风险点隐患排查治理清单

风险点隐患排查治理清单*********有限公司2018年7月日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰警是否正常进行有效安全防护工作帽、防护手干燥室卫生岗

3、全体职工每套，佩戴防尘口合格是否年进行不少于20h罩以下同具备投料条的再教育培训

4、件组织班组活动以下均相同视频监控干燥干燥17小时，化室温度上限报警验室取样检测操超温及时关闭干23产品干燥物料超温值35℃以下，干作人员根据温度调蒸汽阀门降V V V V部门燥燥床离散热片保节蒸汽阀门大小温室持50cm以上佩戴橡胶手套每4小时翻料一次关闭蒸汽，开设取样检测合格后产35降温降温不彻底V V V V V班组通风口、排风口品降至常温自然通风降温不戴防尘口罩计量器具准包装袋扎口严密，44包装确性检查包装桶、包装袋磅秤称重包装桶张贴一书一V V V V班组严密性签检查阀门、电

1、新进职工三级安污穿好防静电工机、机泵、全教育培训不低于水每2小时巡检一作服、工作鞋，处管线、风机、阀门开错、管线泄漏、机泵72h

2、转岗职工5理14次，填写巡检记佩戴防护手套、V V V4V班组碱液泵、喷故障培训后上岗

3、全装.、丧防护眼镜以下置淋泵、等离体职工每年进行不同子处理系统少于20h的再教育培训

4、组织班组活动以下均相同责任检查内容与排查标准管控措施综合性检查单位专业检查日常检查名序m编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚称级查项目）得级部预瞰每小时进水5m3/h,24进水PH值不合格设置潜水泵操作人员控制净水V4V V班组量罐体设置保温层，出口设置异操作每2小时巡检水量过大、温度过高或过味回收装置设一次，罐体每年定34厌氧罐低，罐体渗漏、无保温层，/V V V V V班组置护栏，“高处期测后每班检查蒸汽通气量不足坠落”COD/BODo警示标志设置密封盖，护操作每2小时巡检水量过大，风机故障、管线44好氧池栏“防止坠一次，每班检查V4V V班组堵塞或泄露落”警示牌池C0D/B（）Do体防渗处理污5水处立即用流动清理操作人员操作每2水冲洗至少装地下池放置30%置小时巡检一次，定15分钟根据54加碱中和加碱过多或过少液碱，设置安全V4V V班组期对加碱泵维护保患者情况进行警示标志养救治，并及时拨打120急救电话COD:500L/MG,操作人员每天检测检测合格后,氨氮10L/MGo废水结果填写外64污水泄漏V V V V V班组废水外排设置废水在线检排记录和水处理记测录基础完整、无裂纹，无不均基础完整、无裂每班检查并作记如有异常及时74水处理池V V V V V班组匀下沉纹，无不均匀下录维护沉检查内容与排查标准管控措施综合性检查任专业检查日常检查位名序m责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚单称级查项目）得级部预瞰基础完整、无裂纹，无不均基础完整、无裂每班检查，并做好84事故应急池V4V V班组匀下沉纹，无不均匀下记录沉

1、新进职工三级安穿好防静电工全教育培训不低于检查等离子放置室内，排风操作人员每2小时作服、工作鞋，72h

2、转回职工14处理系统电突然断电管线漏电良好，地基平整、巡检一次填写废佩戴防护手套、V V V V V班组培训后上岗

3、全源、管线稳固气运行记录防护眼镜以下体职工每年进行不同少于20h的再教育培训

4、组织班组活动以下均相同尾气各点源废气6处理进入低温等设置可燃气体报操作人员每2小时24突然断电V V V V班组装置离子处理系警器巡检一次填写废统气运行记录操作人员操作每2PH过高、液位过高、喷淋碱液喷淋PH控小时巡检一次，定34喷淋塔喷淋V V V V班组泵损坏、管线渗漏制在8-9,压力控期对加碱泵维护保制在

0.2MPo养排放高度15米定期由第三方检测废气取样人员操作失误，高44烟筒排放设置取样平台及废气指标达标排V4V4V班组处坠落取样口设置废放.气在线检测定期清扫粉尘，定

