采购部部岗位职责（22篇）

采购部部岗位职责（22篇）采购部部岗位职责（精选22篇）采购部部岗位职责篇1

一、组织计划、管理

1、在经营副总的领导下，管理好整个采购部员工

2、主持部门工作例会，协调班组工作

3、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生产所需

4、提出物资采购计划，报经营副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成

5、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来

6、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展

二、采购监控

1、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量

5、付款管理对账及付款申请

6、资料管理采购数据统计

7、库存管理物料、辅料登记及管理

8、完成上级交办的其他事项采购部部岗位职责篇

71、熟悉国家在食品方面的政策、法规严格执行《食品卫生法》严禁购进危害身体健康的物资

2、熟悉采购渠道熟练掌握各类材料、物资质量的鉴别方法采购的材料物资必须质量可靠价格合理数量准确达不到上述要求验收人员有权拒绝验收其损失由采购员负责

3、了解各客户及承包代堂订单需求及各种物资的市场供应情况掌握财务部对各种物资采购成本及采购资金控制要求

4、建立完整、有序、详细的采购档案做到账目准确无误、方便查阅

5、通过与供应商之间的合作定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析确定优先合作伙伴

6、对供应市场每月进行分析定期对材料进行考察和调研掌握市场情况及时应对措施

7、经常与仓库保管员取得联系核实当前库存储备情况防止积压

8、采购的各种物品必须取得合规的原始票据在农贸市场、个体商贩采购的必须有供货商出具的原始凭证（含白条）单据必须供应商自己填写单据不齐全的不得受理由此给公司造成损失的由个人承担责任

9、采购原材料入库必须经仓管员验收在单据上签字并经部门主管和公司领导审核单据签字方能报帐报账手续要及时不得跨月报帐

10、努力学习业务知识提高业务水平接待来访业务要热情有礼外出采购时要注意维护公司的形象、利益和声誉不谋私利

11、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿在平等互利下开展业务活动

12、外出采购必须双人同行及时准确掌握市场信息按批发价进货接受公司监督

13、采购蔬菜须现场检测确认农残是否超标确保采购蔬菜新鲜、无毒

14、采购要一看、二摸、三闻、四复秤杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象

15、采购过程中如有营私舞弊现象一经查实将除按实赔偿外给予相应的经济处罚

16、尊重领导团结同事服从分配遵守劳动纪律和食堂各项规章制度坚守岗位

17、加强对现金和票据的管理丢失责任自负

18、需购进批量物资须提前三天报告财务确保资金周转到位采购部部岗位职责篇8采购部岗位职责岗位职责

1、制定并完善采购制度和采购流程；

2、制定并实施采购计划；

3、采购成本预算和控制；

4、选择并管理供应商；

5、本部门管理工作建立

①根据超市的绩效管理制度协助制定本部门的工作业绩考核改进计划；

②负责本部门人员的职责分工及行政事务处理；

③协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训；

④负责采购车辆的管理、维护与保养采购经理工作职责

1、负责本部门的全面工作，对采购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责；

2、指导并监督下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常采购量，并完成全年采购商品的各项指标；

3、与供应商在平等互利的原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供应商建立良好关系

4、协助落实每期促销计划，审核并提供促销品项和价格；

5、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实

6、检查购进商品是否符合质量要求，对采购的商品质量要求负有领导责任；采购员（主管）工作职责

1、每周至少参加一次与总部营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题；

2、制定采购车辆管理办法，实时关注采购车辆的每日去向，督促车辆的维护与保养；

3、完成好总部交办的其他工作

4、按计划完成各店各部门商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支;

5、熟悉和掌握采购所需商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，根据采购计划统筹安排以有效的资金保证最大的合理供应量；

6、与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务往来，对所购进商品严把质量和价格要求关；

7、做好销售预算，安排好进货频率，保证采购商品平稳流动及销售；

8、关注采购商品的库存控制，对滞销商品采取相应措施降低库存；

9、严格执行采购车辆管理办法，实时对车辆的维护与保养采购部部岗位职责篇9

一、部门概要依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的.质量标准要求协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况

