项目层面项目管理达标检查记录表

项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

一、计划与组织企业与项目部签订《项目管理目标责任书》，公司是否与项目签责任书使用局统一规定格式；1订项目管理目标责责任书在进场后•个月内签订，如因甲方原因考核

0.5任书指标不能确定的，可签暂定指标，开工令下达一个月内签订正式责任书项口经理的职责与2权限是否划分明项目经理的职责与权限有明确的规定或授权，且不

0.4确、清晰得违背上级企业的相关规定可在项目管理目标责任书、项目岗位职责书或授权书中明确以H邰八贝配备付针年以H官埋卜时少的就定10万平米以下或合同额2亿以下5-20A10—30万平米或合同额2-5亿15-30人30—50万平米或合同额5-10亿30-60人；50万平米以上或合同额10亿以h不低于60人项目组织机构及岗3及时填写《项目部主要管理人员审批表》

0.5位是否完善CCFED-PM-0301和《项目部岗位职务说明书》CCFED-PM-0302,并按有关要求报公司审曲立设置可一专多能•岗多责项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分每月（或周）按时填写实际施工进度情况并上墙，应包括实物工程量及与计划的对比情况、形象进实际施工进度是否48度照片或图示及说明、劳动力投入、材料设备供应

0.7按时填写情况、存在的问题及处理措施、下月（或周）计划安排实际进度是否按计实际进度对比计划进度无拖延（含己经业主确认的49划进度（含可顺延1顺延工期）天）进行实际进度延后是否出现进度拖延，项目部应对延误的工期进行原因分501分析原因析并制定措施，调整进度计划并报公司（分公司）、监理、建设方批准，进度调整不得超出总进度计划（含已经业主确认的顺延工期）当拖延超过预警线时，项目应向公司及时汇报，公司应及时跟进处理预警线为总进度延误不得超过30天、季度/阶段进度计划延误不得超过15天、月进度计划延误不得超过7天、关键节点计划延误不得超过5天IP我方原因工期拖延，在合同约定的时间内（无约定的14天内）向业主申请工期索赔签证未得业可顺延的工期是否主认可的索赔工期累计到15天以h的，及时报告企511及时报送给业主方业采取其他措施工程洽商设计变更如对施工进度、施工费用和施工准备产生影响，应及时办理签证

1、属于合同内的赶工措施，必须由我方上级批准赶工措施是否经过

522、’属于合同外的赶工措施，必须得到业主方的批

0.5批准或确认准或确认赶工措施是否得经批掂的赶工措施顶口部必须落实到位，收到

531.5到落实实效主合同的进度要求分包合同有明确的工期约定，并有工期奖罚条款，是否分解到相应分54将主合同的进度要求分解至相应分包合同内实际

0.5包合同内，并约定工期奖罚按协议执行相应进度奖罚规定考核项10换算后得分项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

五、分包管理

1、公司选择的劳务应为成建制队伍（有资质的合格劳务企业或长期使用的合格分包队伍）；

2、通过招议标选择分包商，录入企业合格分供商是否采用成建制劳名录中，项目必须保存选择分包队伍的最终评价资55务队伍并有相应评

0.5料填报（CCFED-PM-1001及CCFED-PM-1004）价资料

3、按月对劳务分包队伍进行考核，完工后进行总体评价并将考核评价结果上报公司填报（CCFED-PM-1002）是否采用企业或政公司与分包单位签订的合同须采用局/公司/当地56府的标准版本签订政府制定的标准合同文本，不得使用对方的合同文

0.5分包合同本

1、劳务及专业分包合同由公司签订或公司授权签订；是否与各分包队伍

2、分包合同必须采用书面形式签订57签订书面合同并评

3、未签订分包合同（或未就分包的主要内容达成•

0.7审合同文本致书面意见），分包队伍不得进场・

1、若项目参与分包选择时，项目应进行分包合同评审并报给公司应在分包合同内约定保证金，保证金收取比例执行是否在分包合同内局相关规定约定劳务分包队伍58劳务分包合同应约定，因拖欠工资出现民工闹事等

0.5保证金以及拖欠民情况时.应给予相应处罚的条款按合同约定足额工工资的处罚条款收取保证金权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分万万班J勿J.芍i一劳务分包合同已签订劳务管理人员名单，实际进场人员与身份证复印件、花名册相符，特殊工种持证；项FI各部门应对分包单位提交的资料进行核驶并对分包队伍进行进场教育项目经理签发分包单位进场许可后方可进场施工（格式附后）是否办理劳务进退59劳务退场手续

0.5场手续完成了合同约定的工程量，以工程验收资料为准核实劳务方占用的临时设施、借领的资料、工具、剩余材料等，核验经双方签字认可办理项目部门禁放行手续，须经项目经理审核完成退场后，办理最终劳务结算，须经工地宿舍单间入住每间宿舍实际入住人数达到总床位数的80%以上601率是否达到80%O工地宿舍是否每天建立生活区管理制度；

610.5打扫有宿舍卫生值日记录宿舍保持清洁有限电措施62宿舍用电是否安金宿舍内用电不得乱搭乱接，严禁违规使用电炉第大1功率电滞，严禁明火宿舍入住人员是否有宿舍入住登记且与民工花名册相符宿舍张贴入

630.5有标识住人员名单64是否对民工进退劳务单位申请进度款时，必须报送当月民工进

0.7项目名称检查人检查时间:场变化情况进行退场情况说明，项口部及时更新民工花名册，监控核实工资发放单支付本月分包进度款时，必须提供本月己核工单和工资申请单，且应附上期民工工资发放明细表存档是否规范民工工资（工资发放表必须由民工本人签字或按手印，如果65发放，民工工资发