1、新进职工三级安穿好防静电工建筑耐火等级符合要求，疏7碎设置尾气回收装期进行粉尘、噪声全教育培训不低于作服、工作鞋，散通道畅通，设备摆放整料13粉碎库置、排风扇配置等职业危害检测并72h

2、转岗职工佩戴防护手套、V V V V部门库齐，安全警示标识、疏散标干粉灭火器将结果公示告知培训后上岗

3、全防护眼镜、防尘识清晰体职工口日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰罩、耳塞以下每年进行不少于20同h的再教育培训

4、组织班组活动以下均相同叉车定期检测，叉包装物破裂、撒料搬运过用专用叉车、专车人员持证上次，24搬运物料V V V V班组程碰撞、坠落人运输定期管理轻搬轻放、摆放整齐、固定牢固粉碎电源开关破损造成人员触设置漏电保护设置当心触电警示库4V V V班组电器、静电接地牌禁止手指带水或带料作业3挖料操作4机器碰伤设置警示牌V V V V V班组7用专用清理工4物料洒落及时收集V V V V班组具产品目测粉末定期清除配电箱粉状设置防护罩有毒气体报警仪定44开粉碎机搬运物料、撒落尘设置“当心触V V V V班组设置有毒气体报期校验电”警示标志警仪设置防爆开关设置当心触电警示电源开关破损造成人员触设置漏电保护牌禁止手指带水54粉碎V V V V V班组电器、静电接地或带料作业检查内容与排查标准管控措施综合性检查任专业检查日常检查位名序m责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚单称级查项目）得级部预瞰4机器碰伤设置警示牌V4V V班组用专用清理工4物料洒落及时收集V V V V班组具

1、新进职工三级安应急处理人员全教育培训不低于戴自给正压式堵漏器材定置放72h

2、转岗职工空气呼吸器、防呼吸器，穿防未准备稀释的家水及相应备好铁丝、木塞、置，如有损坏或缺培训后上岗

3、全护手套、防毒面4毒服，尽可能4V V班组工具铁箍等堵漏器材失及时更换或更体职工每年进行不具、防静电工作切断泄漏源新少于20h的再教育服以下同合理通风，加培训

4、组织班组液速扩散喷雾1操作前准备活动以下均相同氯状水稀释、溶气解以下同化区每次开车前对各泄、设置有毒气体报8氯4氯气管道试漏不合格漏点进行100%试V V V V V班组瞥仪气漏钢瓶设置温度计，用仓操作人员每小时巡库4气化水温不满足开车需要蒸汽加温40℃〜4V V4V班组检一次，观察水位，45℃及时补水控制好氯气缓冲罐压力报警，流量3氯气供应不稳定，压力不稳压力

0.03MPa以操作规程培训V V V4V部门控制、视频监控、下2液氯气化紧急切断阀定期检测合格并在3有毒气体检测报警失灵V V V V部门有效期内检查内容与排查标准管控措施综合性检查任专业检查日常检查位名序m责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚单称级查项目）得级部预瞰中和池液位满足操作人员每小时巡3中和池液位不符合要求生产需求，PH V4V V部门检一次控制8-10三氯化氮排33排污管线漏每次排污必须一人V V V V部门放操作一人监护气瓶仓库应符合建筑设计库房内应采取通氯气钢瓶仓防火规范的有关规定不得风、干燥、避免专库专用，双人管43V V4V部门库有地沟、暗道，严禁明火和阳光直射的措理管理人员对出其他热源施入库进行登记

1、新进职工三级设置可燃气体二停产安全教育培训不低级报警值、有毒垢动于72h.操系气体报警器报

2、转岗职工培训缸动关闭声光报警系统或声光警值为容许浓报警联锁系统管穿戴防静电工控统14后上岗

3、全体职V V V V V班组报警系统故障度理制度作服应预工每年进行不少于器3PpM-5PPM±20h的再教育培设置报警联锁系VIN

4、组织班组活手控统变更权限作控制系统作动

5、特种设备及制启室业活动特种作业人员持培陀训合格证上岗急

91、专业管理，定DCS控制系统因设备、电设置备用电脑、期维保

2、自动23V V V V部门气等原因造成操作站黑屏、UPS电源化控制系统管理系统死机、失灵制度依据设计图规范测量、控制、报警联锁仪表安装，专业管理，建立健全自动化33配置不全或无维保、未校及时维保、校验维保、校验制度、V V V V部门验规程日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级（检查项目）得级部预瞰4合理选型，设调节阀、切断阀远程控制失置旁路副线或