二、主要职责

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核；

2、负责供应商的评审、考核及管理；

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进；

5、配合公司进行原材料的采购成本控制；

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流；

7、完成其它部门的临时采购需求；

8、完成上级交待的临时工作任务；

9、向上级汇报工作采购部部岗位职责篇

101.协助整理食品采购台账

2.日常采购单据整理，报销

3.协助供应商索证索票

4.协助仓库物料的发放与监管

5.完成上级安排的其他任务采购部部岗位职责篇11职责描述

1、负责日常pr、p等数据整理工作；

2、实时维护并管理k3系统的采购数据，报价合同文件；

3、部门相关的日常行政工作，包括年审资料的日常收集准备,部门文件传递、考勤、办公用品申领、费用预算等；任职要求

1、大专以上学历；

2、2年以上文控、助理等相关工作经验，了解采购相关财务知识；

3、熟悉合同法规相关内容，熟悉外审审核流程，熟悉文本管理及日常行政、费控工作；

4、熟练使用办公软件，熟练操作金蝶k3系统；

5、沟通能力强，有责任心，积极主动；采购部部岗位职责篇

121、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；

2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；

3、执行并完善成本降低及控制方案；

4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；

5、完成上级安排的其它工作采购部部岗位职责篇

131、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；

2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；

3、执行并完善成本降低及控制方案；

4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；

5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；

6、建立供应商档案资料

7、完成采购主管安排的其它工作采购部部岗位职责篇

141、带领采购团队高效完成向各类贸易品采购工作；

2、管控采购团队所负责各品牌的综合采购成本；

3、管理与提升本采购团队成员的各项工作成绩；

4、从采购岗位方向向总经理提交促进销售的各项合理化建议;

5、协调团队所辖的供应商关系采购部部岗位职责篇

151.制定并完善采购制度和采购流程1根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；2负责管理规范的贯彻执行；3制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；

2.制定并实施采购计划1根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标；2审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；3组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；4根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；5确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；

3.采购成本预算和控制1采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；2向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；3对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；

4.选择并管理供应商1根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；2建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；3不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；4制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

5.本部门建设工作1根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；2负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；3协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训采购部部岗位职责篇

161.遵守国家的有关法律、法规，遵守医院各项规章制度

2.采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行设备/医用耗材的采购计划各科室提出的设备/医用耗材采购计划，经院长批准后由设备/医用耗材采购员执行询价采购员向三家以上的经销商询价，对设备/医用耗材的性价比进行充分考察，保留询价记录备查报告采购员将询价情况逐级上报，院长批准后，方可执行采购采购计划、询价结果经院长批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购；

3.对于需签订合同的货物、供货协议，由医学装备委员会抽调人员谈判，并按医院关于签订合同的规定程序办理；

4.采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证一线工作的正常需要；

5.采购的设备/医用耗材运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员或指定的收货人员当面验收入库；

6.采购员应随时掌握设备/医用耗材库存情况，充分利用库存,

2、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应

3、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任

4、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况

5、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支

6、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制

三、工作总结

1、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果

2、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈经营副总及财务部，以便于上级领导掌握全公司的采购项目

3、完成临时交办的任务，主动搞好协作采购部部岗位职责篇2供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对尽量减少材料（设备）积压;

7.设备/医用耗材采购员应严守工作纪律，对所采购的设备/医用耗材应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目否则，按造成损失金额的1%进行赔偿；

8.采购员应多收集设备/医用耗材的市场信息，熟悉设备/医用耗材的技术性能、标准和规定，充分了解设备/医用耗材的即时行情，为医院的采购工作作好充分准备，为领导决策提供参考依据；

9.采购员从经医学装备委员会评价考核合格的供应商处采购设备医用耗材；

10.完成领导交办的其他临时工作任务采购部部岗位职责篇1711遵守生鲜部的业务规范，在上级的监督下，完成所分管类别的指标达成情况；12负责分管类别的商品的入货及合同签订情况；13负责对分管类别促销商品的选择及价格和毛利初定，并向主管报批；14负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况，完成类别商品的各项销售报表的分析及整理汇总工作；