0.8有代领的情况，必须有民工给代领人出具的书面授放有无发放记录权）；民工工资发放明细表与花名册相符民工1:资实际发放与资表•致（以资料查或抽查为准）发监督民工工资发放现劳务队伍拖欠民工工资时，应按合同约定，从66是否到位（落实到保证金中扣除或从当月应付进度款中代扣；人）当出现因蟹漏1M舞舞修发生后，应考核这项8换算后得分:检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

六、合同、报量等商务管理

1、公司对项目经理和商务经理进行•级合同交底且有记录涉及商业秘密的口头交底（应备注说明）；是否对主合同进行

2、综合项目实际情况，项目商务经理对项目全体

670.6交底管理人员进行二级合同交底；二级交底应对项目管理目标/工程相关背景及重点难点交底，对主合同进行合同贡任分解（CCFED-PM-0502）及交底，交底全面且有可操作性项目经理及商务经理应对项目管理人员进行主要是否对主要分供合68分供合同交底，并有交底记录（劳务、钢筋及商验

0.5同进行交底等大宗材料）

1、完整收集主合同及附属资料，包括招投标文件中商务部分及报价清单、合同、补充协议及各类项口商务是否完整施工手续证明（规划许可证、施工许可证、开工令收集与甲方的前期等）经济资料、合同、

2、对设计变更、工期顺延等事项同步收集资料（原

690.8二次经营、报量、件）并编制签证/索赔报告经济函件等商务资

3、完整收集施工期间的报量及审核资料料

4、完整收集相关的经济函件:

5、完整收集项目所需当地预算定额和造价信息等资料项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分项目商务是否完整完整收集分供合同及附属资料；收集分供合同、分完整收集分供方的签证资料；70供签证、进度结算、

0.5完整收集分供方的进度计量及结算等资料；完整收经济函件等商务资集与分供方相关的经济函件料局要求的各类商务局要求的各类商务台账（应收款/二次经营/分供合台账是否及时登记71同/分供支付/工期等台账）应及时登记，编制《商

0.5且编制报表按时报务月报报告》（CSCEC4-CM-0501）每月报送上级给上级各类合同按局的统一编码规则，进行分类连续编72是否对商务资料进号，其它商务资料参照该规则进行统一分类连续编

0.5行分类连续编号码所有项目均应设置项目法务经理./法务联络员，其项目法务是否参与中合同额3亿以上项目必须设项目法律顾问；参与合同交底、收发文项目各类合同的书面交底；管理，对授权、经对项目各类授权进行审查，保证授权书格式、内容731济函件等事宜进行均填写正确无误审查并留下书面记对涉及工期与费用的相关函件（联系函、催告函、录索赔函等）进行审查且有书面审查记录风险情况不能判定的应经商务法务经理审核74是否进行签证索赔项目开工后〃诉同91四策划由项目经理组织，项目部主要管理人员及职能部门共同参与；策划应重点突出主动性签证索赔的内容，围绕国风险（投标中的亏损项目）、一匚期风险（减少工期延长和业主反索赔导致的我方费用增加）以及可争取的1tf利变更事项（包括变更施岫赢赛髓螂材料等）而进行’并影响工.期、加量、价款事宜的，应及时办理相关资料（现场指令应及时书面确认），经项目相关职能部门会签及项目经理审批后，按合同约定及时向经济签证是否与设监理/业主办理签证手续（合同约定可随进度报签计变更（包括工作证时，应随进度报价；合同约定结算时支付签证款75联系函、指令单等）

1.2时，也应同步先确认量，再积极争取过程支付）；同步编制,并及时报送业主审批重大索赔（金额100万或工期30天以上）及时上报公司，由公司指导妙调处理建立二次经营台账，洛晰反映签证确认情况项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分收到阶段性的施工图之后一•个月内，编制阶段图纸收到一个月性施工预算76内，是否编制施工设计变更较大时，要重新核实，及时调整预

1.3图预算算收齐完整施工图后，应汇总相应施工图预算图纸收到一个月内，是否做工料分随相应节点或完整的施工图预算进行工料分析，并

770.6析并将工料消藏黜将各阶段或部位的工料消耗控制表发放给项目相关岗位（项目经理、物资部、工程部等）发放至按量价分离原则进行成本分析；至少每季度进项目商务部是否按行一次成本分析季及大节点组织相且±

0.0结构完、裙楼结构完、主体封顶等大节点时

780.5关部门进行成木分还应进行大节点成本分析；析成本分析应由项目经理牵头，商务、财务、物资等部门共同参与，并及时召开成本分析会成本分析包括如下内容I、实际成本数据人工费、材料使用及主材损耗情况、机械设备周转架料的采购摊销或实际租赁费、现场管理费等成本分析资料是否

2、实际成本与施工预弊及成本策划进行对比，有完备，实际成本是详细的文字分析，对偏差应制定整改措施，重点对791否控制在计划成本劳务费用及主材（费用、损耗）进行分析实际成内本应控制在计划成本内，当超过计划时应预警并上报公司，分析盈亏原因并制定纠偏措施，调整方案

3、根据成本分析资料按期做好成本报表台账填报（CCFED-PM-1201,CCFED-PM-1202,CCFED-PM-1203）考核八项10换算后得分

七、资金与财务管理验工月报是否按合建立工程进度报量台账，每月按合同约定时间向业同约定按时足量报主报送期间完成工程量；

800.5业主，并经有权签由对方有权签收人在发文本及留存的验工月报表收人签字上签字业主收到进度报量业主应按合同规定时眼（无约定的14天内）完成后是够在合同规定审核并返回

