202X年财政收支决算和202X年财政预算执行情况报告

镇年财政收支决算和年财XX202X202X政预算执行情况报告各位代表受镇人民政府委托，向大会报告年财政收支决算及XX202X年财政预算执行情况，请予以审议202X

一、年财政决算情况202X年，在镇党委政府的正确领导下，以建设美丽幸福202X XX为目标，科学理财、规范管理，较好地完成了全年的财政预算目标任务，为全镇经济社会发展提供了保障

（一）一般公共预算收支执行情况年全镇实现税收收入亿元，完成年初预算的202X

1.806113%（主要是迅达劳务、万马特种电子电缆等家企业迁入增加税收5万元）其中，上缴中央“两税”万元,完成年初预算36507928的；实现地方税收万元，完成年初预算的主117%10132114%要税收完成情况是增值税部分万元；企业所得税50%700440%部分万元；个人所得税部分万元；城市维护建设税59240%241059万元；房产税万元；资源税、印花税、土地使用税等小税种

637.3共万元

667.8年全镇一般公共预算支出万元，完成年初预算202X

8677.1的同比增长主要支出项目的完成情况是一般公共

104.5%,8%服务支出万元，教育支出万元，科学技术支出万元，

974.170420文化体育与传媒支出万元，社会保障和就业支出万元，277144卫生健康支出万元，节能环保支出万元，城乡社区支出3541612万元，农林水支出万元，交通运输支出万元，商业10823049183服务业支出万元，自然资源等支出万元，住房保障支出5038135万元，灾害防治与应急管理支出万元，支出项目均较好地完成55了年初预算按照“划分收支范围、核定收支基数、超收分类分成”的财政管理体制计算，年全镇一般公共预算收入为万元，202X

10425.5其中城建税专项分成万元，支出基数万元，财政绩效

936.62305考核优秀奖励万元，一般预算补助收入万元，其余专项5004708补助万元，上年结余万元年全镇一般公共预算

121963.9202X支出万元，本年体制分成增长统筹万元，垃圾处置

8677.

1216.6镇街承担部分万元，收支相抵，结余万元

45.

31486.6

（二）政府性基金预算收支执行情况年全镇政府性基金收入万元，主要是土地出让202X

13187.6金净收益返还万元、污水零直排管网新建万元、农

4761.

69933.3村污水处理设施提升改造及运维万元、耕地垦造保护

493.

41024.5万元，其他补助万元，上年结余万元年全

1747.

414227.3202X镇政府性基金支出万元，其中城乡社区（中心幼儿园、农

13060.7业园等基础设施建设、土地征迁安置、污水零直排、农村污水处理设施提升改造及运维、耕地垦造保护及地质灾害搬迁等）支出12276万元，其他各类民生保障支出万元，年政府性基金预

784.7202X算结余万元

126.9

二、年上半年财政预算执行情况202X年以来，在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，在202X镇人大的监督支持下，镇财政坚定高质量发展方向不动摇,强统筹、抓重点，将“财为政服务”落实到工作全过程，较好地保障了全镇经济和社会发展需要，现将上半年预算执行情况报告如下

（一）一般公共预算执行情况年上半年全镇完成税收收入万元，同比增长202X1426133%主要税收收入完成情况增值税万元，企业所得税万116421175元，个人所得税万元，城建税万元，房产税万元，营65773207业税、资源税、印花税、土地使用税等万元399年上半年一般公共预算支出万元主要支出项202X

6117.72目的安排情况是一般公共服务支出万元，教育支出万元，科

1337.

72142.12学技术支出万元，文化体育与传媒支出万元，社会保

86.

03169.4障和就业支出万元，卫生健康支出万元，节能环保支

325.

1138.6出万元，城乡社区支出万元，农林水支出

642.

381315.

71294.29万元，交通运输支出万元，商业服务业事务支出万元，

368.

2858.1国土资源及气象支出万元，住房保障支出万元，其他支

28.

598.6出万元

（二）政府性基金预算执行情况

112.9年上半年政府性基金补助预算收入万元，202X

3163.82202X年上半年政府性基金补助预算支出万元其中，美丽城镇

3163.82建设万元，占总支出的；道路交通建设

108034.1%万元，占总支出的；耕地保护及地质灾害搬迁万元，

92029.1%583占总支出的；农村生活污水处理设施提升改造及污水运维

18.4%万元，占总支出的；其他政府性基金支出万

343.

210.8%

237.62元占总支出的

7.5%年至月份全镇预算执行状况总体良好，但也存在着202X16一些比较突出的问题一是税源较为单一，三年滚动固定收入基数较高，镇财政税收分成少，可用财力吃紧；二是近年来中心幼儿园、农业产业园、三改一拆、五水共治、美丽城镇等基础设施建设和民生保障方面的支出增加较快,全镇财政形势面临严峻考验，收支平衡压力较大三是各项上级补助收入的预算有较大的不确定性，预算编制不够精准科学

三、年下半年财政主要工作任务202X

（一）组织收入，增加可用财力一是关注新兴产业、建筑业等重点行业税收情况，充分利用《乡贤助推乡村振兴奖励办法》，引进“零地”招商企业，增加村级经营性收入二是进一步规范非税收入管理，关注土地出让金、砂石拍卖款、污水处理费等重点收入项目征管三是紧抓“向上争取”各类项目资金，继续规范财政所建设，力争财政绩效奖金,缓解财政收支平衡压力

（二）强化资金统筹，集中财力保障重点一是集中财力办大事，统筹“资金、资产、资源、资本”，确保重点项目及重点工程二是坚持政府过紧日子，坚决压减一般性支出，从严控制三公经费并大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，确保日常运行经费与民生保障支出

（三）强化机制，规范财政管理主要是要降低行政运行成本，严控非生产性支出，通过内部审计、专项审计督查、专项资金督查、财政监督等形式，实现财政规范化管理水平再上新台阶，巩固省级规范化财政所成果各位代表，做好年财政工作，任务艰巨、责任重大我202X们将继续保持奋进者姿态，勇挑重担、勇往直前，为推动“富美、农旅样板镇”建设而努力XX。