还剩49页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
云阳县宏泰机动车技术检测有限公司内部审查检查表表格编号YYHT-JL-18-04-2023文件编号NBSCHLB审核组长胡勇审核组成员于小昆、魏宇、王敏审核时间年月日
1.检验检测机构相关的法律法规要求；
2.《资质认定管理办法》（2021修改）、《检验检测机构监督管理办法》等部门规章;
3.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017；
4.2023年版《检验检测机构资质认定评审准则》
5.《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T045-2020；
6.2023年版《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》
7.公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；
8.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等审核依据RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
1.仪器设备是否满足
1.仪器设备齐全，
4.
4.1（设备设施的配备）标准、规范要求？准确度等均符合标准、检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物
2.场地、建筑等设施规范要求品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施用于是否能够满足承检车型
2.场地、建筑等设检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展检验项目和保障安全的需施能够满足承检车型设备包括检验检测活动所必需并影响结果的仪器、软要？检验项目和保障安全件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、
3.是否设置足够的交的需要辅助设备或相应组合装置检验检测机构使用非本机口提问通标志、交通标线、导引
3.设置足够的交构的设施和设备时，应确保满足本标准要求口办公室牌、安全标志等？通标志、交通标线、导口查阅资料符合检验检测机构租用仪器设备开展检验检测时，应确口检测室
4.路试坡道、路试车引牌、安全标志等EI现场观察保道是否符合规定？
4.符合规定a）租用仪器设备的管理应纳入本检验检测机构的管理体系；b）本检验检测机构可全权支配使用，即租用的仪器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制；C）在租赁合同中明确规定租用设备的使用权；d）同一台设备不允许在同一时期被不同检验检测机构共同租赁和资质认定
4.
4.2检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设口提问
1.是否建立了《设备和设
1.查阅了程序文件，口办公室施管理程序，以确保设备和设施的配置、使用和维护13查阅资料施管理程序》？建立了相关程序符合口检测室满足检验检测工作要求口现场观察
4.
4.3检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的
1.是否制定检定/校
1.制定了检定/校口提问准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，0办公室口准计划？准计划S查阅资料符合包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检测室
2.是否对仪器设备进
2.对所有计量器0现场观察检定或校准设备在投入使用前，应行校准/检定？具进行了校准/检定RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足
3.是否对校准/检定
3.对校准/检定报检验检测的要求所有需要检定、校准或有有效期的报告进行确认？是否有告进行了确认，有确设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用确认记录？认记录人员易于识别检定、校准的状态或有效期
4.对投入使用的仪器
4.对投入使用的设备是否验证，以确定是设备进行了验证，有否满足检验检测的要求？验证记录，满足检验
5.是否对设备粘贴三检测要求色标识？
5.设备上均粘贴
6.软件和控制系统是了三色标识否符合相关法律、法规、6,软件和控制系统符标准要求？是否有验收、合相关法律法规、标确认记录？准要求，有验收和确
7.是否对软件和控制认记录系统是否进行唯一性标
7.对软件和控制识？系统进行了唯一性标
8.控制系统、软件修识改、升级应进行再确认，
8.控制系统、软件是否修改、升级后的确认修改、升级进行了记记录？录并进行了确认
4.
4.4检验检测设备，包括硬件和软件设备应得到保
1.是否对仪器设备和
1.采取了保护措护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整检验口提问口查阅软件进行保护？施0办公室口检测机构的参考标准应满足溯源要求无法溯源到国资料切现场观
2.是否建立《期间核
2.查阅了程序文符合检测室家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测察查程序》？件，建立了相关程序0结果相关性或准确性的证据
3.《期间核查程序》中RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现当需要利用期间核查以保持设备的可信度时，应建期间核查方法是否含有
3.查看了《期间核查立和保持相关的程序针对校准结果产生的修正信息，设备之间的比对？程序》包含设备之间检验检测机构应确保在其检测数据及相关记录中加以比对的内容利用并备份和更新
4.
4.5设备出现故障或者异常时，检验检测机构应
1.是否对出现故障或
1.通过提问了解，采取相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、者异常的设备采取措施？对出现故障或者异常标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明能正常
2.是否核查了这些缺的设备采取了相应的工作为止应核查这些缺陷或偏离对以前检验检测结陷或偏离对以前检验检测措施
⑦提问果的影响口办公室结果的影响？
2.通过提问了解口查阅资料符合口检测室到，设备出现故障或□现场观察异常的时候，采取了停止检测，对期间产生的数据进行重新检测
4.
4.6检验检测机构应建立和保持标准物质管理程
1.是否建立《标准物
1.查阅了程序文序标准物质应尽可能溯源到国际单位制（SD单位或质管理程序》？件，建立了相关程序有证标准物质检验检测机构应根据程序对标准物质
2.是否建立标准物质
2.建立了标准物进行期间核查档案或台账？质台账和档案口提问
3.标准物质是否能溯
3.标准物质均有口办公室0查阅资料源到国际单位制（SI）单证书□检测室13现场观察位或有证标准物质？
4.标准物质指定
4.标准物质是否由专了专人管理并进行定人管理并定期核查？期核查
5.查看标准气体是否
5.标准气体有证RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现有证？是否在有效期范书，在有效期范围内，围内？储存条件是否符合储存条件符合技术要技术要求？求
4.5管理体系
4.
5.1（总则）
1.是否将政策、制度、
1.公司制定了制检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相计划、程序和指导书制订定、计划、程序文件、适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和成文件？作业指导书等，均形指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，
2.管理体系文件是否成了文件并被其获取、理解、执行检验检测机构管理体系文传达至有关人员？
2.查看了文件发件至少应包括管理体系文件、管理体系文件的控制、
3.管理体系文件是否放记录，文件传达至记录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、包含？了有关人员、部门内部审核和管理评审a）内部文件至少应包括
3.公司管理体系口提问质量手册、程序文件、作文件包含了标准要求口办公室口13查阅资料业指导书以及相关的制的文件符合检测室口现场观察度、守则、服务公约、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、内部审核、管理评审、记录控制、管理体系文件控制等；b）外来文件应包括相关的法律、法规、规章、标准和规范等
4.
5.2（方针目标）
1.质量手册中是否阐明
1.质量手册阐明了质符合检验检测机构应阐明质量方针，制定质量目标，并质量方针？量方针RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现在管理评审时予以评审□提问M办公室口
2.是否制定质量目
2.制定了质量目G3查阅资料检测室标？标
3.质量方针和质量目
3.查看了管理评□现场观察标是否在管理评审时予以审进行了质量方针和评审？质量目标的评审
4.
5.3（文件控制）
1.是否建立了《文件
1.查阅了程序文检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部控制程序》？件，建立了相关程序和外部文件的程序，明确文件的标识、批准、发布、
2.管理体系文件是否
2.管理体系文件变更和废止，防止使用无效、作废的文件□提问切查阅由最高管理者批准后使由最高管理者批准后口办公室资料口现场观用？使用符合口检测室察
3.管理体系文件是否
3.管理体系文件通过标识来表示现行有进行了状态标识效？
4.
5.4（合同评审）
1.是否建立了《要求、
1.查阅了程序文检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合标书、合同评审程序》？件，建立了相关程序同的程序对要求、标书、合同的偏离、变更应征得
2.对要求、标书、合
2.通过提问得知，客户同意并通知相关人员当客户要求出具的检验检同的偏离、变更是否征得征得了客户同意并通13提问测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明（如客户同意并通知相关人知相关人员口办公室合格或不合格）时，检验检测机构应有相应的判定规0查阅资料员？
3.有相应的判定符合□检测室则若标准或规范不包含判定规则内容，检验检测机□现场观察
3.当客户要求出具的规则构选择的判定规则应与客户沟通并得到同意检验检测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明（如合格RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现或不合格）时，检验检测机构是否有相应的判定规则？
4.