810.5时间内审核完毕并未按期返回时，及时发书面催告函，由对方有权签返回收人签字项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分有专人负贲进度报量的沟通工作，随时了解审核情是杏豆核业主签字82况1的进度报量单应当日领取业主签认得报量单进行复核，审漏、审错内容以书面形式告知业主，下•期报量予以补报已签认得报量单应在3H内向业主提交进度款支付是否按审批报量单83申请；支付申请要按合同约定说明支付时限

0.5及时向业主收款（无约定14天内）合同履约报表中“累计业主确认产值”不得低于是否按实际完成产建造合同表（财务报表系统）中“己办理结算的价84值、审批产值2款金额”，且不低于建造合同表中“累计确认合同进行监控收入”的95%业主是否按答认报量并依据合同约定进度款实际支付时间、比例须达到合同的约定

851.5的付款比例支付工0程款限期未支付或支付比例不足，发书面催告函再次要业主如未按合同规求支付并说明时限定的时间、比例支再次付款时限内仍未支付，项目部须告知上级，与861付工程款，是否采业主签订延期付款协议，明确延期付款时间、金额取相应措施以及利息计算方式；未达成延期付款协议，须制定其他措施主合同须与业主约定工程款收款的银行账户所有87收取的工程款是否

0.5收取的工程款全部进入指定收款账户进入企业指定账户是否建立收款台账财务部应建立应收款台账88并定期与业主与业主每三个月进行一次对账，对账单由双方签字

0.5对账认可检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分制定月度资金安排计划，填报（CCFED-PM-0601）,是否有月度资金安89按合同约定支付比例控制付款；每月进行现金流分

0.5排计划析，填报（CCFEMPM-0602）.是否有费金使用审每笔资金的使用都有联签及审批；项目经理不得越

900.5批权审批使用资金项目经理、商务经劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规定；91理是否对劳务签证不

0.7进行联签得发生超出规定范围以外的劳务签证规定范闱以内的劳务签证由项目经理和商务经理联签分包的进度结算，每一期分包结算量确认单由安全、工程等部门联

920.5是否经过相关部门签、项目经理根据工程进度作出准予结克确认联签（工程部/安商务部门根据合同约定及确认单结算，最终结算由全部/商务部等）项目经理和商务经理确认审核后报公司审批对夕卜付款时是否每次对分包、材料和租赁商付款，影核实收款人单核实收款人单位、93位名称、账号、经办人姓名，并与授权对比，确认

0.8账号、经办人与授相符后方可支付（格式详见附件）权相符考核区项11换算后得分检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

八、质量管理情况

1、编制《，程检验批划分及脑收计划》材料进场是否按规CCFED-PM-1302和《工艺试验及现场检试验计定进行取样检测，划》CCFED-PM-1303；94工艺试验及现场检

2、须检测的材料必须按技术规范的要求取样检测，

0.4试验记录是否完所有材料、试件的试验记录必须完整，包括物¥取整样送检通知单、过程产品取样送检通出侬项目检验和试脸台帐是否有关键部位控编制《关键过程控制及监测计划》CCFED-PM-130495制及监测计划

0.3并及时填写关健过程控制及监测记录和资料、记录

1、完整收集原始地形图数据、测量控制点等测量资料，并在使用前一周提出计量器具的配置计划:

2、项目部建立计量器具台帐含分包商提供的仪计量控制及测量仪器，对本项目部使用的计量监具进行F1常维护保96器管理是否完

0.4养、修理、校准、标识等管理，监督使用和保管好善计量器具；

3、每台仪器有明确管理责任人仪器的校准证明在有效期内；仪器保持清洁维修保养记象完整混凝土浇港令下达前，必须对模板、支撑系统、钢混凝土浇灌前，模筋进行分顶验收，有验收记录，验收结果必须同现板、钢筋是否组织97场一致；

0.5综合验收并下达浇经监理同意，下达混凝土浇濯令，才进行混凝土浇灌令灌施工每批混凝土浇灌前，技术负责人组织施工部门对标号、部位、标高、浇灌量、预计浇灌时间、浇灌顺序、人员设备配置、可能出现的问题及应对措施等做详细计划混凝土浇灌前是否项目经理/技术负责人/栋号长对专业施工员和作98有量的计划及技术业班组进行技术交底，交底记录完整，填报

0.4要求CCFED-PM-0802同碎标号的标准层，可综合作一次详细计划和交底，其他层对浇灌量、浇灌时间、人员安排烈强,端明隘瘠阶标号发生变化时’应浇混凝土是否有管混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工99理人员负责旁站监

0.5日忐或抽查为证控混凝土送达现场后商品混凝土送达现场后，及时取样并有试验记录100是否及时取样检查

0.3现场留置有同条件试块其泵送性能混凝土楼地面浇灌是否原浆收光或打混凝土楼地面浇捣一次成型，及时抹平收光，终凝101磨压实，表面平整前打磨压实，表面平整无痕迹

2.2无痕迹项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分在外观上，混凝土结构表面不得存在较明显质量缺陷混凝土结构应达到内实外光、面层平整，棱角混凝土构件是否无方正饱满，梁柱节点、墙扳交角、线、面顺直清晰、102爆模情况，是否内