5、负责招商厂家进店资格的初审把关；

6、负责采购商品的结构调整和经营品各种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富；

7、根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题

8、协助电脑部完成商品资料的录入及整理工作；

9、协助业务完成商品渠道的拓展及选择工作，并开始操作业务流程；

10、协助业务进行市场调查，负责完成商品市调资料的整理和汇总工作；

11、负责供应商合同及其它资料和整理和汇总；

12、负责完成商品变价及新品录入工作；

13、负责完成各类销售报表的整理和汇总工作，为上级提供分析参考的依据；采购部部岗位职责篇

181、负责部门数据，文档管理；

2、负责供应商管理；

3、协助经理部门管理，团队建设；

4、协助部门经理文案工作；

5、协助部门经理外联事务，客情维护工作；任职资格:

1、大专及以上学历，专业不限；

2、男女不限，年龄在22岁以上；

3、至少两年以上手机，通信,3C产品行业采购部门工作经验；

4、语言沟通能力强，文字功底过硬；

5、熟练使用办公软件，擅长PPT为佳；

6、服从管理，态度端正，有吃苦耐劳精神采购部部岗位职责篇

191、负责公司各类物资的采购及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求

2、严格遵守国家相关法律法规采购原材料、原料符合食品安全体系要求建立健全供应商资料库

3、熟悉市场行情及进货渠道坚持“货比三家比质比价择优选购”的采购原则努力降低进货成本严把质量关杜绝假冒伪劣商品的流入

4、以搞好“采购供应保障经营需要”为原则抓好采购管理严格采购管理规定了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况熟悉各种物资采购计划及时提交采购分析报告供上层领导决策

5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商要准确了解、掌握市场供求即时行情适时组织采购

6、按“谁经手谁负责”的原则要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责要尽可能多渠道采购降低采购成本提高采购质量

7、主动与申购部门联系核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等避免差错按需进货及时采办保证按时到货

8、严格执行公司各项财务制度及规定并坚持“凭单采购”的原则购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人按规定办理验收入库手续，共同把好质量、数量关

9、配合配送部每月对仓存进行盘点，保障先进先出及时清理积压物资

10、提高客户服务质量及客户满意度采购部部岗位职责篇20

一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益

二、目的作用

1、作为采购部开展工作的规范依据

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据

三、采购部岗位职责

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德

2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择建立牢固、可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性

3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的采购业务水平

4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成

5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行

6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理

7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本

9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜n、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算

12、积极参与紧急的、临时的采购工作

13、完成领导交办的其他任务

四、采购原则

1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%o

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购

4、廉洁原则1自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本2廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手3严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督4加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失

5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内一年或半年的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格

6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任

五、采购流程

（一）采购申请与审核

1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量

2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请部门

4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送;采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理

5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反馈给请购部门

（二）请购递交

1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采购，以防采购失误;请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供应商

2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性

（三）请购撤销

1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同时于《请购单（采购）》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因

2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门

3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门

（四）采购作业处理期限？采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正

1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过5天

2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购，采购周期不应超过15天

3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天

4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天

（五）询价

1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购

2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理

3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通分管的工作承担责任负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的.准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况

一、工作概要供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任

二、主要职责

1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》

4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行并

4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认

6、样品提供和确认1若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认2对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较

7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价；至少对5家以上的供应商进行询价

8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价

9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示六比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出

3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑；对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认

4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等

5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判

6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采购；单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标

（七）比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总

2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理

八、选择供应商采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新，供应商应从以下几点出发择优选择1具有合法经营主体；2具有相应资质的供应商；3具有良好的信誉；4具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件九签定合同采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成

1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章

2、基本条款注意事项1采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;2质量条款中应注意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求；3缺陷责任条款中采购方应就采购物资的合格保证期进行谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带成本；4价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响；5应注意采购物资的包装标准产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明；6采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限

3、采购方在签订合同时的注意事项及规定1如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保密责任；2拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单4遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求厂商延长产品质保期；6详细约定发票的类型及提供时间和要求；7针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；8与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同10比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;H合同签定时应按照《合同审查批准单》的格式对合同初稿进行巡签审查；12合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;13签订的所有合同应及时报送财务部门14交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理15合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;16合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分期付款；17合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定；18一般采购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖方不能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同；19在履约期间若因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一方丧失价不实有图谋暴利,或严重损害国家利益，或履约督导时发现严履约能力时，买卖双方均可要求终止合同；若因发现供应商报重缺点经要求改善而无法改进以致不能履行合同，或发现有违法行为经查证属实时，采购方可要求终止合同;20合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、具体；

