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文本内容:
、法律、法规和标准法律、法规和标准的识别和获取
1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他
1.
1.1要求的制度；⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录⑴文件发放记录；
1.12⑵年度法律法规辨识学习计划及记录；⑶培训记录、告知书、宣传材料律、法规和标准符合性评价
1.13⑴法律法规符合性评价制度；⑵法律法规符合性评价小组及评价计划；⑶法律法规符合性评价报告；⑷不符合项整改记录
二、机构和职责方针目标
2.1⑺生产装置停车资料关键装置与重点部位
6.5⑴关键装置、重点部位安全管理制度；⑵关键装置重点部位登记台帐⑶关键装置重点部位联系人督指导记录⑷关键装置、重点部位联系人到联系点的安全活动记录⑸关键装置、重点部位的监督检查记录检维修
6.6⑴设备检维修作业安全管理制度设备检维修记录
22.⑶年度综合检维修计划2017⑷检维修活动风险分析记录⑸检维修方案⑹检维修交付生产手续⑺检维修人员安全培训记录拆除与报废
6.7⑴生产设施撤除和报废管理制度⑵生产设施撤除或报废申批表⑶说明
七、作业安全作业许可
7.1⑴危险性管理制度;⑵作业许可证⑶危险性作业许可登记表⑷化学品生产单位特殊作业安全规范警示标志
7.2⑴诺信安全标志一览表;⑵重大危险源现场安全警示标志和告知牌⑶厂区道路限速、限高、禁行等标拍照⑷警示标志和告知牌管理台账⑸职业危害因素检测记录⑹风向标设置拍照作业环节
7.3⑴消防器材、防护配置情况登记表⑵安全设施登记台帐⑶反“三违”活动记录表⑷作业许可证⑸作业环境拍照⑹承包商无说明⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表承包商
7.4⑴承包商无说明⑵承包商管理制度⑶承包商安全交底、施工方案⑷承包商安全协议书⑸承包商管理档案⑹承包商监督检查记录
八、职业健康职业危害申报
8.1⑴职业病危害因素识别记录；⑵最新职业病分类和目录2016⑶申报档案资料作业场所职业危害管理
8.2⑴职业危害防治计划和实施方案⑵从业人员健康监护档案⑶职业危害防护设施台账⑷职业病危害因素日常监测记录⑸职业健康设施、器具定期检查记录表.⑹作业场所职业危害因素检测管理制度⑺证明⑻作业场所职业危害控制管理制度⑼职业卫生管理机构⑩职业危害管理台账作业环节83⑴劳保用品管理台账⑵防护器具保管检查定期校验和维护记录⑶个体防护用品合格证及标签⑷职业卫生防护设施台账⑸作业环境拍照⑹承包商无说明⑺机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定⑻机动车辆进入生产装置区、罐区手续登记表九危险化学品管理危险化学品档案
9.1⑴危险化学品普查表；⑵危险化学品档案化学品分类
9.2⑴化学品鉴别分类报告；⑵化验室化学试剂分类清单⑶危险化学品出入库记录化学品安全技术说明书和安全标签
9.3⑴一书一签；⑵采购的危险化学品名录⑶采购的危险化学品中文“一书一签化学事故应急咨询服务电话
9.4⑴电话号码；危险化学品登记
9.5⑴危险化学品生产单位登记表；危害告知
9.6⑴宣传培训档案⑵公告栏、告知牌拍照⑶采购危险化学品名录⑷危化品告知卡储存和运输
9.7⑴危险化学品的储存与出入库安全管理制度⑵危险化学品出入库记录⑶检查记录⑷巡线记录⑸危险化学品运输、装卸安全管理制度.⑹装车前后安全检查记录⑺说明⑻危险化学品出入库记录（化验室）⑼危险化学品安全管理制度十应急事故应急指挥与救援系统
10.1⑴指挥系统.；⑵厂级应急指挥机构职责及任务⑶建立应急救援队伍⑷救援物资与药品应急救援设施
10.2⑴企业应急救援器材台账.；⑵消防及应急救援设施器材维护记录⑶消防设施器材台账⑷有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录台账⑸有毒有害岗位救护器材台账应急救援预案与演练
10.3⑴连云港诺信有限公司应急预案⑵重点岗位应急处置方案⑶应急救援预案培训记录⑷应急演练效果评估报告⑸应急预案演练记录⑹应急周知卡⑺向周边居民的宣传材料抢险与救护
10.4⑴安全事故管理台帐⑵相关人员职责事故报告
10.5⑴无事故说明⑵事故管理制度⑶事故报告职责及时限⑷生产安全事故管理台账（空表）事故调查
10.6⑴生产安全事故管理台账（空表）⑵事故报告（空表）检查与自评安全检查in⑴安全检查计划⑵安全检查计划制度⑶安全检查表安全检查形式与内容
11.2⑴安全检查表⑵安全检查考核表⑶聘请专家安全检查协议⑷专家检查记录台帐整改
11.3⑴安全检查台账⑵隐患治理验证效果评估记录⑶整改自评
11.4⑴安全标准化自评制度⑵安全标准化自评计划⑶安全生产标准化自评小组及自评情况⑷自评报告⑸安全标准化自评后再完善计划和措施⑴关于颁发年度安全生产工作方针和目标的通知；
1.