1、按规点巡检、43V4V V部门效急停等应急措维保

2、按计划施大修送检操作人员脱岗睡岗，未发现设置声光报警，自动化控制系统53V V V V部门控制系统异常提示预警管理制度、奖惩管理制度自动化控制系统63操作人员未培训上岗设置操作权限，4444V部门管理制度杜绝无证上岗控未对重点岗位、重点装置设设置.报警系

1、按规设计安制73V V V部门室置火灾自动报警系统统装

2、配置消防器材、设施、人员9灵敏完好，处于正常使用状灵敏完好处于每班检查测试，如有异常切84手动报警自动化培训教育V V V V V班组态正常使用状态并做好记录换大自动报警状态并及时维修每班检查，并做94始终在充电状态，完好正始终在充电状如有异常及V V V V V班组好记录备用电源常态完好正常时维修104灭火器压力充足、完好每班检查压力和如有异常及V V V V V班组外观并做好记录时换新114空调整洁、完好如有异常及V V V V班组定期清洁检查时维修检查内容与排查标准管控措施综合性检查任专业检查日常检查位名序m责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚单称级查项目）得级部预瞰确保声光报124声光报警声音清晰，报警声响亮，始终保持正常每班检查、测试，警能正常使V4V班组闪光灯灯光警示作用强使用状态并做好记录用危废储存间必须密闭建视频监控；可每班检查，及时记安全帽、防静电设，地面做好硬化，防渗漏、燃气体检测报录台账“双人双全员安全知识教育工作服、防护手14危废储存间防扬散、防流失门口张贴警器、报警信锁”危险废物危害特性干粉灭火器V4V V班组套、防护眼镜危险废物标识和信息板,屋号远传至控制制度管理包装完及防护措施以下同内张贴危险废物管理制度室；排风机好无破损，粘贴危险废物标签危4未签订危险废物转移合同与危险废物处置单V4V V V班组废10暂危废转移手位签订转移合同存2续间办理危险废物转移4未办理危险废物转移联单V4V班组联单运输车辆未杳验运输资4阻火器库管人员查验运输V V V V V班组质，未戴阻火器资质、阻火器3装车厂区内不按规定路线超速专门人员全程监4V V V班组行驶护

1、新进职工三级安全教育培训不低于防静电工作服、部门配备应急液操作人员每小时巡72h

2、转岗职工安全帽、安全器材（应急医碱基础牢固，金属储14基础无裂缝、无明显下沉检一次，填写巡检培训后上岗

3、全鞋、防护眼镜、疗箱等）,制V4V V班组支架固定罐记录体职工每年进行不耐酸碱手套，以定现场处置方11少于20h的再教育下均相同案以下同培训

4、组织班组活动以下均相日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰液同罐碱储11采用磁翻板液位操作人员每小时巡24液位计计量准确计，远传至控制检一次，填写巡检V V V V班组室记录使用碳钢材质，操作人员每小时巡34爬梯、护栏有扶手，牢固、无脱焊V V4V班组油漆防腐检一次，出现损坏即使更换悬挂在醒目位操作人员每小时巡44警示标识齐全、完好V V V4V班组置.，检一次，出现损坏即使更换设置静电接地，每小时巡检一次，54液碱泵无腐蚀、完好、无泄漏使用水泥基础固观察有无跑冒滴漏V V V4V班组定现象无松动断裂、老化，安装正65静电接地接地无断裂、开定期检测保养维V V V V V班组确焊、无锈蚀护，设备点检

1、新进职工三级部门配备应安全教育培训不低急器材（干粉按规定进行安于72h°

2、转岗职工火火器、空气全防护，穿戴视频监控；可燃甲类物品库房不应培训后上岗

3、全呼吸器、应急仓库不得有地下室或其安全帽、防静原气体检测报警设在地下或半地体职工每年进行不医疗箱等），他地下建筑距离明火或电工作服工作料14选址器、报警信号远下室仓库内严禁少于20h的再教育制定现场处置V V V V V班组库散发火花的地点不应少服、手套、护传至控制室；排设置宿培训