（21）合同须明确规定合同终止的赔偿责任

（十）下订购单

1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书

2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等

3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》,采购订单相关参数（物料名称代码、单位、数量、单价、总价等）及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确若属分批交货者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别

4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符,所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单计划要求

5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要时联合其它部门进行催单

6、如因生产计划改变，对采购物料的需求量有更改的，应及时向供应商发出《订购更改通知单》，以使供应商及时更改生产计划

7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、生产计划，避免紧急订单的情况发生

（十一）采购进度控制

1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应，以《采购进度控制表》控制采购作业进度

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理

3、若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，应主动与供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理

（十二）报验入库

1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行

2、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；

3、质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

4、合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；

5、质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

6、质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

7、外协加工件应按照原材料入库；

8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库与否

（十三）对帐付款采购物品（物资）办理入库后，由采购经办人员凭《入库单》经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办理付款手续采购部部岗位职责篇

211、制定采购谈判的策略和方案并加以实施

2、处理质量问题，以及退货方案的实施

3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系

4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议

5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系

6、处理供应商的问讯，异议及要求

7、实施对新供应商的开发和扶植工程

8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在

9、配合财务在整体上用的付款策略采购部部岗位职责篇

221.负责汽车零部件的采购，并保障公司的采购成本目标达成

2.引入优秀潜在供应商资源，定位及优化现有资源;开展供应商的拓展和定点工作

3.策划并实施汽车零部件开发质量管理工作，参与供应商定点评审，提升供应商量产产品质量

4.策划物流项目规划，制定物流工作流程，规划物流运输包装方案，控制运输成本

5.零部件入库账务管理，订单计划评审，数据转化审核等做好物料交货异常信息反馈日报表

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常

6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商

9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作

10、协助财务中心做好对帐工作

11、定期或不定期向采购主管汇报工作

12、服从上级临时安排的其它工作采购部部岗位职责篇3

（一）采购部经理的岗位职责

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德

2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案

4、审核单品进价，并进行确认定期进行市场价格调查，保证采购成本

5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购

7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益

9、发展新供货商，满足公司需求

10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题

11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题

12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训

13、建立采购合同台帐，做好保密工作

14、完成好董事长交办的其它工作

（二）采购员的岗位职责

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息对所采购的物品全面负责

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求

10、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确采购部部岗位职责篇4岗位职责

1、制定公司供应商资源国际化管理战略；

2、负责国际优质供应商引入，优化精简供应结构，促进供应商整体服务水平的提升;

3、建立供应商资质与评级体系，建立持续性的供应商资源管理计划并跟踪；

4、负责推进供应商能力提升与改进计划任职要求

1、本科，供应链管理、机械、电气等相关专业；

2、五年以上大型制造业采购及供应商管理经验，熟悉国内、外采购流程，有海外供应商开发能力及资源；

3、具有良好的目标管理能力、计划能力、执行能力、沟通协调能力、团队建设能力；

4、具有良好的诚信与职业操守采购部部岗位职责篇

51、采购部门的职能分析公司原材料市场品质、价格等行情寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较采购所需的物料查证进厂物料的数量与品质对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本依采购合约或协议控制、协调交货期呆料与废料的预防与处理

2、制造业采购部经理岗位职责拟订采购部门工作方针与目标负责主要原料或物料的采购编制年度采购计划与预算签核订购单与合约建立与改善采购制度撰写部门周报或月报主持采购人员的教育训练建立与供应商的良好关系督导采购部门全盘业务及人员考核主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作

3、制造业采购部主管岗位职责分派采购人员及文员的日常工作负责次要原料或物料的采购协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等采购进度追踪保险、公证、索赔的督导审核一般物料采购案市场调查定期开展供应商考核

4、制造业采购部采购员岗位职责主经办一般性物料采购查访厂商与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等要求供应商执行价值工程的工作确认交货日期一般索赔案件处理处理退货收集价格情报及替代品资料

5、制造业采购部采购文员岗位职责请购单、验收单登记采购部部岗位职责篇

61、采购合同负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制

2、产品质量产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进

3、发货管理对接运营确认发货方式、出货日期，与物流部对接出货细节

4、异常处理交期、品质的异常处理、上报。