安全生产标准化持续改进工作制度

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[2020]187号XXX安全生产标准化管理体系持续改进管理制度（修订）为持续改善矿井安全生产条件，提高矿井安全生产标准化管理体系水平根据国家煤矿安全监察局《关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）＞和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管

[2020]16号）要求，结合实际，特对矿井《安全生产标准化管理体系持续改进管理制度》进行了修订完善2020年12月31日5负责编制矿井年度瓦斯和二氧化碳涌出量测定方案及报告6负责制定爆炸物品管理、井下爆破管理制度；监督检查〃一炮三检〃的现场执行情况7制定〃一通三防〃各工种的安全责任制和操作规程8负责监控设备安装、调校、试验、完好率以及运行情况的监督检查工作

8、地质灾害防治与测量专业组组长总工程师副组长生产技术部部长成员各区队负责人、生产技术部成员业务主管部门生产技术部地质灾害防治与测量专业组工作职责1负责矿井水灾事故应急演练方案的编制、演练工作2负责煤矿地质灾害防治与测量专业制度建设3负责矿井井下采掘工作面物探工作，并编制采掘工作面物探成果分析报告4负责井下采掘工作面地质资料收集工作，并根据实测数据绘制各个掘进工作面地质实测剖面图5负责编制采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和工作面揭煤说明书6根据月度采掘生产计划，负责编制地质、水文地质预测预报资料7负责水文地质基础工作资料的收集归档、水害年、月及临时预报和防治水规划、防治水工程设计以及措施审批等工作8负责巷道贯通、放线变更、停掘、停采、过特殊地质异常区等重点测量工作9负责中腰线标定工作10负责测量成果计算及台账资料收集工作和测量仪器的定期检校

9、采煤专业组组长生产矿长副组长综合调度室主任成员综采队、采煤队负责人、综合调度室成员业务主管部门综合调度室采煤专业组工作职责1负责制定采煤专业人员安全生产标准化管理体系岗位职责,明确责任范围和考核标准，做好本专业安全风险管控及隐患排查治理工作2负责组织采煤专业安全生产标准化相关知识的培训学习，确保作业规程及安全技术措施编制合理、审批齐全、贯彻到位，杜绝出现〃三违”现象3负责采煤工程质量的日常监督检查工作，做到动态达标4负责采煤专业内业资料的收集、整理、存档和检查5严格按照施工设计、机电设备运行标准、工程质量及文明卫生要求组织生产，全面落实各级岗位规范要求6对采煤专业的工程质量和现场动态达标负责

10、掘进专业组组长总工程师副组长生产技术部部长成员开拓队、掘进队负责人、生产技术部成员业务主管部门生产技术部掘进专业组工作职责1负责制定掘进专业安全生产标准化管理体系岗位职责，明确责任范围和考核标准，做好本专业安全风险管控及隐患排查治理工作2负责掘进专业作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻学习及考试3负责组织掘进专业安全生产标准化管理体系相关知识的培训、考试4负责掘进专业内业资料的收集、整理、存档和检查5按照标准化要求对掘进专业的工程质量负责，做好工程质量验收工作故好文明生产，全面落实岗位规范要求，实现动态达标