4、组织班组方案以下均12于30米目镜、耳塞、风机舍活动以下均相同相劳保鞋等劳保护品日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰原同料库12储存于阴凉、通风的库仓库温度不宜超过23储存环境房，远离火种、热源保防爆型照明、通V V V V部门30℃证容器密封风设施仓库管理员做好出储存区备有泄禁止与氧化剂、酸类等混使用防爆工具入库台账记录分漏应急处理设33储存管理存，做好出入库管理容器禁止使用产生V4V V部门类储存，划分存放施和合适的收必须可靠密封火花的工具悬区域及警戒线容材料挂安全瞥示标识配置数量充灭火器执行三44消防设施灭火器材配置符合要求足的干粉灭火定管理定期维V4V班组器护保养连接良好、符合要求，定期接地线方式、材定期检测、日常巡及时检查，更54防静电设施V V V V V班组检测质符合要求检换接地静电线

1、新进职工三级安全教育培训不低按规定进行安于72h全防护，穿戴

2、转岗职工培训半安全帽、防静后上岗

3、全体职成完好，压力充足无泄漏每班检杳并做电工作服工作如有异常及时品14灭火器工每年进行不少于4V V班组标识清晰好记录服、手套、护换新库20h的再教育培训目镜、耳塞、

134、组织班组活动劳保鞋等劳保以下均相同护品检查内容与排查标准管控措施综合性检查专业检查日常检查责任鬻编级单位名称序号作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置W5/陶号m查项目）级瞰部门配备应急

1、新进职工三级安防静电工作服、器材（灭火器、基础牢固，水泥全教育培训不低于安全帽、安全操作人员每小时巡空气呼吸器、地面硬化，主框72h

2、转岗职工鞋、防护眼镜、14基础无裂缝、无明显下沉检一次，填写巡检应急医疗箱V V V V V班组架涂敷防火涂培训后上岗

3、全防护手套，戴防记录等）,制定现场料体职工每年进行不毒面具，以下均处置方案以少于20h的再教育相同下同培训

4、组织班组活动以下均相同每月检查电机机漏电断路器、静封、油位操作人24电动机无超温、振动电接地，轴承使员随时观察电机的V V V V V班组用防护罩异常****声响1化反应使用・28℃冷冻盐反应釜壳采用搪瓷罐，使33符合规定要求水降温，检查保温V V V部门体用夹套保温层外观，发现破损及时维修温度就地显示，每小时巡检一次，44温度变送器指示良好超温远传报警，现场温度与远传温V V V班组高报值20℃度对比，填写工艺记录表现场显示，通过每小时巡检一次，DCS系统超压现场压力与远传压54压力表指示良好远传报警，高报力对比，填写工艺V V V V班组值

0.13MPao记录表定期检验日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称查项目）得级部预瞰换修异每班检查清点，时外观完好，接口完好，专外观完好，接消火栓的维护使更24消防栓并做好记带乳胶手套如44V V V班组用扳手齐全口完好，专用用和保养常有录扳手齐全维及牢固、齐全、牢固、齐全、基础完整、每班检查，并做如有松动，33基础基础完整、无4V V V部门无裂纹，无不均匀下沉好记录及时紧固裂纹，无不均半成匀下沉，紧固品螺栓完好库13主体坚固，无44主体无裂缝，无墙皮脱落V4V V V班组裂缝抗风等级强，54屋顶无裂缝，无塌陷屋顶防水处V V V V V班组理无腐蚀，无断裂，能覆盖定期防雷防静电64防雷设施设置接地线、V V V V班组整个厂房检测避雷针

1、新进职工三级安全教育培训不低按规定进行安于72h全防护，穿戴

2、转岗职工培训变安全帽、防静高低压配电室后上岗

3、全体职配高低压配电室门上有安全电工作服工作配置安全电14安全标志门上有安全标工每年进行不少于4V V班组标志服、手套、护O室志020h的再教育培训14目镜、耳塞、

4、组织班组活动劳保鞋等劳保以下均相同护品日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰24作业挂牌作业时有挂牌每天检查如有缺失即V4V V班组标志作业时有挂牌标志说明标志说明使补全检查压力和有每班检查并做好记34消防器材必须配备二氧化碳灭火器如有异常及V V V V班组效期录时换新各控制按钮灵活有效电各控制按钮灵每班检查，并做好如有异常，44抽屉柜V V4V班组流表电压表灵活活有效电流表记录及时维修电压表灵活变配电54安全工具安全工具配备齐全合格安全工具配备每班检查，并做好如有缺失，V V V j V班组室齐全合格记录及时配备