5.5（分包）不适用该项不适用，未进行检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给已RB/T218要求机动车检验检查取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的不得分包，不需要建立《分检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包包管理程序》和进行相关项目的检验检测机构应事先取得委托人的书面同意口提问内容的检查出具检验检测报告或证书时，应将分包项目予以区分口办公室口口查阅资料不适用检验检测机构实施分包前，应建立和保持分包的管检测室□现场观察理程序，并在检验检测业务洽谈、合同评审和合同签署过程中予以实施检验检测机构不得将法律法规、技术标准等文件禁止分包的项目实施分包
4.
5.6（采购）
1.是否建立了《采购
1.查阅了程序文检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测控制程序》？件，建立了相关程序质量有影响的服务和供应品的程序明确服务、供应
2.是否对供应商进行
2.对供应商进行口提问品、试剂、消耗材料等的购买、验收、存储的要求，口办公室评价？是否保存了供应商了评价13查阅资料符合并保存对供应商的评价记录口检测室评价记录？
3.选择了评价合口现场观察
3.是否选择了评价合格的供应商，有合格格的供应商？是否有合格供应商一览表供应商一览表？
4.
5.7（服务客户）口提问口办公室
1.是否建立了《服务客户
1.查阅了程序文件，符合检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，包13查阅资料口检测室程序》？建立了相关程RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现括保持与客户沟通，对客户进行服务满意度调查、13现场观察
2.是否进行了客户满序跟踪客户的需求，以及允许客户或其代表合理进入为意度调查？
2.进行了满意度其检验检测的相关区域观察
3.是否公示了资质、调查检验项目、检验标准、收
3.公示了相关服费标准、检验流程图、检务性设施验工位图、投诉栏、岗位
4.抽查了报告，出职责、和人员照片等服务具的检验报告采用规性设施？范的格式
4.出具的检验报告是否采用规范的格式？
4.
5.8（投诉）
1.是否建立了《投诉
1.查阅了程序文件，检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序明确处理程序》？建立了相关程序对投诉的接收、确认、调查和处理职责，跟踪和记录
2.《投诉处理程序》
2.《投诉处理程序》明投诉，确保采取适宜的措施，并注重人员的回避是否明确对投诉的接收、确了相关内容口提问确认、调查和处理职贵，0办公室口查阅资料口跟踪和记录投诉，确保采符合检测室现场观察取适宜的措施，并注重人员的回避和包括责任部门、处理程序、受理范围、受理期限和责任等内容？
4.
5.9（不符合工作）
1.是否建立了《不符
1.查阅了程序文件，
⑦提问检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理0办公室口合工作处理程序》？建立了相关程序S查阅资料符合程序，当检验检测机构活动或结果不符合其自身程序检测室
2.是否明确对不符合
2.明确□现场观察或与客户达成一致的要求时，检验检测机工作的评价、决定不符RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
3.有相关记录构应实施该程序该程序应确保a）明确对不符合工作进行管理的责任和权力；合工作是否可接受纠正b）针对风险等级采取措施；不符合工作、批准恢复被c）对不符合工作的严重性进行评价，包括对以前结停止的不符合工作的责任果的影响分析；和权力是否明确是否依据程序对不符合妥善处d）对不符合工作的可接受性做出决定；理是否有相关记录e）必要时，通知客户并取消工作；
3.必要时，通知客户并取f）规定批准恢复工作的职责；消不符合工作是否有相g）记录所描述的不符合工作和措施关记录
4.
5.10（纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进）
1.是否建立了《应对
1.查阅了程序文检验检测机构应建立和保持在识别出不符合时，采风险和机遇控制程序》？件，建立了相关程序取纠正措施的程序检验检测机构应通过实施质量
2.如何进行改进，是
2.按照改进计划方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正否有改进活动的记录和进行改进，有改进记措施、管理评审、人员建议、风险评估、能力验证录和有效性记录改进的有效性记录？和客户反馈等信息来持续改进管理体系的适宜性、
3.对内外部发现
3.是否对内外部发现充分性和有效性□提问口查阅的不符合原因进行了口办公室不符合的原因分析，采取检验检测机构应考虑与检验检测活动有关的风险和资料口现场观分析，并采取了措施符合□检测室措施？机遇，以利于确保管理体系能够实现其预期结果；察把握实现目标的机遇；预防或减少检验检测活动中的不利影响和潜在的失败；实现管理体系改进检验检测机构应策划应对这些风险和机遇的措施；如何在管理体系中整合并实施这些措施；如何评价这些措施的有效性RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
4.
5.11（记录控制）
1.是否制定了《记录
1.查阅了程序文检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保每管理程序》？件，建立了相关程序一项检验检测活动技术记录的信息充分，确保记录的
2.《记录控制程序》
2.《记录控制程标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求是否有保护和备份电子序》有保护和备份电形式储存的记录的内农2子形式储存的记录的
3.质量记录、技术记内容录是否包括了所有的质
3.质量记录、技术量管理、检验检测活动记记录包括了所有的质录，及每份检验检测报量管理、检验检测活口提问告？动记录，及每份检验口办公室0查阅资料口
4.机动车检验记录，检测报告符合□检测室现场观察还包括复检记录和路试
4.抽查了电子记记录，也包括电子形式存录和原始记录，机动储的记录，是否能追溯到车检验记录能够追溯检验员？到检验员
5.每一项检验检测活
5.抽查了检验技动技术记录的信息是否齐术记录，信息齐全全准确？
6.检验员个人身
6.检验员个人身份标份标识具有唯一性识是否具有唯一性？
4.
5.12（内部审核）
1.是否建立了《内部
1.查阅了程序文件，口提问检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程口办公室审核控制程序》？建立了相关程序0查阅资料口符合序，以便验证其运作是否符合管理体系和本标准的要口检测室
2.是否制定了审核方
2.制定了审核方现场观察求，管理体系是否得到有效的实施和保持案？RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并
3.是否建立了内部评法审计划（每年至少1次）制定审核方案内审员须经过培训，具备相应资格，
3.查看2022年内审
4.是否进行了内部评若资源允许，内审员应独立于被审核的活动资料，建立了内部评审并发布了内审报告审计划（每年至少1次）4,查看2022年内审
5.内审员是否经过培资料，进行了内审并训，是否取得证书？是否发布了内审报告具有相应资质？
5.查看了内审员
6.若资源允许，内审档案，经过了培训，和员是否独立于被审核的取得了证书，具备相活动？应资质
7.是否对内部审核检
6.内审员处于独查记录、内审报告、内审立于被审核活动会议记录等进行文件化保
7.对内部审核资存？料进行了文件化保
8.内审发现的问题是存否得到整改？是否制定了
8.内审发现问题相应的预防措施和对整改得到了整改，制定了项进行追踪？相应的纠正预防措施，并进行了追踪
4.
5.13（管理评审）
1.是否建立了《管理
1.查阅了程序文件，口提问检验检测机构应建立和保持管理评审的程序管理口办公室口评审控制程序》？建立了相关程序0查阅资料口符合评审通常12个月一次，由最高管理者负责最高管检测室
2.管理评审是否12个
2.2022年进行了管现场观察理者应确保管理评审后，得出的相应变更或月至少进行1次？RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
4.1机构
4.
