上半年问题整改落实情况报告

上半年问题整改落实情况报告上半年问题整改落实情况报告为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局公司的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了—集团的财务制度为了总结经验教训，更好的完成一年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求1继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20—年目标考核的主要指标来考核2全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下工作的首位，并与业务工作一起部署、一起检查，一起考核,精心组织，切实抓出成效严格按照年初签订党风廉政建设责任书，不断完善工作机制，进一步强化责任考核,对廉政建设任务细化量化

四、及时总结，建章立制，确保整改成果长效久远注重巡察工作的总结和相关规章制度的完善，形成长效机制一是建立健全了各项规章制度按照巡察整改方案要求，我镇建立健全了《国梁镇党委会议事规则》、《国梁镇行政办公会议议事规则》《国梁镇三重一大决策办法》、《国梁镇机关管理制度》、《国梁镇内部控制制度》等各项规章制度，从制度上加强规范约束二是完善镇村干部学习制度和工作纪律规定，集中整顿财经纪律和工作纪律问题实行领导班子带头值班、签到制度，严格执行请销假制度由镇纪委对全体机关干部出勤情况定期不定期进行督查，对违反工作纪律人员，严格按照有关规定给予处分，并由镇纪委进行约谈每月定期（周一下午）集中学习，不断强化纪律意识三是加强监督执纪问责，筑牢党风廉政防线在整改过程中，我镇狠抓作风建设不松劲，并结合每月—日主题党日活动，将全面从严治党政治责任向基层延伸、压实整改期间，我镇严格按照巡察工作要求，给予—人批评教育处理；全镇责令退回违规资金—万元，在全镇范围内形成了强烈的震慑，警示教育作用得到了有效发挥党委书记张军东在巡察整改动员会、党委会、机关干部学习会和其他工作推进部署会上多次强调，对待巡察整改，不能敷衍了事，流于形式，更不能一阵风、走过场，我们必须要把巡察整改工作与党的建设、日常工作融为一体，从实际工作出发，以优异的工作成绩来验证巡察结果，以巡察成效来推动日常工作的开展今年继续将巡察整改工作列入全镇重点工作内容，同其他工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保此次巡察整改工作的成效影响久远，为国梁早日实现农业强镇、生态重镇、风貌村镇、幸福城镇目标做出更大贡献上半年问题整改落实情况报告20_年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目一项,其中处级领导干部经济责任审计一项，财务收支审计一项，审计调查一项，专项审计一项，基建、修缮工程审计一项，审计金额一亿元

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至20—年一月一日，全年共完成基建、修缮工程项目审计一项，其中自审项目一项审核资金总额一万元，审减—万元

2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20—年一月至一年一月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园20_年一月至20_年一月财务收支情况的审计,审计资金总额一万元同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议一条

4、完成了—项纵向科研课题经费决算的审核工作；

5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作

8、在学校开展规章制度废改立工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作

9、完成了《经济责任审计读本》的编写目前，我处正在进行一院成立以来的财务收支情况审计和一职工住宅楼工程、绿化工程等项目审核工作财务工作的要求

2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置

3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，20—年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作

2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按统一管理，分级负责的原则进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用

3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20—年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好—年全面预算工作积累了经验

4、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富的工作思路，以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作财务审计部从严从细，自上而下对帐外帐、小金库和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照边整边改的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度

5、加强资金管理的作用为了规范—集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展集团公司从—年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持20—年是一集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！上半年问题整改落实情况报告根据—委统一部署，—巡察组于一月一日至一月一日对—党委进行了政治巡察，一月一日，巡察组向—反馈了巡察意见—党委书记对巡察组反馈意见高度重视，切实担负起巡察整改主体责任，认真学习研究，精心谋划部署，从严从实抓好巡察整改落实工作现将具体情况报告如下

一、深刻领会—巡察组巡察反馈意见—巡察组向我单位反馈巡察意见后，党委书记—同志代表—委郑重表态，对—巡察组指出的问题，坚决拥护、诚恳接受、将原原本本、不折不扣、一项不漏地认真抓好整改

（一）统一思想、提高站位，确保整改态度端正作为整改落实第一责任人，—同志带领党委班子成员以高度的政治责任感正确看待巡察反馈意见，把巡察整改落实工作作为——项重大政治任务来抓，不回避矛盾，不推卸责任，加强对整改工作的领导，高质量做好做实巡察后半篇文章