141.配电室无老鼠洞防止小动物

2.有投放老鼠药配备挡鼠板，发现异常，644444V班组造成短路措

3.配电室内应装弹簧门或投放老鼠药每班检查，并做好及时维修施挡板记录静电链接完好每班检行，并做好74静电链接静电链接完好无损发现缺失，4V V V V班组无损记录及时更换每班检查，并做好84绝缘皮完好无破损完好无破损发现破损，44V V班组记录及时维修更换消

1、新进职工三级按规定进行安防安全教育培训不低全防护，穿戴水池于72h安全帽、防静基础完整、无、基础完整、无裂纹，无不每班检查并作记

2、转岗职工培训电工作服工作如有异常及14基础裂纹，无不均匀44V V班组消均匀下沉录后上岗

3、全体服、手套、护时维护防下沉职工每年进行不少目镜、耳塞、15泵于20h的再教育培劳保鞋日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰房训

4、组织班组等劳保护品消活动以下均相同防水池、保持正常标准每班检查并作记如不达到正24水位保持正常标准液位V V V V V班组消液位录常标准水位随防时补充泵房“一用一供电正常，消防泵控制每班检查、测试，备”，随时检34供电正常、运行正常打到自动控制V V V V V班组柜做好记录修备用，达到状态消防泵规定要求有明显标志，保持畅通、有明显标志保安全撤离培训教如有障碍物，44安全出口每班检查V V V V V班组无堵塞持畅通无堵塞育立即清理，保持畅通15检查压力和每班检瓷并做好如有异常及54火火器完好V V VV班组有效期记录时换新运转正常，检，，一用一运转正常，检查外观，检查外观，检查每班检查、测试，消防泵的使用、保64消防泵备”，随时检4VVV班组查消防设施是否齐全消防设施是否并做好记录养、注意事项修备用机台，齐全达到消防泵规定要求确保应急灯能正常使用照74应急灯始终保持应急正常使用VVVVV班组始终保持应急每班检查、测试，明正常使用并做好记录日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰关闭阀门泄84压力表指示准确规格型号符合定期校验压后维修更V4VV班组压力标准换按规定进行安

1、新进职工三级全防护，穿戴安全教育培训不低安全帽、防静于72h每班检查，做好电工作服工作如有缺失，14维护工具齐全工具齐全

2、转岗职工培训VVVVV班组记录服、手套、护及时补全后上岗

3、全体职目镜、耳塞、工每年进行不少于劳保鞋等劳保20h的再教育培训护品

4、组织班组活动以下均相同维修16检查压力和有每班检查并做好间24灭火器完好如有异常及V4VV班组效期记录时换新主体坚固，无34主体无裂缝，无墙皮脱落VVVVV班组裂缝44屋顶无裂缝，无塌陷抗风等级强，VVVV班组屋顶防水处理无腐蚀，无断裂，能覆盖设置接地线、定期防雷防静电54防雷设施V4VV班组整个厂房避雷针检测1＞新进职工三级按规定进行安成安全教育培训不低全防护，穿戴通风10分钟后人17品14排风装置排风装置运行良好设排风装置于72h安全帽、防静VVV4V班组库员进入作业