1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应
1.查是否具备独立法
1.具备独立法人，法律责任的法人或者其他组织检验检测机构或者其人或经所在法人单位授有法人单位授权书所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检权？
2.做出了公正性□提问测数据、结果负责，并承担相应法律责任不具备独口办公室
2.机动车检脸机构及承诺在业务大厅进13查阅资料符合立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权□检测室负责人是否承诺对检测数行了公示口现场观察据、结果的真实性和准确性负责？
4.
1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术
1.是否有组织机构
1.查阅了质量手运作和支持服务之间的关系图、质量职能分配表？册有组织机构图和质
2.质量手册中质量保量职能分配表障框图是否明确其组织结
2.查阅了质量手构及管理、技术运作和支册明确了其组织结构持服务之间的关系？及管理、技术运作和口提问支持服务之间的关系□办公室0查阅资料口符合口检测室现场观察RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
3.是否制定了管理评理评审改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分审计划？
3.制定了管理评性和有效性应保留管理评审的记录
4.管理评审的输入是审计划管理评审输入应包括以下信息否包含条款指出的14项
4.管理评审输入a）检验检测机构相关的内外部因素的变化；b）目内容，输出是否包含了条包含了条款指出的14标的可行性；c）政策和程序的适用性；d）以往管理款中4项内容？项内容，输出包含条评审所采取措施的情况；e）近期内部审核的结果；f）
5.管理评审发现的问款中4项内容纠正措施；题是否进行了整改？是否
5.问题进行了整g）由外部机构进行的评审；h）工作量和工作类型制定了预防措施和对整改改，制定了纠正预防的变化或检验检测机构活动范围的变化；i）客户反项进行追踪？措施，并进行了追踪馈；j）投诉；k）实施改进的有效性；1）资源配备的合理性；m）风险识别的可控性；n）结果质量的保障性；0）其他相关因素，如监督活动和培训管理评审输出应包括以下内容a）管理体系及其过程的有效性；b）符合本标准要求的改进；c）提供所需的资源；d）变更的需求
4.
5.14（方法的选择、验证和确认）
1.是否建立了《检验
1.查阅了程序文检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序检测方法控制程序》？件，建立了相关程序检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自制方□提问口查阅
2.是否建立了《开发
2.查阅了程序文口办公室法）应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效资料□现场观自制方法控制程序》？件，建立了相关程序符合0检测室版本在使用标准方法前，应进行验证在使用非标察
3.使用标准方法前，
3.使用标准前，进准方法（含自制方法）前，应进行确认检验检测机是否进行了验证？是否构应跟踪方法的变化，并重新进保存了验证记录？RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现行验证或确认必要时，检验检测机构应制定作业行了验证，有验证记
4.使用非标准方法指导书如确需方法偏离，应有文件规定，经技术判录前,是否进行了确认？是断和批准，并征得客户同意当客户建议的方法不适
4.公司没有使用否保存了确认记录？合或已过期时，应通知客户非标准方法（含自制方非标准方法法）的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关
5.是否制定了必要的
5.编制了必要的方法可能存在的风险需要时，检验检测机构应建立作业指导书？作业指导书和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认
6.使用标准方法和自
6.在进行检测时，检验检测机构应记录作为确认证据的信息使用的确制方法时，是否征得客户告知了检测风险认程序、规定的要求、方法性能特征的确定、获得的同意和告知风险？
7.实施了三检合结果和描述该方法满足预期用途的有效性声明
7.是否实施三检合一0提高服务效率和服务质量和降低检验机构成本？
4.
5.15（测量不确定度）
1.是否建立了《测量不确
1.查阅了程序文件，检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量定度程序》？建立了相关程序不确定度的程序检验检测项目中有测量不确定度的要求时，检验检口提问口查阅口办公室测机构应建立和保持应用评定测量不确定度的程序，资料口现场观符合口检测室检验检测机构应建立相应数学模型，给出相应检验检察测能力的评定测量不确定度案例检验检测机构可在检验检测出现临界值、内部质量控制或客户有要求时，报告测量不确定度
4.
5.16（数据信息管理）
1.是否建立了《数据
1.查阅了程序文口提问检验检测机构应获得检验检测活动所需的数据和信口办公室保护程序》？件，建立了相关程序S查阅资料符合息，并对其信息管理系统进行有效管理检验检测机口检测室
2.是否对计算和数据
2.对计算和数据换□现场观察构应对计算和数据转移进行系统和适当地换算、数据传输进行了RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现检查当利用计算机或自动化设备对检验检测数据系统、适当的核查？算、数据传输进行了进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，检验
3.是否对系统的适用系统、适当的核查检测机构应性进行确认？
3.对系统的适用a）将自行开发的计算机软件形成文件，使用前确认
4.是否对系统设备进性进行了确认其适用性，并进行定期确认、改变或升级后再次确认，行必要的维护？
4.对系统设备进应保留确认记录；b）建立和保持数据完整性、正确行了必要的维护性和保密性的保护程序；C）定期维护计算机和自动设备，保持其功能正常
4.
5.17（抽样）不适用该项不适用，未进行检验检测机构为后续的检验检测，需要对物质、材RB/T218机动车检验不检查料或产品进行抽样时，应建立和保持抽样控制程序涉及抽样，不需要建立《抽□提问抽样计划应根据适当的统计方法制定，抽样应确保检口办公室样管理程序》和进行相关□查阅资料不适用验检测结果的有效性当客户对抽样程序有偏离的要口检测室内容的检查□现场观察求时，应予以详细记录，同时告知相关人员如果客户要求的偏离影响到检验检测结果，应在报告、证书中做出声明
4.
5.18（样品处置）
1.是否建立了《样品
1.查阅了程序文检验检测机构应建立和保持样品管理程序，以保护管理程序》？件，建立了相关程序样品的完整性并为客户保密检验检测机构应有样品
2.在接收受检车辆时
2.在接受受检车□提问的标识系统，并在检验检测整个期间保留该标识在是否记录其状态？辆时，记录了其状态口办公室接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检13查阅资料
3.检验机构是否对受
3.公司对受检车符合切检测室测方法的偏离样品在运输、接收、处置、保护、存口现场观察检车辆进行保护和为客户辆进行了保护和对客储、保留、清理或返回过程中应予以控制和记录当保密？户信息保密样品需要存放或养护时，应维护（原保持）、监控和记录环境条件RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
4.
5.19（结果有效性）
1.是否建立了《结果检验检测机构应建立和保持监控结果有效性的程序有效性控制程序》？
1.查阅了程序文检验检测机构应可采用定期使用标准物质、定期使
2.是否建立了质量控用经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器、对设制计划？件，建立了相关程序备的功能进行检查、运用工作标准与控制图、使用
3.是否实施了质量控
2.建立了质量控相同或不同方法进行重复检验检测、保存样品的再制计划制？次检验检测、分析样品不同结果的相关性、对报告
3.实施了质量控
4.是否参加了有关部口提问口查阅数据进行审核、参加能力验证或机构之间比对、内口办公室制门举办的能力验证和机构资料口现场观符合部比对、盲样检验检测等进行监控检验检测机构口检测室
4.参加了2022年间的比对？察所有数据的记录方式应便于发现其发展趋势，若发由市场监督管理局要现偏离预先判据，应采取有效的纠正措施纠正出现求参加的能力验证，的问题，防止出现错误的结果质量控制应有适当并通过（由于我公司的方法和计划并加以评价不涉及2022年度参与能力验证的项目，2022年度只进行了申报，并未参与）
4.
5.20（结果报告）
1.是否建立了《结果
1.查阅了程序文检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检报告控制程序》？件，建立了相关程序验检测结果，符合检验检测方法的规定，并确保检
2.抽查20份检验报
2.抽查了检验报口提问验检测结果的有效性结果通常应以检验检测报告告，查看是否包含告，报告包含必要信口办公室或证书的形式发出检验检测报告或证书应至少包13查阅资料RB/T214条款
4.