1.12017⑵年度安全生产工作方针和目标2016⑶目标分解⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；
1.
1.2⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；⑶各级组织的安全生产目标责任书；负责人
2.2⑴企业主要负责人任命文件及职责；
2.
2.1⑵企业主要负责人定期履职报告⑴安全生产责任制汇编通知
2.
2.2⑵企业安全生产标准化实施方案；⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;⑷发布企业开展安全文化建设计划；⑴主要负责人安全承诺书；
2.
2.3⑵资源配备表⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；
2.
2.4⑴领导干部带班制度；
2.
2.5⑵领导干部带班考核记录职责
2.3⑴发布安全生产责任制的通知；
2.
3.1⑴主要负责人安全生产责任制；
2.
3.2⑴安全生产责任制考核制度；
2.
3.3⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；组织机构
2.4⑴安全组织调整文件；
2.
4.1⑴管理部门设置文件；
2.
4.2⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件⑴职能机构设置文件
2.
4.3⑵安全组织和安全管理机构登记表⑶说明⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络安全生产投入
2.5安全生产费用管理制度
2.
5.1安全生产费用登记表及提取表
2.
5.2⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证；
2.
5.3⑵企业缴纳工伤保险台帐企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证
2.
5.4
三、风险管理范围与评价方法
3.1⑴风险评价风险控制管理制度；⑵公司主要产品⑶化学品储存及危险因素分布⑷评价人员组成及报告记录情况⑸评价结果风险评价
3.2⑴作业活动；⑵设备、设施清单⑶评价报告⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件⑸风险评价有关会议记录风险控制
3.3⑴重大危险清单⑵风险控制措施种类⑶针对风险具体技术控制措施⑷风险管理培训教育计划⑸风险评价培训记录⑹危险源（点）监控管理登记⑺年度风险管理培训教材2017隐患排查与治理
3.4⑴隐患排查与治理制度;⑵治理台账⑶治理记录⑷重大隐患说明重大危险源
3.5⑴重大危险源管理制度;⑵说明变更
3.6⑴变更管理制度；⑵说明⑶安全生产变更申请表⑷变更验收表风险信息更新
3.7⑴说明供应商38⑴供应商管理制度⑵供应商档案管理
四、管理制度范围与评价方法
4.1⑴规章制度清单⑵操作规程清单⑶安全生产规章制度汇编⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件⑸发放记录操作规程
4.2⑴发布操作规程的通知文件⑵发放记录⑶操作规程汇编⑷证明⑸修订记录修订
4.3⑴评审修订制度⑵修订记录
五、教育培训培训教育管理
5.1⑴安全培训、教育制度；
5.
1.1⑵安全培训需求记录⑶年度安全培训教育计划⑷安全培训教育记录⑸说明（无新员转岗、复岗职工）⑹安全知识试题⑴安全生产费用台账（中有）
5.
1.
22.
5.2⑵年度安全培训教育计划⑴企业从业人员安全培训档案
5.
1.3⑴年度安全培训教育计划
5.
1.4⑵安全培训教育变更记录⑴安全培训教育评价
5.
1.5从业人员岗位标准
5.2⑴从业人员岗位标准；⑵招聘资料，人员档案⑶关于资料准备说明
5.2-
5.4管理人员培训
5.3⑴说明从业人员培训
5.4⑴培训合格持证上岗说明；⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账⑶无运输人员说明⑷四新”安全培训记录表其他人员培训
5.5⑴外来参观人员安全培训记录表⑵厂级承包商安全培训记录表⑶基层单位承包商安全培训记录表日常培训
5.6⑴年度安全活动计划2017⑵管理部门活动记录⑶班组活动记录
六、生产设施及工艺安全培训教育管理
6.1⑴三同时资料；⑵证明⑶若无施工项目，不用施工表安全设施
6.2⑴安全设施管理台账；⑵安全设施维护保养记录表⑶安全设施管理制度⑷设备检修计划⑸安全设施维护保养记录表⑹监测和测量设备管理制度⑺监视测量设备台账⑻监视和测量设备校验和维护记录特种设备管理制度
6.3⑴.特种设备管理制度；⑵特种设备台账⑶特种设备维护保养记录⑷特种设备检修记录⑸事故隐患台账⑹证明工艺安全
6.4⑴说明；⑵紧急停车系统维护保养记录⑶监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录⑷工艺操作记录及交接班记录⑸操作规程工艺风险分析⑹生产装置开车资料。
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