扩建厂房项目可行性研究报告

**************工程有限公司改建生产厂房项目可行性研究报告1年总成本万元1180正常年份2经营成本万元

1276.93正常年份3年收入万元1475正常年份4税金与附加（含增值税）万元

88.02正常年份5年利润总额（税后）万元

74.736投资回收期（税后）年

7.10不含建设期7财务内部收益率（税后）

17.188财务净现值（税后）万元

183.00

（三）问题与建议

1、处理好改建的部分与原有厂房部分衔接问题，防止新旧厂房之间出现地基不均匀沉降、墙面裂缝、屋面防水问题，做好设计、施工的准备工作

2、协调好项目所需的配套基础设施（包括供水、供电、供气、污水处理、道路交通运输等），开工前落实清楚，确保工期第二章需求分析与建设规模

（一）需求分析多年来，胶辐生产由于产品的不固定性、尺寸规格的多样性，使工艺设备的机械化、自动化成为难点，迄今为止，多数仍是以人工为主的间断式单元型作业生产线近来一些较大的专业性生产厂家已开始实现从胶料到成型和硫化工艺的连续化生产，使生产效率成倍提高，极大地改善了工作环境和劳动强度近年来注射、挤出和缠绕等技术不断发展，胶辐成型硫化设备使胶辐生产逐渐走上了机械化和自动化胶辐性能对整机的影响十分巨大，对工艺操作和生产质量极为严格，其很多类产品已列为精细制品的范畴，其中橡胶、塑料材质的选用和产品尺寸精度的控制是关键胶辐的橡胶表面不允许有任何杂质、砂眼和气泡，更不能有疤痕、缺陷、沟纹、裂口及局部海绵和软硬不同的现象为此，要求胶辐在整个生产工艺过程中，必须保持绝对清洁和精工细作，实现操作统一化、技术标准化橡胶塑料与金属芯的结合、粘贴和注射成型、硫化研磨等工序都因此成为高技术含量的工艺**************工程有限公司利用本土优势、成本优势和销售方式的灵活性，占据半壁江山一直以来产品销往****及外市的钢铁企业，随着市场规模的扩大，原来的500多万橡胶辐产量满足不了市场需求，需要扩大市场规模，因此，**************工程有限公司改建1300平方米的生产厂房来满足市场需求

（二）营销策略公司宗旨信誉第一，顾客至上；质量第一，用户满意；时间第一，遵守承诺；服务第一，热情周到根据目标市场定位和竞争力分析，在市场营销战略上，重视三个方面

1.建立完善的技术服务网络，由销售工程师针对加工客户的使用服务信息调研，以满足新产品开发的要求；

2.在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场相近，且交通便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制；

3.通过有成效的管理，提高生产负荷，降低成本，以具有竞争力的产品价格，销售用户满意的产品

（三）建设规模本项目改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建设实现销售收入1475万元满足市场需求第三章场址选择

（一）场址现状地区与地理位置

1.本项目拟建设在********区西区内，本项目占地1450平方米，项目项目位于创建街2号，位于创建街东，双台路北，附近南有****中山庄田家具公司、****市天洋服装厂，北有电气元件厂，附近有幼儿园、药房、商店等距市中心四公里距火车站3公里，距高速公路、达道湾出口9公里;距沈阳机场78公里，距营口港116公里;距大连266公里，利用大连机场及海港十分便利项目所在地是理想的工业用地********技术产业开发区是以引进外资和先进技术，按国际惯例建立全新的管理体制和经营机制，形成外向型现代化的经济技术工业区，是****外向型经济发展的示范区，是****对外开放的重要窗口********技术产业开发区背靠市区，其地势、地利良好，基础设施联网就近简便易行，交通便利，经济、生活环境优越，具有投资少、见效快的良好环境项目所在地有优越的投资环境区内道路、供电、供水、供热、通讯、排水等配套设施现已形成，能源供应充足、稳定市区公共汽车通达开发去，区内南北具有铁路运输专用线场址土地占地面积及功能分区

2.**************工程有限公司扩建厂房项目在**************工程有限公司厂区内，占地面积为1450平方米本项目建筑面积为1300平方米，建成后与原有厂房联系在一起成为一个双跨厂房土地利用现状

3.本项目位于********开发区内，本项目目前场地为设备库房，闲置场地，具备施工的条件

（二）场地条件位置、地形条件L**************工程有限公司区域地形属冲积平原，呈平缓地势，地形略有起伏在地貌上场地属于冲积平原在地层上，有杂填土、粉质粘土、粉质粘土、细砂地层，属中软场地土；无地下水工程地质条件分析与评价