0.5平顺无蜂窝、麻面，无漏浆、胀模、烂根；施工实外光缝结合严密平整、无夹杂物门窗洞口留置是否预留门窗洞口几何尺寸、位置准确四周缝隙均匀、

1030.5规范准确无剔打；门窗框固定牢固窗边塞缝严密现场有无未拆的悬104不允许有悬空模板，后浇带、悬挑板有稳定支撑

0.5空模板模板拆除后2天内，模板拆除2天内，必须将楼层清理干净，楼层模板

1050.5楼层是否清理完整堆放整齐在外观上，砌体结构、构造柱不得存在较明显质量砌体结构是否灰缝106缺陷；灰健饱满，组砌合理；轻质隔墙要双面挂线

0.7饱满、组砌合理双面勾健抹灰、涂料工程是抹灰按规范分层压实，应达到无空鼓、裂纹、起砂，

1070.7否线面清晰线面顺直清晰；涂饰线面顺直清晰无明显色差砌体及抹灰阶段是砌体及抹灰阶段必须使用灰盘，同收落地灰，工完1081否工完场清场清，无残留物或垃圾有成品和半成品保护制度，制度应包括施工各个阶是否按成品保护计段，并按制度实施，在装修抹灰阶段，窗边、门边、109划对门窗栏杆等进

0.5栏杆周边、洁具、五金等，不得有抹灰、.腻子、行保护涂料等污染项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应签项目印章是否由专署印章保管协议4人保管，是否按规

0.7项目印章由专人保管且印章保管人符合要求有用定的用印程序施印印制度，用印流程完善，有施印记录“七大员”配备是匕大员指项目经理、商务经理、技术负责人、材

50.5否完整料主管、动力主管、安全主管、质量主管小型项目（5万平米以下或1亿以下）可以兼任“七大员”岗薪按局规定发放,每季度发放一次浮动薪酬和奖励新胡用工资发放凭证（以银行E1执为准）项目经理岗薪标准30万平米以上或合同额10亿以上1300078000元；20--30万平米或合同额5-10亿11000T5000元；10--20万平米或合同额1-5亿8500-120007C10万平米以卜或合同额1亿以卜•7000-10000元;商务经理、“七大员”工资标技术负费人岗薪标准61准是否执行局规定30万平米以上或合同额10亿以上7200-12600元；20-30万平米或合同额5-10亿6000-10500元10—20万平米或合同额1-5亿4800-8100元10万平米以卜或合同额1亿以卜.4000-7000元材料、动力设备、安全、质量负费人岗薪标准30万平米以上或合同额10亿以上5800-10800元；20—30万平米或合同额5-T0亿4800-9000元；10—20万平米或合同额1-5亿4000-7200元10万平米以下或合同额1亿以下4000-6000元“七大员”有无带签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导，补贴

70.4徒弟及时发放有文件或会议纪要（会议记录〉明确分工明确相关工程师负责作业面或工区的管理，每栋有明确的工地栋号长/区段栋号长（可一人兼几栋）；年区段有明确的技术主

80.5长分工是否明确管、施工员、安全员（高层2〜3栋为一区，低层6〜10栋为一区，体量大、平面面积大的可按轴线来分区段）项目执行负责人现场带班检查制度并填报《项目负是否定期进行综合贲人带班检查记录表》项目应定期进行综合自查；9自查和安全专项检公司应定期对项目进行综合检查并有相应检查记

0.5查录对安全进行专项检查对发现的问题及时整改且有整改记录项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分是否有防治质量通项目有防治质量通病的计划及措施，质量通病控制110病的计划、措施及有成效；

0.3QC活动项目建立QC小组，有课题或成果对检查过程中发现项目建立各级内外质量检查台帐对各级检查发现111的质量缺陷是否采

0.3的问题及时整改、回复取了有效处理措施考核这项11换算后得分项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

九、安全管理情况外脚手架使用密目式安全网全封闭；外架大横杆间距采用

1.76〜

1.77m,保证外立面无明显接头；安全是否按规定进行安112网搭接采用塑料扣或绳索健合；安全网有出厂合格

0.8全网密封、搭接证、检险合格证等；每三层不超过10米采用兜网或其他措施封闭

1、施工操作层应搭设安全方便的上人通道

2、操作层脚手架外侧防护高度超过作业面不小于

1.2m；挂密目安全网封闭，设置高度不低于18cm挡施工操作层安全防113脚板

1.2护是否符合要求3,脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或小兜网进行水平防护，留余缝隙12〜15cm

4、操作层脚手架应满铺脚手板，且不得有探头板

1、预用洞口防护小于50cm洞口采用旧木板、模板封闭，板下木彷顶紧洞口边，防止盖板移位50—150cm洞口先设置刖管网（或利用混凝土板内例筋网），上涓铺脚手板或旧模板大于150cm洞口洞U四周设

1.2m高防护栏，挂立网封闭护栏底部设18cm高踢脚板，洞口内挂水平安全网；

2、电梯井口防护采用钢质栅栏门（岛度不低于

1.5m）,与结构牢固连接可移动栅栏门须上铁门口有醒临边、洞口是否按目警示牌井内每三层（不超过10m）设硬质水平防护（主1141方案实施防护体施工阶段），或兜挂安全水平网（装修施工阶段）进行安全防护3,通道口防护搭设宽于通道口的双层防护棚并满铺脚干板防护棚长度6层以下建筑不小于3m,7层以上建筑不小于6m防护棚高度不小于3m侧面立网封闭，例立杆间距不大于

