风险评估和控制管理制度

风险评估和控制管理制度第一章总则为加强公司安全生产风险管理和岗位风险控制，预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度

1.适用范围本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于是作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计、和建设、投产、运行拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理第二章管理职责第一条安全生产部是风险评价的归口管理部门，负责确定公司内部风险评价标准，考核、验收并指导公司安全生产风险评价、控制效果第二条各部门负责人负责组织本部门风险评价工作，负责建立、更新本部门重大危险源档案，负责本部门风险的分析记录、审查与控制效果验收第三条各级岗位人员应参与风险评价与风险控制工作第三章管理内容第一条危险源辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤

（一）公司安全第一责任人主持风险评价活动，成立评价组织

（二）收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织职工学习与之相关的内容

（三）全员以岗位为单位对作业活动进行分解

（四）以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施，逐级进行讨论签字后，提交本公司评价组织

（五）评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级

（六）评价组织根据评价结果，确定风险评价等级

（七）安全生产部根据评价结果，分析风险控制管理等级，根据管理等级对风险控制措施进行实施与管理第二条风险控制措施的选择选择控制措施时，应考虑

（一）控制措施的可行性和可靠性；

（二）控制措施的先进性和安全性；

（三）控制措施的经济合理性第三条控制措施的内容应包括

（一）工程技术的措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全；

（二）管理措施学习吸取先进的管理经验，规范安全管理；

（三）教育措施，采取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的；

（四）个人防护措施，根据岗位职业卫生需要配备的防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害第四条风险等级的分级管理

（一）确认为重大和较大风险等级的，由公司进行管理安全生产部逐级设置风险控制设施，由公司领导最终签字确认安全生产部监督控制措施的实施，定期监督检查，确保重大和较大风险控制的有效性

（二）确认为中等风险等级的，由部门进行管理部门逐级设置风险控制措施，由安全生产部领导最终签字确认安全生产部主管人员监督控制措施的实施，定期监督检查，确保中等风险控制的有效性

（三）确定为可接受风险等级的，由部门进行管理部门监督控制措施的实施，并定期监督检查，确保可接受风险控制的持续有效性第五条风险评价时机与频次

（一）安全生产部不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，采取切实可行的控制措施控制风险，每年至少对风险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性

（二）风险评价一般于每年3至4月份由安全生产部组织一次，当下列情况发生时，应及时进行风险评价；

（1）有新的或变更的法律法规或其他要求出台时；

（2）操作变化或工艺改变时；如新建、改建、扩建、技改项目；

（3）作业现场、生产经营活动非正常进行时；4有对事故、事件或其他信息产生新的认识时;5组织机构发生大的调整时第六条风险管理的培训定期对职工进行风险管理培训，培训内容包括安全生产法律法规、标准、规定及其他要求；危险因素识别、风险评价方法；危害辨识与风险评价结果，风险控制措施和应急预案等增强职工的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。