2.根据国家标准《建筑抗震设计规范》规定，本场地类型属于n类，场地位置属于一般地段，本场地抗震设防为7度，设计基本地震加速度值

0.10g,特征周期

0.35s.本区土的标准冻深

1.10米，根据场地土质和地下水埋藏条件，《建筑抗震设计规范》规定初判，本场地无地震液化场地的建筑条件较好，场地内除杂填土层不可做天然地基外，其它地层均可做天然地基综上所述确认，本场地是稳定的，适宜本工程的建设周边建筑物与环境条件

3.********区西区集工业、居住、仓储、公用设施为一体的综合性、多功能园区，并将最终发展为****新城区********区坚持筑巢引凤的开发原则，在已过去的几年中，对供水、供电、供热、通讯、交通等公用服务项目进行了大量投资，开发出具有“六通一平”水准的项目用地5平方公里，为国内外客商前来投资提供了良好的条件********区重点围绕工业自动化装备及电气、光电“四新”两大主导产业集群，远赴港澳台、长三角、珠三角、华北地区开展大规模招商活动2009年，****区规模以上开工项目完成I”个，其中工业项目92个，商业项目19个；“四个一批”项目累计滚动到446个，投资总额494亿元，比去年同期增加128个；东、西区竣工和在建的海外学子园（二期）、中小企业创业园、科技孵化园、冶金自动化园等工业标准厂房20万平方米；新增注册企业74户，新增注册资本

7.29亿元城市规划或区域性规划要求

4.1符合工业布局和城市总体规划公司的新建项目作为本公司的一个特殊功能区，是完达山****乳业用地的重要组成部分，建一座1500疔的成品库，即可初步解决库房不足的问题保证下步鞍乳增产的正常进行属公司工业经济发展的重点营销策略之一，因此项目选址满足城市总体规划和区域工业布局的要求2延续城市文脉项目选址应力求因地制宜，寻找当地的历史文脉和生产生活模式，使厂区有机地融汇在城市的大环境中交通条件

5.园区有贯穿南北的沈大高速公路,西与津京塘高速连通，东至丹东；南接营口、大连两个出海良港，因此交通条件优越，距****市中心市区10公里，交通十分便利社会环境条件

6.西区新型工业园区建设如火如荼已有30余个项目开工建设，总用地面积

34.64万平方米，投资额

12.56亿元龙达机械、启正轮胎、东大热工、裕源塑胶、辽工机械、大通机械等9个项目已封顶；华荣重工、丰源电器、凯信工矿、泰源特种钢、雨虹塑管、长风检测、华深控制等10个项目在建；朝旭重工、热工仪表、渤海云天、恒隆包装、润昊实业、中冶汽配、兴和钢管、天力管材等10个项目前期工作基本完成这些项目达产后，预计可实现年销售收入70亿元，利税8亿元年平均气温

8.7℃最冷月平均温度-15℃最热月平均气温

29.5℃绝对最高气温

36.9℃绝对最低气温-

30.4℃气候条件

7.土地冻结最大深度118cm年平均降雨量719mm

181.2mm集中

七、八两月最大月平均降雨量封冻期11月中旬至次年3月上旬全年主导风向S夏季主导风向S10M标高处基本风压值441Pa45Kg/m2基本雪压值343Pa最大月积雪厚度26mm公共设施条件

8.工业园内现有的水、电、网设施均可利用，条件充沛拆迁条件:

9.本项目利用**************工程有限公司原有地域，不涉及征地拆迁工作第四章建设方案一建筑思路和目标建设原则

1.**************工程有限公司改建生产厂房项目建设要坚持以下原则

1、做好规划工作做好本厂房与原有厂房的布局、功能分区及准入标准，确保改建厂房快速有序进行

2、建设完善的配套设施利用****区现有的基础设施建设，做好水、电、气、路、污水处理等基础设施建设，以设施配套、功能齐全的硬环境争取招商引资主动权

3、节约用地面积利用原有厂区建设，节约用地，提高土地利用效益建设目标

2.本项目改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建设实现销售收入1475万元满足市场需求二建筑方案建筑方案描述

1.1建筑地点建筑位于****区西区，****区建设突飞猛进，道路、电、水等配套设施不断完善，项目发展空间非常广阔无环境污染，与工业区的企业生产需要及产业特色相辅相成交通和环境优势十分明显2建筑特征与结构本项目改建规模为建筑面积1300平方米，建设考虑到与原有结构一致，为框架结构，改造原有屋面，建成后屋面成为一体，屋面为彩板屋面厂房高

12.5米本项目地处我国东北，因此厂房建筑和辅助建筑要符合北方气候特点，采用框架结构和保温屋面结构，力求通风良好并能隔热保暖在节约投资的情况下，建筑造型上能够体现北方建筑的特色，结构上利用框架结构和保温屋面，使得建筑物构图庄重明快，同时加强厂区绿化和周边环境建设，建成一个卫生环保、文明生产的现代化生产基地