1.8m I、楼梯口防护设高度不小于L2m的防护栏，扶手处设两道防护栏杆；登杆间足不大于

1.8m・

5、范坑临边防护:设高度不小于

1.2m的防护栏，设两道防护栏杆竖杆间距不大于

1.8m挂密目安全网封闭消嫌蹶摘森野沟搬卷森曾那

1、脚手架连墙件设置应符合规范和方案要求；

2、严禁招模板支架、泵管、起重设备、卸料平台脚手架搭设是否符115等固定在脚手架上；

0.5合要求

3、搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志并派人看守，严禁非作业人员入内项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分外架上是否有残留116外架上不得有残留物或垃圾

0.5物或垃圾

1、模板及支撑严格按照专项方案搭设，并经项口技术负责人或方案编制人对操作工人进行安全技模板及支撑体系是术交底，支撑搭设完毕，经技术负责人及相关人员117否符合规范要1验收求

2、现场高支模搭设必须与方案相符，相应验收记录完整高支模浇混凝上时超过5M的属于高支模高支模浇混凝土时，必须118是否先浇混凝土柱1先浇柱，3天后视情况才允许浇梁板后浇梁板塔吊/施工电梯是塔吊、施工电梯的安装、拆卸编制有专项方案，并

1190.5否有专项安拆方案经安装单位技术负责人审批

1、塔吊/施工电梯进场有制造许可证、产品合格证、塔吊/施工电梯的制造监督检验证明，安装使用说明书以及设备运转合格证等原始资料履历书等；120是否齐全，安装单

2、安装单位应具备相应资质等级，有安装单位营

0.5位资质是否满足要业执照、安全生产许可证等相关资料（熨印件必须求盖安装单位公章）

3、起重设备特殊工种人员要持有效证件上岗项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

1、建筑起重机械必须持有有效检验合格报告或复检合格报告，检验周期为每年1次，超过检验报告有效期在未取得复检合格报告期间不得使用垂直运输机械是否

2、’建立运行记录制度作业前须按规定进行例行121定期检验、运行、

0.5检查并填写检查记录实行多班作业的须按规定填保养写交接记录；

3、建立保养记录制度，及时填写维护保养记录0塔吊/施工电梯安安拆前须由安装单位进行安全施工技术交底并签

1220.5拆前是否交底字确认，有交底记录并须盖安装单位公章使用前须经特检所检测合格，取得合格报告，经四塔吊/施工电梯使方验收并签字盖章后方可使用验收合格后30日123用前是否完善相应

0.5内须向建设行政主管部门备案并办理准用证，超过手续一年重新完善相应手续施工电梯是否在施工至结构八层时安

1、按方案需设施工电梯的，必须在主体结构施工124装验收完毕，各楼至八层时，安装并验收完毕1层是否设呼叫联系

2、各楼层施工电梯口设置有效的呼叫装置装置施工电梯入口通道施工电梯室外坡道及进入楼层的平台/坡道设置应

1250.5设置是否规范方便人及材料进出且设置规范防护门采用钢质门，安装牢固，高度

1.8m；防护门施工电梯安全防护126只能由电梯司机开启，楼层内人员无法打开防护

0.6门是否按规定设置门下部与地板面间隙不大于5cm检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分安全标牌是否齐127安全标牌齐全，标识清晰

0.4全，标识清晰塔吊基座是否防护128塔吊基座防护规范并整洁

0.4规范并整洁塔吊（吊斗等）/施塔吊（吊斗等）必须清洁施工电梯定人定岗，电工电梯/电梯笼/现梯笼、钢筋机械、电焊机、搅拌机、混凝土输送泵、

1290.4场其他机械是否清手推车、圆盘锯、手持电动工具等摆放整洁；加工理整洁车间边角料、残余物等及时清理，保持清洁

1、配电室应有应急照明、灭火器材及防鼠措施

2、施工区域内小于安全距离的高压线路应全封闭防护，项目周边临近的高压线路应作水平隔离防现场施工用电是否护；外电线路应防护并悬挂醒目的警示标志

1300.8符合要求

3、现场电缆完好，无老化、破皮、随地拖拉现象

4、用电设备开关箱符合“一机、一闸、一漏、一箱”要求，项目配电线路采用三相五线制5,现场作业电焊机必须正确使用二次侧触电保护器编制《安全生产应急预案》；预案必须函盖五大伤是否有安全生产事131害、有应急机构、就近医院电话等现场有应急器

0.4故应急预案材（担架、急救箱、辄气包等）考核跑项13换算后得分检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

十、临设、食堂与现场办公等综合事务管理现场C1是否按总132按CI检查表进行检查，折算得分、5公司要求设置

1、项目部制定综合事务管理计划编制表是否制定综合事务CCFED-PM-1801,并按编制表的安排完成各项管理

1330.3管理计划计划的编制；

2、管理计划内容完整，责任明确

1、制定项目部重大活动管理计划CCFED-PM-1802；项目部对重大活动134是否有策划

2、重大活动前有策划、策划内容完整、可行

3、

0.3每次重大活动记录资料完整，结束后有分析、有总结有完整的施工现场平面布置图，包括办公区、生活区、食堂、加工区、库房、大门、通道、围墙等临现场是否按平面布135时设施以及大型机械设备的布置.，且实际布置与

0.3置图施工布置图相符如现场平面布置有大的调整，要重新做平面布置图有无临时设施使用有临时设施使用分配表现场实际使用情况与分配

1360.3分配表表一致检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分有完善的保安计划，安装防盗警报系统，进行H常项目保安管理是否法治宣传教育，保安定期进行检查巡逻并有记录137到位，门卫是否有有门卫制度，随时有专人值守，并有值守记录