11、机电运输专业组组长机电矿长副组长机电管理部部长成员机运队、机电车间负责人、机电管理部成员业务主管部门机电管理部机电专业组工作职责1负责本专业重大安全风险管控和隐患排查治理工作，确保煤矿各类产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全2负责设备综合完好率不低于90%，小型电器合格率不低于95%,矿灯完好率100%,设备待修率不高于5%,机电事故率不高于1%,3负责机械设备及系统能力满足矿井安全生产需要；机械设备完好，各类保护、保险装置齐全可靠；积极采用新工艺、新技术、新装备，推进煤矿机械〃四化”建设4负责供电设计和设备选型合理；防爆电气设备无失爆；电气设备完好，各种保护装置齐全、定值合理、动作可靠5健全机电管理机构，完善制度，落实责任；机电技术管理规范、有效，机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范，设备台账、技术图纸等资料齐全，业务保安工作持续、有效6负责建立并执行本岗位安全生产责任制；管理、技术以及作业人员掌握相应的岗位技能；规范作业，作业前进行安全确认7现场设备设置规范、标识齐全，设备整洁；管网设置规范,无跑、冒、滴、漏；机房、碉室以及设备周围卫生整洁；机房、碉室以及巷道照明符合要求；消防器材、绝缘用具齐全有效；实现动态达标8禁止使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺禁止使用未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的井下电气设备杜绝机电事故发生，确保全矿安全生产运输专业组工作职责1负责组织解决日常安全生产标准化管理体系工作中的各种问题，服从督查组的监督检查和考核，实现动态达标2负责传达、贯彻上级相关运输专业安全生产标准化管理体系工作的文件、政策、法规等；编制运输专业各级人员岗位责任制和各工种操作规程3负责完善运输专业各项管理制度和规定,并督促各责任班组进行学习4负责运输系统图绘制及更新，建立运输设备、图纸等技术档案5负责编制矿井运输专业安全技术措施，运输设备选型设计及能力计算6负责矿井电机车年审及制动距离测定工作；在用运输设备综合完好率、矿车专用车完好率、运送人员车辆完好率符合相关规定要求

12、调度和应急管理专业组组长生产矿长副组长综合调度室主任成员综合调度室成员、救护队负责人业务主管部门综合调度室调度和应急管理专业组工作职责1建立健全调度工作管理制度2掌握生产动态，协调落实生产计划，及时协调解决安全生产中的问题3调度台账齐全，记录及时、准确、全面、规范4出现险情或发生事故时，调度员有停止作业、撤出人员授权，按程序及时启动事故应急救援预案，跟踪现场处置情况并做好记录5建立安全生产信息管理系统，安装图像监视系统6编制生产安全事故应急救援预案及年度灾害预防和处理计划，按照规划和计划组织应急救援预案演练，组织实施灾害预防和处理计划

13、职业病危害防治和地面设施专业组组长安全矿长副组长安全管理部部长成员各部室、各区队负责人业务主管部门安全管理部职业病危害防治和地面设施专业组工作职责1建立健全相关管理制度，完善职业病危害防治责任制2定期开展职业病危害因素检测、职业病危害现状评价工作3实施由专门人员负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测监控系统处于正常运行状态4负责接触职业病危害因素人员职业健康检查和岗位调整工作5负责及时安排重点岗位上提出职业病诊断申请的劳动者、疑似职业病病人进行诊断，并做好职业病病人治疗、定期检查、康复工作6负责提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需资料7地面办公场所满足工作需要，办公设施及用品齐全，通道畅通，环境整洁8食堂工作人员持健康证明上岗，澡堂管理规范，保障职工安全洗浴，宿舍人均面积满足需求

14、持续改进专业组组长矿长副组长安全矿长成员各系统副矿长、副总工程师、各部室、各区队负责人业务主管部门安全管理部持续改进专业组工作职责1建立持续改进相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进要求2每月组织1次标准化管理体系运行情况的全面自评互评工作3根据内部自查自评和外部含煤矿安全生产标准化工作主管部门检查考核结果，评估体系运行的有效性；定期归纳分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施并落实4根据安全生产目标完成情况、标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果情况，对体系运行部门进行绩效考核，并兑现奖惩

（5）每年根据考核评价报告，研究制定改进方案，修改完善相应的管理制度，调整运行机制，提高体系运行质量

四、考核工作流程（-）每月由安全管理部下发矿井安全生产标准化管理体系自评互评的通知，对标准化体系专业进行自查；如本月放假超过15天不再进行自评互评

（二）各部室专业人员根据验收工作安排及责任分工，对照各部门分管的安全生产标准化体系项目开展自评考核

（三）由安全管理部对各专业组查出的问题进行汇总整理，并结合外部检查考核结果按照绩效考核管理办法进行考核，考核结果纳入相关责任部门安全标准化绩效工资中

（四）由安全管理部负责根据矿井生产实际，制定周标准化达标治理项目，按照“四定”原则（定项目、定单位、定标准、定时间）严格进行验收，每周进行验收通报，月底严格考核兑现