5.20中息符合口检测室括下列信息□现场观察列举信息？
3.机动车检验报a）标题；b）标注资质认定标志，加盖检验检测专
3.机动车检验报告是告可以进行追溯用章（适用时）；C）检验检测机构的名称和地址，否可以追溯到检验报告中
4.检验报告和检验检验检测的地点（如果与检验检测机构的地所有检验项目的RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现检验记录？记录的编号具备唯一址不同）；d）检验检测报告或证书的唯一性标识（如
4.检验报告和检验记录性，没有使用车辆号系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是的编号是否具备唯一性？牌和车架号代替检验属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检且不得使用不得用车辆识报告和检验记录的编测报告或证书结束的清晰标识；e）客户的名称和联别代码（VI N码）和车辆号系信息；f）所用检验检测方法的识别；g）检验检测号牌或车架号代替检验报样品的描述、状态和标识；h）检验检测的日期；对告和检验记录的编号检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期或抽样日期；i）对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；j）检验检测报告或证书签发人的姓名、签字或等效的标识和签发日期；k）检验检测结果的测量单位（适用时）；1）检验检测机构不负责抽样（如样品是由客户提供）时，应在报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品；m）检验检测结果来自于外部提供者时的清晰标注；n）检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明
1.包含
4.
5.21（结果说明）
1.当对检验检测结果需当需对检验检测结果进行说明时，检验检测报告或要进行说明时，检验报告证书中还应包括下列内容□提问口查阅是否包含RB/T214条款口办公室a）对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定资料□现场观
4.
5.21中内容符合0检测室检验检测条件的信息，如环境条件；察b）适用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现c）当测量不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或当测量不确定度影响到对规范限度的符合性时，检验检测报告或证书中还需要包括测量不确定度的信息；d）适用且需要时，提出意见和解释；e）特定检验检测方法或客户所要求的附加信息报告或证书涉及使用客户提供的数据时，应有明确的标识当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告或证书中应有免责声明
4.
5.22（抽样报告）不适用该项不适用，未进行检验检测机构从事抽样时，应有完整、充分的信息口提问RB/T218机动车检验不涉检查口办公室支撑其检验检测报告或证书□查阅资料口及抽样，不需要进行相关不适用口检测室现场观察内容的检查
4.
5.23（意见和解释）
1.是否将意见和解释
1.在质量手册中□提问当需要对报告或证书做出意见和解释时，检验检测的依据形成文件？形成了文件E1办公室口机构应将意见和解释的依据形成文件意见和解释应切查阅资料
2.意见和解释是否在
2.在检验报告中符合检测室在检验检测报告或证书中清晰标注□现场观察检验报告中清晰标注？清晰标注
4.
5.24（分包结果）不适用该项不适用，未进行□提问当检验检测报告或证书包含了由分包方所出具的检RB/T218机动车检验不得检查口办公室验检测结果时，这些结果应予清晰标明□查阅资料分包，不需要进行相关内不适用口检测室□现场观察容的检查
4.
5.25（结果传送和格式）□提问口办公室
1.传输检验检测结果
1.在传送数据时，符合RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现S查阅资料口检测室时是否确保数据的准确当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检□现场观察性和完整性？进行了审核，确保数测结果时，应满足本标准对数据控制的要求检验检
2.检验检测报告格式是据的准确性和完整性测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检否符合标准要求？
2.检验检测报告格式验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性符合标准要求
4.
5.26（修改）
1.查看20份检验报
1.抽查了检验报检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予告，是否在报告上做了修告，未发现修改和增以记录修订的检验检测报告或证书应标明所代替的改和增加内容？加内容□提问报告或证书，并注以唯一性标识口办公室
2.对检验报告进行修
2.对检验报告进口查阅资料符合口检测室改或增加内容，是否将报行修改或增加内容，□现场观察告收回、作废，并发出新将报告进行了收回、的报告？作废，并发出新的报告
4.
5.27（记录和保存）
1.检验检测原始记
1.进行了归档保存检验检测机构应对检验检测原始记录、报告、证书录、报告是否归档存留？
2.保存期限符合标准归档留存，保证其具有可追溯性检验检测原始记录、
2.原始记录、报告、要求□提问报告、证书的保存期限通常不少于6年口办公室电子记录和电子报告保13查阅资料符合口检测室存期限是否符合RB/T
214、口现场观察GB
18285、GB3847J1J1237等标准的要求？《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述2评审内容与要求
2.8检验检测机构应当是依法成立并能够第五条机动车检验机构应具备《机动车安全承担相应法律责任的法人或者其他组织技术检验项目和方法》（GB38900）适用车辆类型中的一类或几类车型的安全技术检验全部项目检验能力，同时应具备《汽油车污□提问叼符合染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易□面谈口查阅查阅了相关证书，符口基本符合工况法）》（GB18285）,《柴油车污染物排资料合□不符合放限值及测量方法（自由加速法及加载减速□现场观察法）》（GB3847）或其他排放标准中对应车型的排放检验能力（不适用的除外）
2.
8.1*检验检测机构或者其所在的组织第六条具有多场所的机动车检验机构，每一应当有明确的法律地位，对其出具的检验个检验场所都应具备一类或几类车辆类型的□提问
⑦符合检测数据、结果负责，并承担法律责任机动车安全技术检验全部项目检验能力和对□面谈查阅了相关证书，符口基本符合不具备独立法人资格的检验检测机构应当应车型的排放检验能力，具备独立开展机动0查阅资料口合□不符合经所在法人单位授权车检验的完整检验能力和服务能力现场观察1）检验检测机构是法人机构的应当依法进行登记企业法人注册经营范围不得包查看了营业执照，进行含生产、销售等影响公正性的内容□提问口面谈0符合了依法登记，注册经验口查阅资料口□基本符合口范围不包含生产、销售2）检验检测机构是其他组织（包括法人现场观察不符合等影响公正性的内容分支机构）的应当依法进行登记《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述3）法人、其他组织登记、注册的机构名□提问查看了营业执照和资（3符合称、地址应当与资质认定申请书一致，且□面谈口查阅质认定证书，名称、地□基本符合口登记、注册证书在有效期内资料口现场观址一致，证书在有效期不符合察内4）法定代表人不担任检验检测机构最高□提问
⑦符合管理者的，应当对检验检测机构的最高管□面谈口查阅法人代表是最高管理□基本符合理者进行授权，并明确法律责任资料者□不符合□现场观察第二十六条机动车检验机构应在服务区域的明显位置，公示由其法定代表人或最高管
2.
8.2检验检测机构应当以公开方式对其理者签署的、具有法律效力的公正性和诚信□提问0符合遵守法定要求、独立公正从业、履行社会承诺□面谈服务大厅进行了公正□基本符合口责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺第三十七条机动车检验机构应在服务大厅设□查阅资料口性和诚信承诺公示不符合5）检验检测机构应当真实、全面、准确立公示栏，公示其服务承诺、资质信息、检现场观察地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从验项目、检验标准、收费标准等信息和车辆业、履行社会责任、严守诚实信用等情况检验流程图
2.
8.3检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素□提问口符合在质量手册和服务大影响，保证检验检测数据、结果公正准确、□面谈口查阅□基本符合厅进行了相关的诺，并可追溯资料口现场观进行了公示□不符合察《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述6）检验检测机构或其所在法人组织还从事检验检测以外的活动的，检验检测机构□提问口面谈0符合与法人交谈，公司不存应当独立运作，并识别、消除与其他部门口查阅资料□基本符合口在检验检测以外的活动或岗位可能存在影响其判断的独立性和诚□现场观察不符合实性的风险
2.
