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文本内容:
年度质量/环境管理评审报告202x/HSF页数页6编制审核批准主持人:记录人:地点会议室1#评审时间:202*+-1-6参加人员评审目的通过评审质量/环境/HSF管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进质量/环境/HSF管理体系持续改进评审重点评审输入评审输出
1.
1、202x年内审质量/环境/HSF管理体系内审
1、质量体系内审共发现8个不符合项，环境体系内审共发现3个不符合项，HSF体系内审未发现不符合项不符合项报告及内审报告；
2、202x年8月北京华赛认证中心对质量管理体系进行了监督审核，发现4个不符合项；
1.
2、跟踪评审质量/环境管理体系跟踪评审不202x年8月北京新纪源认证中心对环境管理体系进行了监督审核，发现2个不符合项；
1、审核结果和符合项报告；202x年度客户普遍采用自评、调查表及视频形式进行稽查，共有22次，另有5次客户现场稽核，提合规性评价
1.
3、客户稽核202x年稽核及改善进度状况汇总；出的不符合项均己实施纠正和预防措施，详见“202x年稽核及改善进度状况汇总表”
3、内审、第二方、第三方审核都集中反映出实施性和效果性不合格居多，目标绩效管理仍是管控的重点
1.
4、现有体系运行满足法律法规、客户要求的符
4、公司运营、体系运作及各项控制指标均能满足法律法规及客户需求合性评价
2.
1、202x年的客户满意度；
1、202x年度的客户满意度得分为97分，指标为295分
2、客户反馈/相
2.
2、202x年客户投诉状况；从得分来看，客诉方面的得分稍低详见“202x年客户满意度调查分析改善报告”关方信息交流结
2.
3、202x年相关方投诉状况；
2、202x年度的客户投诉总件数为49起,详见“202x年客户投诉统计表”，较2019年有较大的提升果
2.
4、202x年环保局处罚情况
3、未收到相关方的投诉和环保局的处罚
1、202x年各体系管理指标有未达成指标项目针对未达成项目，我们进行了分析和检讨，并设定了改善对策，详见“各部门质量目标跟进表二
2、202x年将在202x年的基础上，重新修订和设定目标指标，专人跟进与落实汇总统计工作
3、出货达成率目标100%,实际达成率100机汽车产品投诉率目标W
0.5%,实际达成率
0.5%；非汽
3.
1、202x年度质量指标达成情况；
3、过程业绩和车产品投诉率目标WL8%,实际达成率
1.8%；客户满意度目标295%,实际达成率97%；内部失败成本目标产品的符合性
3.
2、202x年的制程异常W500美元，实际达成220美元；外部失败成本目标＜300美元，实际达成0美元；成品良率目标297%实际达成率
97.1%；半成品良率目标285的实际达成率
92.8乐员工流失率W8乐实际达成率
5.2%；设备故障率目标W1%,实际达成率
0.2%；全局设备效率OEE目标280%,实际达成率81%；样品交期达成率目标295%,实际达成率
99.6%
4、从202x年的品质异常状况来看，没有出现重大的质量事故按照XXXX市环境保护局对我司的审查批复意见，需对废水、废气、噪声和固体废弃物进行管控:
1、经xxxx市三谱检测技术有限公司对污水、废气、噪声取样监测，监测数据如下1污水PH值
8.1；悬浮物94mg/L；化学需氧量493mg/L五日生化需氧量270mg/L；氨氮:
21.7mg/L；总磷:
3.18mg/L；动植物油:
19.8mg/L；2废气:检测项目排放浓度mg/n排放速率kg/h丝印废气
6.
970.12X103喷漆废气
26.
30.20X10-
34.
1、环境监测的结果；注塑、油压成型废气
6.
102.70X10-
34、组织的环境
4.
2、废弃物的处理结果；镭雕废气
6.
799.10X10绩效
4.
3、202x年度环境目标、HSF目标达成情况统计油烟废气
0.
74.
4、RoHS、REACH,禁用物质的含量破粹工序废气
0.6653厂界噪声东外1米处
57.2dB；北外1米处58dB；以上环境监测结果显示公司的废水、废气和噪声控制可以满足环境局的限定要求
2、废弃物按《废弃物管理规定》进行收集、处理危险废弃物统一交由江门市崖门新财富环保工业有限公司进行处理详见“危险废弃物转移联单二
3、202x年环境目标和HSF目标中，所有指标均已达成，详见“目标跟进表二
4、截止202x年1月8日，欧盟最新REACH禁用物质已更新到209项，对物料、产品中的各RoHS、REACH相关禁用物质的含量，要求供应商提供最新的符合要求的检测报告，同时，必要时可取样送第三方检测机构SGS、华测进行检测，详见检测报告
1、客户投诉改善措施实施良好，所有改善措施都已实施并验证有效详见“202x年客诉汇总表”
5.
1、202x年度的客户抱怨改善措施实施情况；
2、各稽核不符合项改善措施实施良好，所有改善措施都己实施并验证有效详见“202x年稽核及改善进
5、纠正和预防
5.