0.4专人值守0除项目经理外，项除项目经理设单间办公室外，其他管理人员不准设138目其他管理人员是

0.4立单间办公室（项目经理办公室不得大于20M2）否未设单间办公室现场按平面布置图设置有食堂；食堂须远离厕所、理场食堂是否按平139垃圾场、危险品仓库等污染源不小于30米或按当

0.4面布置图设置地文件执行食堂工作人员是否食堂工人持有健康证食堂工人工作时须穿工装140持健康证且穿工

0.4食堂要保持卫生、干净装，食堂是否清洁项目经理是否常驻项目经理（项目执行经理）须有10天以上晚上处141现场（夜宿），是理现场问题的记录做证项目经理（项目执行经理）

0.4否在食堂就餐凡在现场的时间都在食堂就餐是否设立员工饮水现场利用现有材料设置员工饮水吸烟处并有醒目

1420.3专供点/吸烟处标识；饮水处保持清洁；吸烟处保持通风现场管理人员是否143统一着装、佩带胸现场管理人员统一穿工装，未置工装的应佩戴胸卡

0.3卡现场是否按方案及时做好施工临时道现场应按施组平面布置图做好施工临时道路及场

1440.4路及场地硬地硬化化现场应按现场平面布置图地放好各类材料并做现场材料堆放是否好标识，标识牌规范且清洁；145整齐，标识清标识牌实行动态管理，标识内容与实际吻合钢卷、1晰木材、砌块、钢管、扣件等不得有浸水现豪检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分有环境管理实施计划，结合绿色施工的“四节一保”（即节地、节能、节水、节材和保护环境）的要求，明确项目部环保管理人员、职责、设备设146是否有环保计划

0.4施配备、重要环境因素的管理措施等现拓环境管理工作按实施计划执行，对环保指标有落实

1、项目车辆出入口设置洗车设施，车辆出场时进行冲洗，大门外周边无明显污染；

2、项目设有足够的防尘设施（洒水车或简易设施）3,配有专职清洁工；现场建筑/生活垃圾，应及时是否设置洗车设清理，并放置于指定堆放点，生产和生活垃圾分类施、防尘设施、垃147设回收箱（池）；定期外运，及时处理，保持现场

0.5圾分类回收箱，并消洁进行相应管理

4、办公区、生活区保持清洁卫生；办公室地面清洁卫生桌面整洁

5、有节约用水、用电管理制度办公室、宿舍、库房等人走灯灭厕所、食堂、洗漱台等无常流水

1、项目设有化粪池及污水三级沉淀池；是否有污水管理措

2、现场应按施组平面布置图对施工及生活用水做

1480.4施好排水排污，现场无污水横流现象；

3、项目对施工用水、雨水、地下水回收利用

1、项目应针对化学品泄漏、防洪、水浸、暴雨、特别气象等环境因素，结合安全应急预案制定必要是否有环境应急准的环保应急准备和措施；149备措施并及时对环

0.

32、定期进行各项环保情况检查，对各级检查发现保隐患进行整改的隐患是否及时整改、回复；

3、建立各级内外环境检查台帐有项目车辆管理制度管理制度须包括项目车辆维项目是否有车辆管150护、调用、费用开支、安全管理等主要内容有用

0.2理规定乍登记考核四项12换算后得分检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分加分项考核项考核标准加分值通过局级立项的示范（科技推广、BIM,绿色施工），且在局年度检查中获得优秀评价或获得省部级科科技创新突出学技术奖或获得局科技双优十大金点子；或获得1己经通过验收的局内部专利不累计加分,最高加1分施工过程优化方案取得较好经营效果、二次经营策划落实到位且有突出成绩，阶段/总签证索赔金额二次经营突出1累计达阶段/总合同金额10%以上的并有相应证明材料确保质量的前提下，采用合理方案，合理成本提前提前完成合同各节完成合同各节点工期的（考核时间点前的1点工期所有节点工期）项目名称检查人检查时间:权重达标分不达不适实得序号考核项考核标准存在问题项标项用项分质量要求

1、必须是原浆收光、压实，无任何修补

2、无任何二次破坏和污染；3,平整度好，最大偏差不超过8mm；

4、拉毛地坪必须是原浆拉毛，一次成型，纹路均匀、顺直混凝上楼地面质主体结构施工进度需达到以下条件5量一流

1、单体建筑层数己完成3以匕30层以.上的已完成10层以上

2、多栋建筑层数平均完成1/4以上，别堂工程己完成总建筑面积的50%以上检查抽样要求抽查楼层数不少「已完楼层数的60%,达到上述质量要求的楼层数不低于抽查楼层数的90%注若当地政策/业主:要求/合同约定等或有高于该标准的，经局认可后可视为达标项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目的、频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但不限于是否按会议管理办

1、每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、10法定期召开各类例分包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反

0.5会馈

2、安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会议结果处理反馈

3、至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈对业主、监理等在对业主、监理在例会中提出的问题，属我方原因的，11例会中提出的意见制定改进措施并报业主、监理；非我方原因的，有

0.5是否整改或回复书面的回复资料向业主、监理进行说明项目部是否因质不允许出现因质量、安全、进度等原因被业主、监量、安全、进度等理、地方监管部门实施罚款、停工的处罚情况；在121原因被业主、监理、甲方组织的评比检查中，不允许出现被投诉、通报地方监管部门处罚批评等负面情况考核盘项7换算后得分

二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理分公司组编制的《项目策划书》必须发给项目部；是否依据《项目策开工前项目部根据《项目策划书》、项目管理目113划书》编制项目实责任书设计文件等，编制《项目部实施计划编