（五）每月末至月初上旬，由矿领导对相关部室安全生产标准化进行考核打分，结果由安全管理部进行收集，考核结果纳入安全绩效管理

（六）每月由安全管理部负责统计本月外部检查考核结果，依据安全生产标准化考核办法进行考核

五、整改落实针对矿井内部、外部检查的结果，由安全管理部制定隐患表，下发到各责任单位，各责任单位按照“五定”原则按时整改，安全管理部负责对到期的问题进行督查，各责任部门负责落实本专业问题的问题及原因，并提出相应的改进措施

七、绩效管理（-）矿井每月进行自评互评，针对互评考核时查出问题扣责任部门安全生产标准化

0.5分/条

（二）上级部门进行安全生产标准化管理体系考核时，查出问题扣责任部门1分/条

（三）在上级验收时矿井安全生产标准化管理体系达不到国家二级验收标准的，取消全矿安全生产标准化绩效工资，并对相关责任人进行降级降薪处理

（四）各部室（区队）根据年度运行分析中制定的调整方案或者制定的月度（周计划），未完成的取消责任部室区队负责人当月安全生产标准化绩效工资；对完成不好的，根据验收结果进行考核

（五）如矿井当月停产超过15天的，原则上本月不再进行考核（六皮全生产标准化工资考核结果经部门负责人、主管领导、总经理审批后分别报企业管理部兑现

八、持续改进完善（-）由安全管理部组织召开年度体系运行分析会，各分管领导及业务部室针对分管业务提出相应的改进方案，最后由安全管理部统一制定相应的调整方案，形成体系运行分析报告并下发

（二）依据安全生产标准化管理体系运行质量分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升安全生产标准化管理体系等级的规划分送领导，各单位，存档（份工3公室.年月日发XXX XXX1231E[J

（三）相关业务部室、区队根据体系运行分析报告及时落实本专业存在的问题

（四）针对现场的的改进（方案）措施由各专业组负责指导,各责任区队负责整改落实

九、相关要求

（一）各系统矿领导、各单位负责人要理清工作思路，牢立安全第一理念，作到守职尽责

（二）在生产过程中用新思路、新理念科学有效做好安全生产标准化工作

（三）深入现场，超前指挥，做到关口前移不走形式，保证超前防范措施执行到位安全生产标准化管理体系持续改进管理制度为提高矿井安全生产标准化管理体系水平，进一步改善各作业场所安全生产条件，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动矿井安全生产标准化管理水平持续提升，特制定本制度

一、指导思想以国家煤矿安全监察局《关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）＞和＜煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）为指导，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，开展风险分级管控、隐患排查治理、质量控制，通过持续改进，不断规范矿井安全生产管理，将矿井安全生产标准化管理软件与硬件相统

一、动态与静态相统

一、过程与结果相统一，提升矿井安全保障能力，实现矿井安全发展

二、建立安全生产标准化管理体系持续改进工作机制（-）为保证安全标准管理体系稳定运行，成立领导小组，组成人员如下组长矿长副组长安全矿长、总工程师、生产矿长、机电矿长、工会主席成员各部门、各区队负责人领导组下设办公室，办公室设在安全管理部，由安全矿长兼任办公室主任，具体负责安全生产标准化管理体系考评工作二领导小组职责

1.依据要求对体系制度的执行情况进行监督，并及时改进完善,对考核结果进行审核；

2.负责标准化内部考核工作每月结合内部自评和外部检查考核结果，分析结果，分解落实责任，纳入绩效考核；

3.负责标准化检查评价工作每季度对内部自评和外部检查考核结果进行总结，分析归纳问题或隐患产生的根源，对查出的问题按〃五定〃原则整改并落实；

4.负责组织召开季度安全生产标准化管理体系分析会；

5.负责组织各业务主管部门负责人、区队负责人召开年度安全生产标准化管理体系运行分析会议

三、考核工作责任分工

1、理念目标和矿长安全承诺专业组组长矿长副组长各系统副矿长成员副总工程师、各部室、区队车间负责人业务主管部门安全管理部理念目标和矿长安全承诺专业组工作职责1负责制定煤矿安全生产理念和目标，向全体职工公示，形成安全生产共同愿景，用于指导和引领安全生产各项工作2负责制定安全生产目标建立安全生产目标管理制度，明确各级安全目标责任人的相关职责，分解制定完成目标的工作任务,定期分析完成情况，实施目标考核；将安全生产目标纳入年度生产经营考核指标3矿长每年对全体职工作出安全承诺，安全承诺应在显著位置进行公示，接受职工监督，每年应在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况，经职工代表大会评议，并将评议结果纳入矿长绩效管理