2、各稽核的不符合项的改善措施实施情况；度状况汇总表”措施的状况
5.
3、内部质量/环境异常的改善措施
3、从内部质量异常的检查实施情况来看，问题点分析改善不够彻底，效果验证没有完全跟上，应重点跟踪验证和绩效考核，并完善质量异常管理程序，对内部质量异常进行系统化的管理和追溯
1、资源需求和配置方面202x年新增模具部生产设备4台，检测仪器/设备共1套详见“固定资产明细”
2、培训教育方面
2.
1、202x年公司年度培训计划持续执行并顺利完成，效果良好；
2.
2、，增进部门间凝聚力和合作意识；202x年度管理评审的决议实施情况
3、工艺改进方面
6、以往管理评
6.
1、资源需求和配置方面；
3.
1、镂空字符产品底部雾化鸡爪纹改善塑材上机生产前先用白电油进行浸泡清洗，经过浸泡清洗审会议决议的落之后4月份生产以下型号数量均无雾化鸡爪纹现象
1、A7401-B8018K,
2、A465-B
608.8K,
3、A7401-B
606.
2、培训教育方面；实情况
9.6K,
4、A7403-B6016K,
5、PR
05947.5K,
6、E-6088K；
6.
3、工艺、设备改进方面
3.
2、PR0869/70改善导航键起翘先装0K键，然后垂直进行贴合导航键，可以改善键帽没有装到位问题
1.目前生产3批产品客户端没有反馈起翘问题，成检也没有反馈起翘不良
2.先装0K键帽可以垂直贴合导航键，可以将导航键柱子装到位；
3.
3、（）752-04改善漏光不良
1.将对应红黄绿下面一排底座切掉，
2.拉开侧壁宽度，喷枪油墨才能喷漆到位不漏光改善后漏光标准100%合格，保证品质；
3.节约新开模，试模，试产时间，提前投入生产，保证交期顺利完成
4.生产
12.445k,漏光不良
0.
1、外部客户的要求；
7、可能影响质量
1、随着新冠疫情的发展，外部环境对公司的影响将在很长一段时间内持续
2、内部组织重要的人事变动/环境管理体系的
2、长安模具部作为新加入的普禄达集团的一份子，将为东莞普禄达的发展提供进一步的便利
3、202x-202x变更
3、内部管理改革的需求年共计划更换环保处理设备4套，总投入预计500万，目前已有二套投入使用.
1、202x年的资源需求计划如下
1.
1、模房的持续完善辅助、配套设备的持续完善；
1.
2、环保设备持续完成环保处理设备
1.
3、服务器的更新换代；
8.
1、资源需求
1.
4、人力资源及培训
8.
1.
1、生产、环保设备仪器的需求；
1.
4.1VDA
6.3标准知识等方面的培训；
8、改进的建议
8.
1.
2、人力资源及培训需求
1.
4.2品质管理，有害物质管理，安全生产等相关知识的培训；
8.
2、工艺改进的要求；
2、工艺改进
2.
1、印改位偏的改善；
2.
2、特殊产品硫后尺寸不良的改善；
2.
3、镭雕治具的改善；
2.
4、新产品的开发
1、内部改善的需求
1.
1、统计分析年度管理目标/指标的达成情况，对反映出来的各项问题点进行分析改善，拟定新年度的管理目标/指标并拟定推行方案；
1.
2、改善生产设备功能，提升自动化程度，在提高生产量的同时保证产品品质的一致性，并进一步提升产品质量；
8、改进的建议
8.
3、内部改善的需求
1.
3、需要完善人员培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普工的品质意识与操作技能培训，管理干部的管理能力培训，并加强目标与责任管理；
1.
4、策划开展QC小组活动，结合ERP系统数据进行Cost Down和员工操作技能提升活动；
1.
5、各工序机台的定期保养，特殊部门并给员工配备耳塞；
1.
6、加强改善印刷工序，降低印刷占油、偏位现象质量/环境/HSF方针的设置能对公司的质量/环境/HSF管理工作进行指导，对最高管理层的质量/环境意识
9、质量/环境下达起到了良好作用，并对质量/环境/HSF目标设置设定了框架/HSF方针和目标管理方针、目标的评审总结质量/环境/HSF目标能有效管控公司的流程/产品绩效，能满足当前的管理要求，部分流程/产品尚无适当设置的适宜性的目标设定，需要细致分析抓住重点后设定管理目标附件
一、管理评审决议序号工作事项主导责任部门/人员完成期限1品质部推进CCD自动测量，以节省检测人员人力202*+Q22多渠道对比，选择更优出货方式，改HK港口出货为国内，节约运输成本全年3新项目量产前期的良率及效率优化改善（装配补料多发原因）工程+制造202*+Q14各部门人才储备安排，各类培训及参展踊跃参加全年完善检验员的培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普通的品质意识与操作技・1-培训各工位检查人员5All Team全年可多个岗位检查组建团建活动，提升公司凝聚力半年一次67新材料，新产品，新工艺技术能力开发，全方位产品对接客户工程部全年。
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