0.5施计划书写任务表CCFED-PM-0303》，明确项目部需要编制的实施计划书范围、贵任人以及完成期眼等，经项目经理批准后报分公司备案项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分项目实施计划书应包含质量、安全、环保、新技术开发及应用（CCFKD-PM-0803）.主要施工方案（CCFED-PM-C801）、临设、进度（CCFED-PM-1101）、劳动力、工程分包（CCFED-PMT003）及结算、甲指分包协调配合、物资、动力、资金安排、计划成本、项目实施计划书是合同、进度报量与工程款回收、索赔与反索赔、项14否内容完整、详实

0.6并有针对性目信息管理计划（CCFED-PM-1702）以及其他需制定的实施计划（如工程创优、CI创优）等主要内容施工组织设计、施工方案已经包含的内容，可不再另行编制实施i划实施计划必须报分公司审批，审批后印发项bl部相关部门和人员是否按实施计划书经分公司批准的实施计划书项口部必须严格执执行并适时调整完1T151善实施计划当合同重大变更、设计变更等导致实施计划书必须书调整时，应重新报分公司批准

1、收发文设置合理完整，包括日期、主要内容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容特别是商务类发文本主要内容栏填写要详细，格式详见附录表格收发文本内容是否

2、外部收发文按接收单位分册登记（收发文较少16完备，收发文本是

0.5的单位可同册分页登记）；商务资料收发文由商务否分类设置人员登记并保存；相应分类（图纸修改、变更、报表、催告等等）分页登记

3、内部发文单独成册登记，不得与外部收发文混合登记合同相对方来文登合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的收文记是否及时完整，17登记及时完整如果来文（包括变更/图纸等）涉

0.5分发记录及存档是及几个部门的，应内部及时发文签收，各自存档否完善在项目进场时，应获得监理/业主对其收发文人员收发文双方簿字人的书面授权，对方人员变动时应要求变更授权项18员是否有相应授权

0.6目经理对我方收发文人员进行书面授权文件0检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

1、项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），图纸是否及时会审我方提交的问题应得到解决图纸会审纪要项目部并有书面纪要，会要存档，各方签字齐全审资料是否完整，

2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记191会审是否联签，是浆，按照施工图发放表发至每个图纸持有人，且有否标注，废图是否发放记录及时回收

3、图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应注明变更单编号、口期、变更人（抽查）

4、图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作废图纸）要进行回收在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施工组织设计的编制，项目总工应对各项内容复核；是否在图纸收到一边设计边施工的项目，按己有设计资料和类似工程20个月内编制施工组编制初步的施工方案收到正式图纸后，编制施工

0.4织设计组织设计，并对原施工方案做相应调整；根据进度计划编制相应的劳动力计划项目总工程师应对项目施工组织设计的执行情况进行监督并有记录危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，包括基坑支护、降水工程；土方开挖工程模板危险性较大的分部工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；脚手21分项工程是否编制架工程；拆除、爆破工程；其它工程（建筑幕墙

0.5专项施工方案安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等）专项方案需局审批的经公司总工审核后报局总工（或相应授权人）审批签字及加盖局印章；需公司审批的经公司（分公司）技术部门审核后报公司总专项施工方案是否工审批签字及加盖公司印章；只需项目审批的则由22进行了审批并

0.5项目经理授权项目总工签字并加盖项目印章需组交底织专家论证的有论证报告，专家签字齐全；项目技术负责人/方案编制人时施工员、管理人员及作业班组进行方案交底项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分现场必须严格按照方案实施，确实不能按方案施工现场是否按力执行的地方，需另行设计、验算，并按原方案231案实施审批程序报批项目技术负责人、方案编制人需参与方案的验收并签字专项方案规定的连专项方案规定需做连续监测的，按规定的监测内24续监测记录是否完容、方法、频次进行监测，监测记京、原始数据完

0.5整整建立信息管理贡任规定，并编制《项目部信息及沟通需求识别表》（CCFED-PM-1701）；建立管理信息信息化建设及保密25网络，配备必要的计算机硬软件，推广工程管理应

0.5措施是否落实用软件；项目管理系统内的数据资料完整、准确、及时；有信息安全与保密措施并严格执行项目部负贡识别、收集、整理、配置工程所在地的技术标准是否规范26地方技术标准、规范，编制清单；

0.4管理作废的标准、规范及时回收销毁或加蛊作废标记；项目部使用的标准规范必须是正式印刷版有专职工程档案人员编制工程技术资料管理计划，根据技术资料清单进行档於管理,匚程资料档案编目松理回档:资料归档整齐（包括工程影响资料、技术标准规范等〉工程工程资料是否完整27检验/验收记录完整，工序交接检级分部分项检查

0.5并与工程进度同步验收记录完整，班组自查互检记录完整；按验收标准应作隙蔽验收的必须有完整记录工程资料与工程进度保持一致，无后补资料考核”项9换算后得分项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分

三、物资、设备及料具管理与物资设备供应方、租赁方签订的合同须采用企业是否采用企业或政或政府制定的标准合同文本，一般情况下，不得使28府的标准版本签订用对方的合同文本；（甲指甲供及垄断企业的合同

0.5材料及租赁合同文本等特殊情况除外）项目部应建立合同台账并留存所有的合同（复印件也可），商务部门及业务主管部门都需留—图纸收到一个月收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须根据29内，是否编制物资