8.4检验检测机构及其人员应当对其在第二十七条机动车检验机构应制定客户信息检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业保密制度，保密内容应至少包括以下内容秘密负有保密义务，并制定实施相应的保
（一）委托方提交的文件与资料；密措施
（二）检验记录和检验报告所涉及的委托□提问7）检验检测机构制定并实施必要的保密方信息；公司进行了保密承诺，□面谈叼符合口基本制度和措施，使其人员对其在检验检测活
（三）检验员在现场检验时获得的信息，包员工签订了保密协议，口查阅资料符合口不符合动中所知悉的国家秘密、商业秘密履行保括检验结论等；制订了保密制度□现场观察密义务
（四）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息
2.9检验检测机构应当具有与其从事检验第七条机动车检验机构应按照资质认定要检测活动相适应的检验检测技术人员和管求，配置相应的检验人员机动车检验机构理人员检验人员应包括（但不限于）登录员、外□提问具备相应人员，与所承符合观检验员、底盘部件检验员、引车员、OBD□面谈口查阅担的机动车检验工作相□基本符合口查验员、排放检验员等检验人员的检验能资料口现场观匹配不符合力应与所承担的机动车检验工作相匹配察RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
4.
1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应
1.在业务大厅公示了遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公
1.是否在客户活动区由法人代表签署的公0提问平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会域粘贴由法人代表或最高正性承诺口办公室责任口查阅资料管理者签署的，具有法律
2.没有违规记录符合口检测室G3现场观察效率的公正性承诺？
2.询问最高管理者，近1年是否有违规记录
4.
1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应
1.是否在客户活动区
3.在业务大厅公示了遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公域粘贴由法人代表或最高由法人代表签署的公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会0提问口查阅管理者签署的，具有法律正性承诺0办公室口责任资料13现场观效率的公正性承诺？
4.没有违规记录符合检测室察
2.询问最高管理者，近1年是否有违规记录
4.
1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚
1.是否建立了《维护
1.查阅了程序文信的程序检验检测机构及其人员应不受来自内外公正和诚信程序》？件，建立了相应程序部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影
2.是否建立识别出公
2.有对公正性风响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确正性风险的长效机制？险识别记录和预防纠和可追溯检验检测机构应建立识别出现公正性风口提问口查阅
3.是否制定文件规定正措施口办公室险的长效机制如识别出公正性风险，检验检测机资料口现场观不准使用同时在两个及以
3.在质量手册进符合口检测室构应能证明消除或减少该风险若检验检测机构所察上的检验检测机构从业的行了规定，在公司员在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采人员或者在协议、合同上工承诺书和合同等附取措施避免潜在的利益冲突检验检测机构不得使附加了此条款？加了此条款未发现用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员有同时在两个《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述第十二条机动车检验引车员应持有与检验车
2.
9.1*检验检测机构与其人员建立劳动型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年关系应当符合《中华人民共和国劳动法》以上驾龄□提问查看了资料，有劳动合国符合《中华人民共和国劳动合同法》的有关规第十三条机动车检验机构应与机动车检验人□面谈口查阅同和引车员驾驶证，符口基本符合定，法律、行政法规对检验检测人员执业员签订劳动、聘用合同，建立劳动关系检资料口现场观合要求，没有签订诚信资格或者禁止从业另有规定的，依照其规□不符合验人员应签订诚信检验承诺书，承诺严格按察检验承诺书定照法律法规、技术标准等要求开展机动车检8）检验检测机构人员均应当签订劳动、聘验工作用合同，且符合相关法律法规的规定
2.
9.2检验检测机构人员的受教育程度、第八条机动车检验机构应对检验人员进行培□提问查阅人员档案，员工进0符合专业技术背景和工作经历、资质资格、技训，并经考核合格，确认其满足技术能力要□面谈行培训，人员的资质等□基本符合口术能力应当符合工作需要求后方可从事相关岗位的检验工作0查阅资料口符合工作需要不符合现场观察9）检验检测机构具有为保证管理体系的口提问口符合有效运行、出具正确检验检测数据、结果□面谈所需的技术人员和管理人员（包括最高管公司具备相关人员口基本符合0查阅资料口理者、技术负责人、质量负责人、授权签□不符合现场观察字人等）10）检验检测机构技术人员和管理人员的结构、数量、受教育程度、理论基础、技□提问第九条机动车检验机构检验人员数量应与检公司人员满足要求，与国符合术背景和经历、实际操作能力、职业素养□面谈测线数量及日检验车辆数量相匹配，满足机检测检测线数量及日□基本符合口等符合工作类型、工作范围和工作量的需□查阅资料口动车检验的要求检验车辆数量相匹配不符合要现场观察《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述11）检验检测机构的技术负责人负责检验查看了质量手册，质量检测机构的全部技术活动范围体系要素职能分配表口提问口面谈和技术负责人职责，技符合口基本符必查阅资料口术负责人负责检验检合口不符合现场观察测机构的全部技术活动范围12）技术负责人具有中级及以上相关专业第十一条机动车检验机构技术负责人、授权技术职称或者同等能力同等能力是指博签字人应具有中级及以上相关专业技术职称士研究生毕业，从事相关专业检验检测活并从事相关检验检测工作三年及以上，或者动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相具备同等能力大型客车、校车和危险货物关专业检验检测活动3年及以上；大学本运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人科毕业，从事相关专业检验检测活动5年员时，从事相关检验检测工作时限要求在原及以上；大学专科毕业，从事相关专业检有要求基础上增加两年脸检测活动8年及以上本条所称相关专业技术职称是指车辆工程、口提问口面谈查看了技术负责人档动力工程（内燃机）、汽车运用工程、汽车切符合口基本口查阅费料口案，技术负责人资质符维修工程、汽车检测（技术）、汽车设计制符合口不符合现场观察合造、汽车试验、汽车服务工程及机械工程、道路运输安全、机电制造、自动化控制、环境工程和环境监测类等技术职称本条所称同等能力是指符合《检验检测机构资质认定评审准则》规定的同等能力要求；或者车辆工程、汽车运用工程、汽《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述车服务工程等专业大学本科毕业，机动车设计、制造、装配、检测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕业，从事相关检验检测工作三年及以上；或者具有机动车检测、机动车维修、汽车制造、汽车装调、工程机械维修类等技师及以上技能资格（等级），从事相关检验检测工作三年及以上本条所称从事相关检验检测工作是指在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作13）质量负责人、技术负责人、授权签字第十条机动车检验机构技术负责人、授权签人符合管理体系任职要求、授权条件，具字人应熟悉相关的法律法规、标准，熟悉机查看了质量负责人、技有任职文件，有充分的证据证明其能力持动车理论与构造、排放控制系统基础知识与术负责人、授权签字的口提问续符合要求组成、熟悉各检验工位业务、流程及相关专授权、任职文件和能力□面谈口查阅0符合口基本符业知识，熟悉检验检测仪器设备的结构及性确认表，对技术负责人资料口现场观合□不符合能，熟练掌握检验检测仪器设备的操作规程和授权签字人进行了察相关问题提问，能够准确回答《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术不符合事项描审核方法审核记录审核结论要求》述
2.