2、组织机构专业组组长矿长副组长安全矿长成员各系统副矿长、副总工程师、各部室、区队车间负责人业务主管部门安全管理部组织机构专业组工作职责1建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制,负责煤矿重大安全事项的制定和调整2明确负责煤矿安全生产各环节职责的部门，并严格履行相应职责三安全生产责任制及安全管理制度专业组组长矿长副组长安全矿长成员各系统副矿长、副总工程师、各部室、区队车间负责人业务主管部门安全管理部安全生产责任制及安全管理制度专业组工作职责1建立煤矿矿长为安全生产第一责任人的安全生产责任制采取自下而上、全员参与的方式，制定各部门、各岗位的安全生产责任制，并在适当位置进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档2负责对各项制度的制定、执行、考核、修订废止等环节进行规范按规定建立健全安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安全培训I、办公会议、安全检查及事故报告与责任追究制度等安全生产规章制度，并严格贯彻落实

4、从业人员素质专业组组长安全矿长副组长安全管理部部长成员各部室、区队车间负责人业务主管部门安全管理部从业人员素质专业组工作职责1矿长、总工程师、副矿长、副总工程师具备煤矿相关专业大专及以上学历；新上岗的特种作业人员应当具备高中及以上文化程度，或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历；普通从业人员必须具备初中及以上文化程度2组织制定并落实安全培训管理制度、安全培训计划，按规定投入和使用安全培训经费3煤矿矿长和安全生产管理人员必须具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并考核合格4特种作业人员取得相应的特种作业操作证；其他从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能，并经培训合格后方可上冈制定班组建设规划、目标，保障班组安全建设资金，完善班组安全建设措施加强班组现场管理，落实班组安全责任，制定班组安全工作标准，规范工作流程5管控员工的不安全行为，制定对不安全行为从发现到制止、从帮教到再上岗的全流程管理制度，赋予每一个员工现场抵制和制止不安全行为含〃三违〃行为的权力

5、安全风险分级管控专业组组长矿长副组长安全矿长成员各系统副矿长、副总工程师、各部室、区队车间负责人业务主管部门安全管理部安全风险分级管控专业组工作职责1建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作管理制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程2每年矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估3新水平、新采盘区、新工作面设计前；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过空巷采空区1更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前；突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业施工前；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前开展专项安全风险辨识评估4建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善5制定并落实《煤矿重大安全风险管控方案》，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容

6、事故隐患排查治理专业组组长矿长副组长安全矿长成员各系统副矿长、副总工程师、各部室、区队车间负责人业务主管部门安全管理部事故隐患排查治理专业组工作职责1建立健全事故隐患排查治理责任体系和工作制度，明确事故隐患排查治理工作职责2对排查出的事故隐患进行分级才安事故隐患等级进行登记、治理、3佥收、销号3排查《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况和各生产系统、各岗位的事故隐患，排查内容包含重大安全风险管控措施不落实情况和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件以及管理缺陷等4发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案5事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位部门和人员负责6重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案”五落实〃的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施

7、通风专业组组长总工程师副组长生产技术部部长成员各部门、各区队车间负责人、生产技术部成员业务主管部门生产技术部通风专业组工作职责1负责本专业通风系统、通风设施、瓦斯抽采、突出防治、石门揭煤及安全监控等工作，负责本专业重大安全风险管控及事故隐患的排查、治理工作2负责编制贯通巷道通风系统调整措施、矿井风量分配计划及矿井年度反风实施方案和总结3负责联系资质单位进行主要通风机性能测定、矿井通风阻力测定、矿井通风能力核定、煤层自燃发火性鉴定、煤尘爆炸性鉴定4负责矿井通风系统、局部通风、防尘、防灭火的技术管理和监督检查工作。