2、转岗职工培训电工作服工作后上岗

3、日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰全体职工每年进行服、手套、护不少于的再教目镜、耳塞、育培训、组织班劳保鞋等劳保20h组活动以下均相护品4同墙体保温层完整，耐火性能墙体聚氨酯保成24外墙保温定期巡检发现问题，V4VVV班组符合要求温品及时修复库库房温度自动17控制，低于34温度控制温度显不精确VVVV班组10℃以下储存设置“风险告知安全警示标字迹清晰，安装位置醒卡”、“进入冷库44VVVV班组识目先开风机”警示标志熟悉取样的危险化立即更换合取样器、取样瓶不符合要14取样器、取样瓶符学品的性质及检测格的器VVVV班组求合物料要求方法化验岗位操作规程24取样瓶混用取样瓶标识清晰VVVVV班组化培训验室执行取样操作规化验岗位操作规程1834未对取样瓶进行置换VVVV班组程培训执行取样操作规化验岗位操作规程立即关闭阀44化验室取样取样后阀门未关紧VVVVV班组程培训门分析日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级（检查项目）得级部预瞰到现场取样执行取样操作规化验岗位操作规程54取样未配备安全防护措施时，必须戴好VVVVV班组程培训防护手套、防化护眼镜验室到现场取样及时制止，有毒物质未在通风厨内操执行取样化验操化验岗位操作规程64时，必须戴好移至通风房内4VVV班组作作规程.培训防护手套、防操作护眼镜18执行取样化验操化验岗位操作规程及时调整开74取样时，阀门开启过大VV4VV班组作规程培训启度易燃易爆品存放位置不执行取样化验操化验岗位操作规程84V4VVV班组当作规程.培训

1、新进职工三级安全教育培训不低正确配戴专用岗位操作人操作人员未经专业培训不操作人员经专业14于72ho2《制冷设工作服、耳塞、V4VVV班组制员具备相应工作能力培训持证上岗备操作规程》培训工作鞋冷机

3、全体职工每年房进行不少于20h的19再教育培训安全阀、压力表仪表、压力按规定定期校验，保证准定期校验，标识24V4VV班组表、安全阀确性压力最高上限日常检查内容与排查标准管控措施综合性检查检查任专业检查位名序责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置单称级查项目）得级部预瞰操作人员每2小时润滑油位、轴承温度、电电机静电接地34电机巡检一次观察油VVVV班组机温度正常，无异常响动安装防护罩位、温度、电流、电压、振动填写巡检记录制冷机制冷设备、制冷设备及附属设施质量定期防锈保养制房4444VV班组19管道支架可靠，运行正常度制冷设备管理制度，填写运行记录及维护保养记录职业危害告对制冷机房职业危害检测每年进行职业危害54知及警示标结果进行告知，警示标识清检测，悬隹当心冻V4VVV班组识晰可见伤警示标识检查内容与排查标准管控措施综合性检查专业检查日常检查责任鬻编级单位名称序号作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置W5/陶号m查项目）级瞰每年进行静电检64静电接地连接良好、符合要求静电连接测，操作人员随时VVj V班组观察连接点有无开焊、脱落管线阀门完好操作人每小时巡检72管线阀门无松动、无泄漏设置有毒气体探一次，无跑冒滴漏jVVV公司测器现象设置减速机，定操作人员随时观测84搅拌器正常工作，无异响VVVV班组速搅拌搅拌运行状态及异常声响距离氯气瓶半米操作人员每小时巡92紧急切断阀无松动、无泄漏设置紧急切断VVVV公司检一次阀校验合格证、标签、校验书操作人员每小时巡距离反应釜30公有毒’（体完好有效，安装部位牢固可检一次，每年检测104分处设置有毒气VVVVV班组报警仪靠、符合相关规定，材质、一次异常报警时体报警仪质量符合相关要求规定及时查找原因，处理解决部门配备应急