9.3检验检测报告授权签字人应当具有第十一条机动车检验机构技术负责人、授权中级及以上相关专业技术职称或者同等签字人应具有中级及以上相关专业技术职称能力，并符合相关技术能力要求14）检并从事相关检验检测工作三年及以上，或者验检测报告授权签字人具有中级及以上具备同等能力大型客车、校车和危险货物相关专业技术职称或者同等能力同等能运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人力是指博士研究生毕业，从事相关专业检员时，从事相关检验检测工作时限要求在原脸检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，有要求基础上增加两年从事相关专业检验检测活动3年及以上；本条所称相关专业技术职称是指车辆工程、大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动力工程（内燃机）、汽车运用工程、汽车动5年及以上；大学专科毕业，从事相关维修工程、汽车检测（技术）、汽车设计制专业检验检测活动8年及以上造、汽车试验、汽车服务工程及机械工程、□提问查看了授权签字人档
⑦符合道路运输安全、机电制造、自动化控制、环□面谈案，授权签字人资质符□基本符合口境工程和环境监测类等技术职称0查阅资料口合要求不符合本条所称同等能力是指符合《检验检测机现场观察构资质认定评审准则》规定的同等能力要求；或者车辆工程、汽车运用工程、汽车服务工程等专业大学本科毕业，机动车设计、制造、装配、检测、维修、鉴定评估、整形及改装、汽车电子、汽车营销与服务、汽车新能源等专业大学专科毕业，从事相关检验检测工作三年及以上；或者具有机动车检测、机动车维修、汽车《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述制造、汽车装调、工程机械维修类等技师及以上技能资格（等级），从事相关检验检测工作三年及以上本条所称从事相关检验检测工作是指在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作15）检验检测报告授权签字人的授权文明
⑦符合确规定授权签字人签字范围，授权签字人口提问口面谈查看了授权文件，符合口基本符合的工作经历和教育背景与授权文件规定的口查阅资料口要求签发报告范围相适应，授权签字人的能力现场观察□不符合胜任所承担的工作
2.10检验检测机构应当具有固定的工作□提问口面谈查看了资料，公司具有第十四条机动车检验机构应具有所有权或者0符合口基本符场所，工作环境符合检验检测要求口查阅费料口完全所有权的固定工完全使用权的固定工作场所，其工作环境能合现场观察作场所，场所环境符合保证检验结果的准确口不符合要求
2.
10.1*检验检测机构具有符合标准或第十五条机动车检验机构场地、建筑物等设者技术规范要求的检验检测场所，包括固施应满足承检车型检验项目和安全作业的要□提问
⑦符合定的、临时的、可移动的或者多个地点的求，并设置相应的办公、检验、服务等区域□面谈场所符合要求□基本符合口场所办公区域应设置办公室、档案室（分类存放□查阅资料口不符合技术档案、车辆档案）、机房现场观察《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述检验区域应设置预检区、外检区、车辆底盘部件检验区（可与具备其功能的检验区合并）、检测车间（仪器设备自动控制区）、底盘动态检验区、行车制动性能路试检验区（适用时）、驻车制动性能路试检验区、整备/空车质量和外廓尺寸检验区（适用时）外检区应设置外检棚或外检车间在检验区域内对车辆进行有移动性质的检测时应封闭管理，有隔离设施防止无关人员进入，确保检验安全第十六条机动车检验机构内部道路应为水泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，道路的长度、宽度、转弯半径应满足承检车型的正常行驶要求第十七条机动车检验机构应合理规划场内行车路线应设置足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志等场内交通标志标线信息应简洁、清晰、连续且指向明确，符合《道路交通标志和标线》（GB5768）的规定，确保车辆和人员通行安全和进出顺畅第十八条车辆底盘部件检验操作空间应当满足检验要求，有良好的照明、通风、信号等设施，地沟周围有车辆防坠入措《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述施进出地沟楼梯通道应设置在地沟侧面，进出口有安全护栏，或有其他能够保护车辆底盘部件检验人员的安全措施，且不影响车辆通行使用举升装置进行检验的场地应留有足够的工作和避险空间第十九条检测车间应为固定建筑，通风、照明、排水、防雨、防火等满足安全防护要求检测车间的长度、宽度、内部空间、各工位空间及间隔距离和检测车间出入门应满足相应检验车型和检验项目的要求检测车间应充分考虑空气的流通，必要时安装车辆废气排出装置，降低车间内的空气污染，确保排放检验车间通风良好，排放检验区域不发生机动车排气累积或聚集检测车间应铺设易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度应满足被检车辆的承载要求；行车地面纵向和横向坡度不大于
0.1%;制动性能检测设备前后的行车地面附着系数应当不小于
0.7（大型车辆检测线6m内、小型车辆检测线3m内，使用平板制动检验台时除外），或有其他防止制动检验时车辆后滑的措施检测车间出入门应分别设置，不得混用《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述检测车间内人行通道如有应当设置隔离栏和标志，与检验通道隔离，宽度不小于1限检测车间出入口应设有引车道和必要的交通标志第二十条机动车检验机构应具备行车制动路试车道，车道长度和宽度应当满足检验工作的要求路试车道应铺设平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，设置规范的交通标志标线，纵向坡度不大于1%、轮胎与地面间的附着系数不小于
0.7总质量小于等于3500kg的车辆路试车道，有效长度不少于80nb宽度不少于6in；总质量大于3500kg的车辆路试车道，有效长度不少于100用，宽度不少于6m；或经过实测满足承检车型要求路试车道应设有安全标识和安全防护措施不得在楼顶、地下室和场区外等区域设置路试车道采用平板制动检验台检验非营运小型、微型载客汽车行车制动性能时，可不具备路试车道第二十一条机动车检验机构应具备驻车坡道或配备满足《机动车安全技术检验项目和方法》GB38900要求的驻车制动仪器设备《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述驻车坡道应满足以下要求坡度15%（适用时）和20%,坡道宽度比承检车型的最大宽度宽Imo并设有安全标识和安全防护措施不得在楼顶、地下室和场区外等区域设置驻车坡道第二十二条机动车检验机构场区内应具备底盘动态检验区，其长度和宽度应满足承检车型要求第二十三条机动车检验机构停车场地面积应当与检验能力和日检验车辆数量相适应停车场地应为水泥、沥青或者其他硬地面，能承受车辆的碾压；场内应划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通；满足消防等安全要求；布局合理，标线指示牌清晰，能够保证检验流程顺畅，尽量避免产生车辆交叉干扰，如无法避免时应增设有效管控措施16）检验检测机构的工作场所与《检验检测机构资质认定申请书》填写的工作场所□提问查看了《检验检测机构地址一致M符合□面谈必查阅资质认定申请书》，填□基本符合口资料口现场观写的工作场所地址与实不符合察际工作场所一致《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述叼符合17）检验检测机构对工作场所具有完全的□提问使用权，并能提供证明文件如租用、借□面谈口查阅查看了租赁合同，合同口基本符合用场地，期限不少于1年资料口现场观期限10年□不符合察口符合
2.
10.2检验检测工作环境及安全条件符□提问对工作环境和安全情合检验检测活动要求□面谈口查阅□基本符合况进行了检查，符合要资料□不符合求□现场观察口提问
⑦符合18）检验检测机构的场所符合开展检验检对工作场所进行了观测相应标准或者技术规范要求口面谈口基本符合察，符合相应标准或者□查阅资料□不符合技术规范要求0现场观察19）标准或者技术规范对开展检验检测活动的环境条件有要求，或者当环境条件影□提问0符合响检验检测结果质量时，检验检测机构应□面谈口查阅查看了环境监控记录，□基本符合口当对环境条件进行监测、控制和记录，使资料口现场观符合要求不符合其持续符合标准或者技术规范要求察20）检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素（如危险化学品的□提问查看了标准气体的管规范存储和领用、危废处理的合规性、气□面谈口查阅理和使用，查看了防护0符合口基本符瓶的安全管理和使用等），并设置必要的资料口现场观设施，应急设施，查看合口不符合防护设施、应急设施，制定相应预案察了应急预案，符合要求RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现及以上的检验检测机构从业的人员
4.
