服务平台，投诉响应时动、健康讲座等会员满等个性化服务服务覆盖间不超过小时，处理完成2意度，有效增强了业率，客户续费率，率客户投诉率较上98%85%92%100%主归属感和品牌忠诚度服务满意度持续提升年下降35%口碑推广体系建立客户推荐奖励机制，老客户推荐成交率65%通过优质服务赢得客户口碑，品牌美誉度和市场影响力不断提升人才队伍建设成效1,850员工总数较年初增加15%，团队规模稳步扩大85%本科以上学历员工整体素质持续提升年12管理层平均经验核心团队专业能力强92%员工满意度人才吸引力和保留率高建立了完善的人才培养体系，设立企业大学，开展管理培训生计划年度培训投入超过800万元，人均培训时长40小时建立了科学的绩效考核和薪酬激励机制，核心人才流失率控制在3%以内，为企业可持续发展提供了人才保障。