公司大监督检查实施方案

年公司大监督检查专项实施方案2023为贯彻落实公司2023年工作会议暨第十四届职代会、2023年年中工作会议精神，根据公司“工作落实年”主题活动总体部署和重点工作任务清单，制定大监督检查专项实施方案，具体如下

一、检查目的进一步落实公司各项决策部署、重点工作任务的执行情况，进一步评估工程项目精细化管理实施效果，全面提升项目部、二级单位的生产运营管理能力，持续的规范各项管理，为建设国内一流工程公司、全面建成“XX”奠定夯实的基础

二、检查时间2023年10月10日月30日

三、检查组成员组长副组长组员检查组分为两个小组，成员组成如下检查一组组长检查组成员检查二组组长:检查组成员:本次大监督专项检查工作，由公司工程管理部牵头，负责全面的协调工作，各检查组组长负责本小组的组织与安排工作

四、检查依据及内容

4.1《公司“工作落实年”主题活动实施方案》

1.12《公司2023年重点工作任务清单》

4.3各检查组部室下发活动方案及制度

4.4TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则序号所属部门主要内容人员配置、项目部人员薪酬、休假、师带徒实施情况、三级公司一1人力资源部体化建设及精细化管理相关规定分包、采购招标合规性、责任成本考核、项目成本分析及精细化管费用控制部2理相关优秀分包商考察、现场材料管理、劳务实名制与验工计价、项目策3工程管理部划及精细化管理相关规定质量提升及安全强化年活动开展情况，质量安全环境体系建设、制度宣贯落实、质量安全责任制落实、质量安全目标实施完成情况，质量安全环境4安全风险分级、质量控制点管控及隐患排查整治、安全生产费用、部首件样板、QHSE信息化系统运行推进情况、质量安全标准化管理及创优工作及精细化管理相关规定技术体系建设、技术制度执行、工艺纪律、技术创新、高新研发、特5技术部种设备管理情况及精细化管理相关规定

五、检查组分工及受检单位序号1检查单位（项目可以根据实际情况调整）1XX分公司23456检查7组891011121314XX项目15序检查单位号123检查4组5678101112131415

六、检查程序

6.1检查时应召开首、末次会议，检查组及受检查分公司、项目部主要管理人员参加

6.2首次会议主要内容

6.

2.1检查组成员介绍、目的和检查工作安排

6.

2.2受检单位介绍项目部/分公司生产运营整体运行情况

6.3检查方式现场查看、询问交流、资料查阅

6.4末次会议主要内容

6.

4.1各小组成员汇报检查情况及提出整改要求

7.

4.2组长对本次检查做总结发言

8.

4.3分公司/项目部负责人作表态发言

七、检查要求

6.5具体检查时间由工程管理部提前三天通知受检项目部、分公司

6.6各受检查项目部、分公司要高度重视，提前准备好相关见证资料

6.7受检项目部、分公司要积极配合检查组的工作，提供工作和生活上的便利

7.4检查组要严格遵守廉洁自律相关规定

7.5检查组成员应按分工及时完成检查任务，整理完成相关检查记录及资料

八、纠偏措施及成果运用各检查组提出系统检查报告及整改内容，提交公司大监督委员会审核，监督部负责大监督工作组织实施各职能部室要以整改清单为索引，对重点攻坚任务进行再督促、再落实。