1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和
1.是否建立了《保护
1.查阅了程序文所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结客户秘密和所有权程件，建立了相关程序果信息的要求检验检测机构及其人员应对其在检验序》？
2.程序文件包括检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密
2.程序文件是否包括了电子储存和传输结负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施了电子储存和传输结果信果信息的要求息的要求？
3.保密内容包含口提问口查阅0办公室口
3.保密内容是否包含RB/T
214、RB/T218和资料切现场观符合检测室R B/T
214.RB/T218和《中《中华人民共和国保察华人民共和国保密法》所密法》所述内容
4.述内容？质量手册发布了保密
4.是否发布了保密性性声明，业务大厅也声明？进行了公不
04.2人员
4.
2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对
1.是否建立了《人员管理
1.查阅了程序文人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管程序》？件，建立了相关程序理检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用2,是否进行了对人员资
2.进行了规范管口提问关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要口办公室口格确认、任用、授权和能理，建立了员工档案查阅资料口符合求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力检测室力保持等规范管理？
3.查阅了劳动合现场观察和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系
3.是否依据《劳动法》和同，签定了劳动合的职责检验检测机构中所有可能影响检验检测活动《劳动合同法》跟员的人员，无论是内《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述
2.11检验检测机构应当具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施
2.
11.1*检验检测机构应当配备具有独第二十四条机动车检验机构应依据其申请立支配使用权、性能符合工作要求的设备的检验检测能力范围配备满足国家标准和规和设施范要求的检验检测仪器设备及相关标准物质查看了仪器设备档□提问21）检验检测机构应当配备符合开展检验机动车检验的主要检验检测仪器设备，如制案，0符合□面谈口查阅检测（包括抽样、样品制备、数据处理与动检验台、轮（轴）重仪（地磅）、侧滑检观察了设备设施，公司□基本符合口资料口现场观分析等）工作要求的设备和设施验台、前照灯检测仪、外廊尺寸自动测量装具有符合要求的设备不符合察置、底盘测功机、底盘间隙仪等，应为固定和设施式设备，自动控制的仪器设备应安装在检测车间内摩托车和三轮汽车的主要检验检测仪器设备可采用移动式设备机动车检验机构对使用的检验检测仪器设备应拥有所有权22）检验检测机构使用租用、借用的设备设施申请资质认定的，应当有合法的租用、国符合口提问口面谈查阅了质量和询问仪器借用合同，租用、借用期限不少于1年□基本符合□查阅资料口设备管理员，没有租用并对租用、借用的设备设施具有完全的使现场观察和借用设备□不符合用权、支配权同一台设备设施不得共同租用、借用、使用
2.
11.2检验检测机构应当对检验检测数第二十五条机动车检验机构应保证用于检验
⑦符合口基本□提问据、结果的准确性或者有效性有影响的设检测并对结果有影响的软件符合相关法律法查看了仪器设备检定/符合□面谈口查阅备（包括用于测量环境条件等辅助测量设规、标准的规定，经过验证，以及进行维护、校准周期表和检定/校□不符合资料口现场观备）实施检定、校准或核查，保证数据、变更、升级后的再验证，并加以唯一性标识准证书，符合要求察结果满足计量溯源性要求《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述23）对检验检测数据、结果有影响的设备机动车检验机构应确保用于检验检测的软件（包括仪器、软件、测量标准、标准物质、的唯一性、完整性，不得擅自修改软件，确参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相需升级的，应记录版本号、时间和功能修改查看了仪器设备（包括应组合装置），投入使用前应当实施核查、软件、标准物质等）的说明口符合□提问口面谈检定或者校准及周期核查、检定或者校准；验收报告、期间核查、□基本符合口查阅资料口设备检定或者校准应当满足计量溯源性要检定/校准证书符合要现场观察□不符合求；求建立了仪器设备的设备的核查、使用、维护、保管、运输等管理程序应符合相应的程序以确保其溯源的有效性24）对检定、校准或核查的结果进行计量确认，确保其满足预期使用要求包括溯源文件的有效性、检定、校准或核查的结果与预期使用的计量要求相比较以及所要□提问切符合求的标识□面谈口查阅对检定/校准证书进行□基本符合所有修正信息得到有效利用、更新和备资料口现场观确认，有确认记录□不符合份无法溯源到国家或国际测量标准时，察检验检测机构应当保留检验检测结果相关性或准确性的证据检验检测机构的参考标准及其使用应满足溯源要求
2.
11.3检验检测机构如使用标准物质，口提问查看了标准物质档案，E1符合口基本应当满足计量溯源性要求□面谈口查阅所用标准物质符合要符合□不符合25）若使用标准物质，应当满足计量溯资料求《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述源性要求，可能时，溯源到SI单位或者□现场观察有证标准物质
2.12检验检测机构应当建立保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系，并确保该管理体系能够得到有效、可控、稳定实施，持续符合检验检测机构资质认定条件以及相关要求
2.
12.1检验检测机构应当依据法律法规、标准（包括但不限于国家标准、行业标准、国际标准）的规定制定完善的管理体系文件，包括政策、制度、计划、程序和作业建立了管理体系制订指导书等检验检测机构建立的管理体系0符合口提问口面谈了制度、计划、程序文应当符合自身实际情况并有效运行□基本符合口查阅资料口件和作业指导书等，相现场观察关文件是根据公司实际□不符合26）检验检测机构建立的管理体系与机构情况编制运行的自身实际情况相适应检验检测机构应当提供其管理体系有效运行的证据27）检验检测机构建立的管理体系文件包含政策、制度、计划、手册、程序和作业指导书，以恰当的文件形式体现文件形式包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书等《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述第三十八条机动车检验机构在开展机动车检28）检验检测机构建立的管理体系应当有验过程中应提供以下服务效运行，具有体系运行相应的记录a）管
（一）预约检车服务，并保障预约车辆优先理体系文件标识、批准、发布、变更和废检验；止控制记录；
（二）“交钥匙工程”服务，检验工作由检b）客户投诉的接收、确认、调查、处理验机构工作人员一次性负责办结整合窗口口提问口面谈公司管理体系有相应切符合口基本和服务客户记录；服务流程，实现全流程一窗办理办事窗口口查阅资料口的记录，公司进行了相符合口不符合c）检验检测不符合工作的处理记录；d）实行排队叫号管理；现场观察应服务检验检测机构采取纠正措施、应对风险和
（三）服务大厅设置综合咨询台，提供取号机遇的措施和改进记录；和咨询服务；设置电子屏幕，实时显示车辆e）检验检测样品全过程控制记录；检测情况；f）检验检测机构管理体系内部审核记录；
（四）在明显位置公示监督举报电话、设置g）检验检测机构管理评审记录举报箱，及时妥善回应群众合理意见29）检验检测机构建立的管理体系应当对机构组织结构、岗位职责、任职要求和能力确认作出规定检验检测机构依据管理查看了公司的质量手体系建立的人员技术档案内容包括不限于册和墙上的岗位职责，教育背景、培训经历、资格确认、授权、口提问口面谈对机构组织结构、岗位符合口基本符监督的相关记录口查阅资料口职责、任职要求和能力合口不符合检验检测机构依据管理体系规定开展人现场观察确认作出了规定查看员的管理、技术、安全培训，并保存培训了人员档案，档案包括记录相应内容《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述叼符合查看了合同评审资料，
2.
