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文本内容:
JL/
8.
2.
2.2-02）制造过程审核检查表N Q要素检查记录评分A部分过程开发要素1过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
1.3是否已策划了落实批量生产的资源？
1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
1.5是否已计划/己具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？
1.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施？）制造过程审核检查表JL/
8.
2.
2.2-02No要素检查记录评分要素5加务/顾客满意程度
5.1发货时产品是否满足了顾客的要求？
5.2是否保证了对顾客的服务？
5.3对顾客的抱怨是否快速反应并确保产品供应？
5.4与质量要求审查查时是否进行缺陷分析并实施改进措施？
5.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？）制造过程审核检查表JL/
8.
2.
2.2-02No要素检查记录评分要素2通程开发的落实
2.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
2.2是否制订质量计划？
2.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？
2.4是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？
2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？
2.6是否已具备所要求的批量生产能力？JL/822202制造过程审核检查表No:要素检查记录评分B部分批量生产要素3供方/原材料
3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
3.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？
3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
3.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？JL/
8.222-02制造过程审核检查表No:要素检查记录评分B部分批量生产要素3供方/原材料
3.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
3.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
3.7原材料库存量状况是否适合于生产要求？
3.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？
3.9员工是否有相应的岗位培训？No要素检查记录评分要素4生产分要素
4.1人员/素质
4.
1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
4.
1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
4.
1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
4.
1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
4.
1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？JL/
8.
2.
2.2-02制造过程审核检查表工序——N要素检查记录评分分要素
4.2生产设备/工装
4.
2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的需求？
4.
2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
4.
2.3生产工位、检验工位是否符合要求？
4.
2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？JL/
8.
2.
2.2-02制造过程审核检查表工序:「一N要素检查记录评分分要素
4.2生产设备/工装
4.
2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
4.
2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？
4.
2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？JL/
8.222-02制造过程审核检查表工序—_No要素检查要点|检查记录评分分要素
4.3运输/搬运/贮存/包装
4.
3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？
4.
3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
4.
3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？
4.
3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
4.
3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？JL/
8.
2.
2.2-02（）制造过程审核检查表（工序—_）No要素检查记录评分分要素
4.4缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）
4.
4.1是否完整地记录质量数据，并具有可评定性？
4.
4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
4.
4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？
4.
4.4对过程和产品是否定期进行审核？
4.
4.5对产品和过程是否进行持续改进？
4.
4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？。
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