1、新进职工三级安防静电工作服、器材（灭火器、基础牢固，水泥全教育培训不低于安全帽、安全操作人员每小时巡空气呼吸器、*车地面硬化，主框72h°

2、转岗职工培鞋、防护眼镜、14设备基础无裂缝、无明显下沉检一次，填写巡检应急医疗箱VVVVV班组间架涂敷防火涂训后上齿

3、全体防护手套，戴防记录等）,制定现场2料职工每年进行不少毒口罩以下均处置方案以于20h的再教育培相同下同训

4、组织班组活动以下均相同检查内容与排查标准管控措施综合性检查专业检查日常检查责任编每对部单位名称序号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置W5/陶号预m级查项目）级瞰漏电断路器、静每月检查电机机24电动机无超温、振动电接地，轴承使封、油位操作人VVV JV班组用防护罩员随时观察电机的异常声响特检院定期检测，采用搪瓷罐，使检杳保温层外观，32反应釜壳体符合规定要求VVVVV公司*车用夹套保温发现破损及时维间修244机泵无跑冒滴漏现象VVVV班组每小时巡检一次温度就地显示，每小时巡检一次，54温度变送器指示良好，在正常范围超温远传报警，现场温度与远传温VVV班组庚睛124aC,戊月度对比，填写工艺青135ro记录表现场设置真空、64压力、真空表完好、准确每小时巡检一次；VVVV班组压力表每半年校验一次每年进行静电检使用黄绿线进行74静电接地连接良好、符合要求测，操作人员随时VVVVV班组静电连接观察连接点有无开焊、脱落操作人每小时巡检水合附处设置切83管线阀门无松动、无泄漏一次，无跑冒滴漏VVV部门断阀现象操作人员随时观测设置减速机，定搅拌运行状态及异94搅拌器正常工作，无异响VVVVV班组速搅拌常声响检查内容与排查标准管控措施综合性检查专业检查日常检查责任编单位名称序号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置W5/陶号m级查项目）级瞰设置电动调节操作人员每小时巡104无泄漏VVVV班组电动调节阀阀检一次采用耐高温玻璃定期观察，有污垢114视镜外表清晰，无泄漏VVVVV班组车材质及时清理间选型正确，安装管理人员每天巡124安个设施齐全完好VVV班组2牢固检采用耐高温玻璃定期观察，有污垢134视镜外表清晰，无泄漏VVVVV班组材质及时清理按规定进行安发生火灾启全防护，穿戴动火灾现场制定开停车方案，安全

1、违章操作

2、管理缺失处置方案，发制定生产装由生产科定期整理组织操作人员开车帽、工作服、手

3、开车方案不详实

4、开生爆炸启动14置开停车方总结修订方案中开方案程序及重点活套、护目镜、VVVV班组车人员组织分工不明

5、现场处置方案停车步骤，注意事动的培训耳塞劳保鞋等未进行有效安全防护案，项等劳保护品以发生中毒启生下产动人员中毒同装应急预案以置3开下停同车

1、无吹扫置换气密方案

1、吹扫前将系

1、吹扫或吹扫完

2、方案不详实有效细致，统内的仪表加以的设备及管道应未达到应有效果

3、未进保护，并拆除孔与吹扫系统隔离

1、操作人员应熟悉行取样分析或分析不合格板、滤网、调节

2、对系统管线清工艺流程及吹扫口系统吹扫

4、阀门泄漏内漏造成系统阀心等，待吹扫洗吹扫不应留有的位置，熟悉吹扫24VVV班组置换或环境污染

5、操作中误合格后复死角，

3、吹扫工应遵循的基本原操作或超温超压等因素

6、位

2、吹扫所作应由专人负责，则

2、熟悉吹扫的管理缺失

7、未进行有效安需各临时做好吹扫记录，合格标准全系统检查内容与排查标准管控措施综合性检查任专业检查日常检查位名序m责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚单称级查项目）得级部预瞰防护配管及其设施安吹扫完毕应有负装完毕，确认合责人签字，4^吹扫格后，系统各部复原,认真做好气密试验，检查阀门、法兰垫圈等各部位是否有泄漏

1、将系统缓慢冲生压至产装

0.5kg/cm2〜置lkg/cm2停止充开3压，全面用肥皂水停车检查有无泄漏点，如有，做出记号进行处理，直至合格】、准备粉笔、为止

2、严格控

1、未制定气密试验方案

2、肥皂水等检查所制压力，严禁带压方案不详实有效细致，未达操作及检漏人员操需用具，及合适处理

3、登高检到应有效果

3、操作中误作前先关培训，熟34气密试验的压力表;

2、系查人员应系安全VVV班组操作或超温超压等因素

4、悉气密试验的步骤统泄漏率的合带，随身携带的工管理缺失

5、未进行有效安及安全注意事项格标准为具不得在管道上乱全防护

0.5%/ho放，以防坠落伤人

4、气密工作应有专人负责，作好记录，各系统气密合格后，应检查内容与排查标准管控措施综合性检查任专业检查日常检查位名序m责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚单称级查项目）得级部预瞰有负货人签字3车停循环水、蒸