（二）聚焦问题、细化措施，确保整改工作抓紧抓实结合—工作实际，加强统筹安排，将整改问题按性质和整改要求分类处理，一项一项列出问题清单、一条一条细化整改措施，落实分解责任，逐级传导压力，形成整改合力，动真碰硬，真抓实改，做到件件有着落、事事有回音

（三）抓住机遇、担当作为，确保—事业取得新发展以巡察整改为契机，把巡察整改与深入开展不忘初心、牢记使命主题教育相结合，与贯彻落实—关于—工作的会议精神相结合，进一步建章立制，改进工作，持续营造风清气正的政治生态，真正运用巡察整改成果推动—事业取得新进展、再上新台阶会上，党委成员严肃认真开展批评与自我批评各位同志的自我批评襟怀坦白，不遮遮掩掩、泛泛而谈，切实做到了刀刃向内、剖析深刻、查摆严格；相互批评坦诚相见、开门见山，真点问题，点真问题，真正做到了红脸出汗有辣味、见人见事见思想会议达到了统一思想、增进团结、互相监督、促进整改的良好效果

二、积极组织推动—委巡察整改工作—同志作为第一责任人,对巡察反馈问题整改工作，亲自组织学习，亲自研究部署，亲自调度推进，亲自沟通协调，亲自督办督促，推进逐一落实关部室、区队负责人是整改的直接责任人，负责具体问题整改落实，切实做到认真改、坚决改、彻底改、不打折扣、不留死角、不拖沓推辞同时报送集团公司纪委，接受职工群众监督三是狠抓责任落实针对存在的问题逐项进行研究，逐条制定整改措施，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，建立整改台账，认真进行整改，坚持立行立改、立说立办、保证逐一整改到位，做到整改一个销号一个对整改任务不落实、进展缓慢、推进整改不得力、整改推诿扯皮的，进行跟踪问效，坚决做到问题不查清不放过、措施不落实不放过、整改不彻底不放过、责任不追究不放过，以强有力的问责倒逼反馈问题解决、工作举措见效

三、及时总结，建章立制，确保整改成果长效久远一是建立健全了各项规章制度制定了《海石湾煤矿党委会议事规则》，从议事原则、议事范围、议事规则、决策流程、决定或决议的执行和监督检查及责任追究等方面进行了重新修订完善；制定了《海石湾煤矿党建工作责任制考核评价实施办法》，考核坚持突出重点、注重实绩，坚持切实可行、有效管用，坚持定量与定性相结合、以定量为主的原则，通过日常考核和年度考核，全面推动落实管党治党政治责任；制定了《海石湾煤矿48次党建基本活动时间安排表》，对各党支部每月召开会议的时间进行了明确安排，对召开完的会议要求及时上传甘肃党建APP；对《海石湾煤矿编制与组织人事管理办法》进行了重新修订，为科学选人、用人奠定了基础二是完善党支部书记学习制度和工作纪律规定，修订了《海石湾煤矿进一步严明工作纪律改进工作作风规定》，建立了作风督查台账，集中整治党员违法违纪行为和工作纪律对我矿去年发生的两起酒驾事故，8月14日，矿开展以文明出行珍爱生命拒绝酒驾法制宣教活动，邀请红古区交警大队宣传股股长、集团公司保卫部交通部门相关人员讲授交通法律法规并发放了《兰州市文明交通公约》、《创建文明城市倡议书》、《珍爱生命拒绝酒驾》温馨提示停车牌、活动现场进行签名；通过海矿之声微信公众平台发布了拒绝酒驾、文明出行珍爱生命拒绝酒驾、漫画学交规三条订阅号，不仅让广大职工学习到了交通知识法规，也意识到了酒驾的危害性；严格执行带班、值班、请销假制度，纪委对全矿干部出勤、工资分配等情况定期不定期进行督查，对违反工作纪律人员、履职尽责不到位的管理人员严格按照有关规定给予处分，并在全矿进行通报批评，全矿作风明显得到了好转三是加强组织领导，严格落实党风廉政建设责任制，将党建工作和党风廉政建设工作纳入全矿重点工作，坚持把党建工作和党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同调度、同考核，每季度听取党建和党风廉政建设专题工作汇报，切实加强对党建工作和党风廉政建设工作的领导制定党风廉政建设岗位职责，坚持谁主管，谁负责的原则，把党建和党风廉政建设工作摆上本部门。