0.5预算工料分析编制相应物资总需用计划总需用计划项目材料部根据实际需要编制月度物资需用（采购）计划，由项目商务部门会审并经项目经理审批；填报（CCFED-PM-090D每月底前三天，项目部向上级物资部门报送次月月是否有物资（材料度物资需用计划（如局采购中心另有要求，则按30/设备）月度需用

0.7局采购中心要求报送）计划和采购计划表严格按需用计划采购，当需耍调整计划时，提前报送上级建立主要材料物资采购计划管理台账并每月更新，台账必须有材料名称、规格型号、总需用计划量、上月计划累计、进场验收累计、当月计划量等内容必须由局采购中心进行集中采购或限价采购或授权限价采购的，应按局相关规定执行集中采购是否符合31零星材料应由企业集中采购或从企业认可的定点

0.8要求商家采购填报（CCFED-PM

0902、CCFED-PM0903）甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资需用甲供物资是否有物计划；资需用计划、进场甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资进场32计划及要求，当甲

0.5计戈U，明确物资数量、进场时间等要求因甲供供物资影响施工是料影响施工的，应按合同向业主办理工期及经济签否及时处理证现场是否设地磅，5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须设置33是否有专人管理并地磅有地磅管理规定；称量室定人定岗；有过磅

0.5有过磅记录（台账）记录并建立地磅称量台账有物资（包括甲供料）进场验收计划（CCFED-PM1301）,且每批进场的物资严格按物资进场计划是否按物资进场验进行验收，有验收记录，附件凭证、发货票据、材

340.5收计划进行验收质证明、产品合格证、且验报告完整0项目名称检查人检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分每批进场材料均应及时验收，一般情况下实行材料进场是否有双双人签收（工长和材料员）；351人签收进场即由分包/劳务方领出的还应由劳务指定领料人共同签字验收分包/劳务队指定分包/劳务队须指定领料人，须有书面授权文件36领料人的授权是否项目法务必须对书面授权文件的内容及格式进行

0.7完善合法合规审核并签字库管人员必须见到由项口经理签批的领料单后方库存材料领用是否

370.5可发料，并进行材料出库登记，领用人员均须签字有相关人员签出且领用人员签收每季度对主要材料的损耗情况进行统计分析，填报《主材损耗分析表》是否定期对主要材表内数据必须真实，有现场库存垃（原材和半38料的损耗进行统成品）盘点资料，库存盘点由商务及物资管理

1.5计分析人员共同进行，并经项目经理审批上要材料的节约率、损耗率不得超出口标货任书的指标有材料进、出库台账并及时记录完整按月编制物资（包括周转材料及设备）的收、发、是否按月编制物资39存（退/调拨）台账及月报并记录完整建立固定

0.5台账及月报资产管理台账，做好固定资产维修保养，并定期做好盘点，更新台账，账物相符T义/J发1口物货（土笠足网可）J仔以G、每天有专人清理施工现场内废旧物资，可再利用的废钢材（丝以上长度40cm以上，或屹0以下长度50cm以上）应另行存放，不得当做废料处置附处理废旧物资的现场照片有•废旧物资处置申请，申请表经施工部门、物资部门联签，项目经理审核，报上级分管领导审批；贵阳地区、广东地区须报送局废旧物资处理是否采购中心统.处理；项目部处加废旧物资须有两人40执行局/公司的规

0.8以上共同监督，核实处理物资与申请单•致，并在定及入帐处理单上签字；所得收入全额入账贵阳地区、广东地区由局采购中心统一收款后划拔各公司需过磅计量的废旧物资须在工地过磅；建立废旧物资处理台账，且废料率不超过目标考核技项9换算后得分

四、生产及工期管理检查时间:权重达标不达不适实得序号考核项考核标准存在问题分项标项用项分有施工进度总计划、节点控制计划（开工前10天内施工进度计划是否完成）、季进度计划（季末25日前）、月进度计41通过项目经理划（25日前）、周进度计划，经项目经理审批后实

0.5审批施，其中总进度计划、节点控制计划需经公司（分公司）与监理（或）业主单位批准总进度计划是否上施工总进度计划必须上墙，及时调整更新总进度计

420.5墙划

1、必须有节点进度控制计划、月进度计划、周进度计划，工期紧张的还有日进度计划，特别紧张的应有更细化的进度计划；是否根据合同工期

2、制定关键线路进度控制措施，对•施工准备与资43安排项目节点/月/源配置需求进行说明；

0.8周/日计划

3、未来半年计划完工的分部工程还要编制分部工程计划保证措施或关键线路应变措施

4、要求各分包商提交相应的进度总/分计划并经项目部生产经理批准后执行施工进度计划和技项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达进术要求是否向现场度控制要求和措施，有会议记录，会议签到齐全

440.5施工管理人员和班施工管理人员向各班组进行作业安排交底，落实进组进行交底度计划，交底签字齐全夜间施工时管理人夜间施工必须有管理人员在岗，以施工记录或抽查

450.5员是否在岗为准每天写施工日志，日志内容要详细具体；项目经理项目经理是否及时于次月5日前向上级企业提交《项目经理月度报告》写施工日记，是否46（CCFED-PM0304）

0.5按时提交项目经理项目经理月报要其实的反映项目的实际情况、存在月度报告的问题，内容全面、详实、具体

1、各工区或作、也面的管理人员必须记录进度实工程类人员的施工施、劳动力数量及每日工作量完成情况，以施工日口记是否记录了每志、每日情况报告表为证47日工作量完成情

0.

52、项目生产经理每日填报《每日情况报告表》况，是否填报《每（CCFED-PM-1102）,并于次日中午12时前提交日情况报告表》给项目经理及公司（可网报但应及时登记台账）。