2.-13-

1.承办单位概况

2.1项目建设单位**************工程有限公司2承办单位简介**************工程有限公司成立于一九九四年，员工人数约为陆拾贰名**************工程有限公司座落在环境优美的****省****市****区西区千山路368号，主要经营橡胶、塑料、玻璃钢制品、耐腐蚀泵系列制作、机械设备、环保设备设计、制造安装施工、磁性材料加工、氧化铁粉、钢材经销；**************工程有限公司坚持“以质量求生存,以服务求发展”的理念，以科技为本，不断开发产品，为客户升级换代，满足日新月异的发展需求**************工程有限公司主要服务于冶金、化工、印染、矿山等重工业企业公司凭借卓越的品质、合理的价格、满意的服务成为中国北方同行业龙首本公司以“人才为本、开拓创新、诚信铸业，争创一流”作为经营理念；坚持“有为才有位，有其位，谋其责，得其利”的用人原则，使企业整体的素质不断提高，拥有了一支高水平的管理群体和雄厚的技术中间力量，为企业的健康、持续发展奠定了良好基础可行性研究报告编制依据

3.相关法律法规11《中华人民共和国建筑法》第91号，1997年11月1日2《建设工程质量管理条例》第279号，2000年1月30日3《中华人民共和国招标投标法》第21号，1999年8月30日4《中华人民共和国合同法》，1999年10月1日5《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第107号，2001年11月5日6《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》［第124号］,2004年2月3日技术规范与标准21《建设项目经济评价方法与参数》2《投资项目可行性研究指南》3国标《建设工程工程量清单计价规范》4****省建筑工程计价依据《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》项目有关资料31实地考察收集的相关资料；2****省****市****技术产业开发区规划图；3业主提供的有关材料项目提出的理由与过程

4.**************工程有限公司原有单跨厂房2200平方米是在1994年建设的，能够满足当时的产量要求,这几年由于产量提高,原有的2200平方米厂房满足不了现在的生产规模,为此,我公司在附近租用了一处厂房，以解决扩大的生产规模需求，随着****区的规划改造,现租用的场地重新规划,我公司决定重新规划我们的生产车间，将原有的9米跨厂房改造为15米跨厂房,将原厂房内的生产库房和设备间改造为生产厂房，建成后提高产量规模，使达产年的生产销售规模达到1475万元**************工程有限公司地处我国老工业基地********,有着丰富的资源优势，特别是人才优势；而且定位起点高，瞄准国内各家钢铁企业产品市场进行橡胶辐的生产加工，同时还可以对外承揽加工业务，将会具有良好的经济效益，同时对地方经济发展也能起到带动作用

（二）项目概况拟建地点地理条件

1.本项目拟建设在********区西区内，本项目占地1450平方米，项目位于创建街2号，位于建设街东，北台路北，附近南有****中山庄田家具公司、****市天洋服装厂，北有电气元件厂，附近有幼儿园、药房、商店等********区西区原为****经济开发区，创建于1990年,********区西区规划面积

6.77平方公里已开发面积

2.72平方公里是以利用****技术改造和提升传统产业和加工业为主的按照西区的功能划分为中心区，居住区，工业区和仓储区.****区现有企业1100家********区西区东西、北面与市区连为一体，紧紧依托老城区，距市中心四公里距火车站3公里，距高速公路、达道湾出口9公里;距沈阳机场78公里，距营口港116公里；距大连266公里，交通十分便利建设规模与目标

2.本项目改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建设主要建设条件

3.1交通运输便利********区西区建设的地理位置优越，有利于建筑设备及原材料的运输2原材料供应有保障********区西区周边地区的建筑材料货源丰富，可就地就近采购3依托条件好本项目的建设在********区西区内，各方面关系协调十分便利，可加快项目建设进度，节省投资********区西区现已建成道路——13950延米给水一一6420米，水厂1座，计划供水能力

0.7万立/日排水——17550米电力——8400米，变电所4座，总容量

6.3万KVA供暖——管线9080米，集中供暖锅炉房1座，换热站1座有线一一住宅区均已到位近几年，****区累计完成固定资产投资

46.15亿元、基本建设投资

39.4亿元、基础设施投资

6.75亿元建成了完善的电子政务设施和服务体系，城市建设和基础设施水平显著提高，城市功能基本完备的崭新城区基本建成.项目投入总资金4项目总投资

333.53万元包括建设投资和铺底流动资金，建设投资包括工程费用为

193.26万元；工程建设其他费用为

45.14万元，基本预备费用为

15.46万元；铺底流动资金为

79.66万元，具体详见投资估算表（见投资估算表一）详见附表一投资估算表该项目的建成，项目具有较好的直接经济效益和间接经济效益，投资内部收益率达

17.18%,无论从财务评价和国民经济评价角度看，项目都是可以接受的主要规划技术指标

6.序号用地类别单位数值1厂区规划用地m257842改建工程总用地m

214502.1厂房m214503改建工程建筑面积m

213003.1厂房m213004道路用地m2400主要经济技术指标

7.。