1、违章操作或管理缺失调节蒸汽管线减配备有应急器蒸汽压力

0.5操作人员定期进行汽、冷冻盐

2、未及时投用

3、无法压阀、流量调节材44Mpa冷冻盐水安全、技能培训考VV4V班组水、氯气管控制

4、未按规定进行有阀，控制冷冻机（灭火器、空-28℃试线等效安全防护温度气呼吸器、应急医疗箱等），有现场处置方案以下同各设备部件要进行调试测试，根

1、未确认设备或阀门开关据开车步骤确认状态，设备阀门等有泄漏内总阀门，入口阀漏状况等

2、工艺流程未门、出口阀门，处于待开车状态或开车条冷凝器、冷冻盐件准备不足

3、安全设施及检查工艺流水、安全阀、有53其附件未投入使用或损坏VVVV部门程及其条件毒、可燃气体报等

4、原料未引入、未分警仪等是否处于析、流量或压力不足或异常正常状态、仪器等

5、未进行有效的安全仪表流量计是否防护

6、各设备部件未进处于待用状态行调试测试

1、违章操作

2、管理缺失

1、计量投料、

1、制定生产装置

3、开车方案不详实

4、开控制反应温度

2、开车方案培训生产装置开车生产装置62车人员组织分工不明

5、设置报警连锁

2、详实有效记录方案，熟悉工艺流V4VV公司开车工艺流程或设施设备存在系统，温度开车状况、状态、程参数等，检查内容与排查标准管控措施综合性检查任专业检查日常检查位名序m责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚单称级查项目）得级部预瞰问题或缺陷

6、未及时有高报、联锁等

3、操作人员每1小效记录工艺参数和台账

7、

3、视频监控

4、时巡检一次，管理未进行有效安全防护

8、紧急切断

5、事人员每天检查2未按规定及时对工艺设备故排风次进行巡检

6、配备可燃、有毒气体探测器

7、配置人体静电移放仪生

1、计量投料、产装控制反应温度

2、置设置报警连锁开系统，温度高报、停车联锁等

3、视

31、违章操作

2、管理缺失频监控

4、紧急

1、详实有效记录

3、操作失误或超温

4、未切断

5、事故运行状况、状态、及时有效的调整工艺参数生产装置正排风参数等

2、操作72和监盘操作

5、泄漏易燃易4V4VV公司常运行

6、配备可燃、人员每1小时巡检爆气体或液体

6、未进行有毒气体探测一次，管理人员每有效安全防护

7、未按规器

7、配置人天检瓷2次定及时进行巡检体静电释放仪

1、违章操作

2、管理缺

1、联系调度、总失

3、停车方案不详实控，做好相应的调生产装置正

824、停车人员组织分工不

1、计量投料、整，按照停车方案V4VVV公司常停车明

5、停车中操作失误或控制反应温度

2、计戈人停车步骤超温设置报警连锁检查内容与排查标准管控措施综合性检查任专业检查日常检查位名序m责编号号风险点等作业步骤（检危险源或潜在事件（标准）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置阚单称级查项目）得级部预瞰

6、泄漏易燃易爆气体或液系统，温度高报、有序停车，关闭体

7、未进行有效安全防联锁等

3、视相应阀门护

10、未按规定及时对设频监控

4、紧急

2、详实有效记录备进行置换吹扫等工艺处切断

5、事故停车状况、状态、理排风参数等

6、配备可燃、有毒气体探测器

7、配置人体静电释放仪生产

1、计量投料、装控制反应温度

2、置3开设置报警连锁停系统，温度高报、

1、制定生产装置车联锁等

3、视紧急停车方案，

1、突然停循环水、蒸气、频监控

4、紧急做好各风险点的氯气供给异常

2、突然停切断

5、事故防控措施

2、生电、晃电

3、设备故障、生产装置异排风产科管理人员及92联锁，或存在其他缺失缺V4VVV公司常停车

6、配备可燃、负责人到现场做陷

4、操作失误或超温

5、有毒气体探测好各岗位的协调其他可导致系统停车的原器

7、配置人工作

3、紧急切因体静电释放断氯气管仪线阀门干投料前检查

1、违章操作或管理缺失

2、蒸汽压力控制在

1、新进职工三级安按要求穿好工燥室阀门、蒸汽蒸汽管线、通风、温度报警

3.5KG干燥室操作人员作业前打全教育培训不低于作服，纽扣系14V4V班组管线、通风、未及时投用或无法控制

3、温度控制在扫干燥间室内卫72h

2、转岗职工好，袖口纽扣系4温度报未按规定25-35℃生，调节室内温度培训后上好，戴好。