12.2检验检测机构应当开展有效的合口提问口面谈口基本符合公司对合同进行了评同评审对相关要求、标书、合同的偏离、口查阅资料口□不符合审变更应当征得客户同意并通知相关人员现场观察30）检验检测机构建立的管理体系包含对口提问口面谈查看了质量手册，公司口符合评审客户要求、标书、合同的偏离、变更口查阅资料口对评审客户要求、标书、口基本符合口做出规定的内容现场观察合同的偏离、变更做出不符合了规定31）检验检测机构的管理体系包含对分包对法人进行了询问，公口符合口基本和使用判定规则的相关规定口提问口面谈司不涉及分包，公司质符合口不符合第二十八条机动车检验机构不得对机动车检口查阅资料口量手册也明确了，公司验进行分包现场观察不得开展分包
2.
12.3检验检测机构选择和购买的服务对法人进行了询问，公叼符合口基本和供应品应当符合检验检测的工作需求口提问口面谈司不涉及分包，公司质符合口不符合口查阅资料口量手册也明确了，公司现场观察不得开展分包32）检验检测机构应当对选择和购买的服查看了供应商相关档务和供应品符合检验检测工作需求作出规案和质量手册，对买和口提问口面谈定并有效实施，确保服务和供应品符合检选择服务和供应品进行0符合口基本符口查阅资料口验检测工作需求了规定购买和选择的合口不符合现场观察服务和供应品符合工作需求《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述
2.
12.4*检验检测机构能正确使用有效的方法开展检验检测活动检验检测方法查看了公司标准方法，包括标准方法和非标准方法，应当优先使对标准方法进行了收用标准方法使用标准方法前应当进行验集，对使用的标准方法口提问
⑦符合证；使用非标准方法前，应当先对方法进进行了验证，公司使用口面谈口基本符合行确认，再验证的标准方法为现行有效0查阅资料口的标准方法，公司没有□不符合现场观察使用非标准方法，现在观察了检验人员使用标准方法开展检验检测工作，能够正确的使用33）检验检测机构对新引入或者变更的标准方法进行方法验证并保留方法验证记录，方法验证记录可以证明人员、环境条口提问口面谈件、设备设施和样品符合相应方法要求，查看了标准方法的验口符合口基本口查阅费料口检验检测的数据、结果质量得到有效控证记录，有相应记录符合口不符合现场观察制检验检测机构在使用非标方法前应当进行确认、验证，并保留相关方法确认记录和方法验证记录34）检验检测机构根据所开展检验检测活
⑦符合口基本制订了相关作业指导动需要制定作业指导书，如设备操作规口提问口面谈符合书，作业指导书与公司程、样品的制备程序、补充的检验检测细S查阅资料口□不符合开展的机动车检验活动则等作业指导书与检验检测机构开展检现场观察相适应验检测活动相适应《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述叼符合35）检验检测机构的管理体系包含对检验□提问公司对检验检测方法检测方法定期查新和保留查新记录作出规□面谈口查阅口基本符合等进行了定期查新，有定的内容检验检测机构保留查新记录，资料口现场观□不符合查新记录证明所用方法正确有效察
2.
12.5当检验检测标准、技术规范或者声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构应当报告测量不确定度36）检验检测机构的管理体系包含对报告
⑦符合□提问口面谈检验检测结果测量不确定度作出规定的内符合质量手册做出了□基本符合S查阅资料口容相关规定现场观察□不符合37）检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构根据管理体系的规定报告不确定度并保留记录
2.
12.6检验检测机构出具的检验检测报告应当客观真实、方法有效、数据完整、查看了检验检测报告，信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法
⑦符合第二十九条对检验不合格的车辆，机动车0提问□面谈报告符合要求，对不合定计量单位□基本符合检验机构应一次性书面告知送检人不合格内口查阅资料□格的车辆，公司也出具容，当出现不适宜继续进行检验的项目除外现场观察了不合格的检验检测□不符合报告并告知了送检人《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述38）检验检测机构体系文件包含检验检测□提问（3符合报告的固定格式报告应当客观真实、方□面谈查看了20份报告，报□基本符合口法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、0查阅资料告内容符合要求不符合表述清晰、使用法定计量单位并符合检验□现场观察检测方法的规定0符合39）检验检测机构开展检验检测活动的原第三十三条机动车检验报告中所有项目的检□提问查看了报告及其对应始记录信息能有效支撑对应出具的报告内验结果应能追溯到检验记录，检验报告和检□面谈口查阅的原始记录，原始记录□基本符合容验记录的编号应具有唯一性并对应资料口现场观的编号和数据能对应□不符合察40）检验检测机构出具的报告至少应当包括标题、唯一性标识、资质认定标志、检验检测机构的检验检测专用章或者公□提问查看了20份检验检测章、授权签字人识别、客户的名称和地址、□面谈口查阅0符合口基本符报告，报告具备相应的检验检测方法的识别、样品的识别、样品资料口现场观合口不符合内容接收时间和检验检测时间、签发时间、存察在抽样时的抽样信息和存在分包时的分包信息41）检验检测机构如果使用电子签名，符□提问
⑦符合合相关法律法规规定□面谈口查阅符合相关法律法规规□基本符合口资料口现场观定不符合察□提问0符合
2.
12.7检验检测机构应当对质量记录和第三十一条机动车检验机构应建立记录管理公司建立了记录管理技术记录的管理作出规定，包括记录的标程序，保护和备份以电子形式存储的记录，□面谈程序，质量手册对质量□基本符合识、贮存、保护、归档留存和处置防止未经授权的侵入或修改口查阅资料记录和技术记录的□不符合《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述等内容记录信息应当充分、清晰、完整第三十二条机动车检验记录（包括复检记录、口现场观察管理作出规定，公司出检验检测原始记录和报告保存期限不少于路试记录及电子形式存储的记录）应通过纸具的报告和原始记录6年质签名、电子媒介或者其他途径记录检验员等按规定进行保存报42）检验检测机构的管理体系包含对记录个人身份标识并可追溯到检验员告不存在修改的情况管理的规定，记录应当信息充分、清晰、检验员个人身份标识应具有唯一性，并保证完整记录管理内容包括记录标识、贮存、安全，防止盗用和误用保护、归档留存和处置等检验检测原始授权签字人、检验员、受理人员采用电子签记录和报告保存期限不少于6年名的，应符合相关法律法规的要求，并保留相应的影像资料或具备人脸识别、指纹识别等功能，确保记录可追溯第三十四条机动车检验机构不得在已出具的检验报告上做任何修改如确需对检验报告进行修改，应将已出具的报告收回、作废，发出新的报告，必要时重新进行检验第三十五条机动车检验机构在保证安全、完整、可追溯的前提下，可使用电子形式存储的记录和报告代替纸质文本存档第三十六条车辆检验报告与检验记录（包括初、复检记录和路试记录）保存期应不少于六年，机动车排放检验报告的电子档案保存期应不少于十年《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述机动车检验机构应保存机动车检验过程中每一次检验的检验报告和检验记录与公安、生态环境、交通运输部门联接的与检验相关的监控视频、图像和数据信息的保存按照相关部门的要求执行43）检验检测机构具备保存记录和相关文公司具有管理记录和口提问切符合件的场所，该场所的环境设施及环境条件文件的场所，资料存放□面谈□基本符合口符合保存要求室和综合办公室，文件□查阅资料口不符合和记录的存放做好的现场观察保护，符合要求
2.
12.8检验检测机构在运用计算机信息第三十条机动车检验使用的固定式检验检系统实施检验检测、数据传输或者对检验测仪器，应具有数据通讯接口，能够进行联检测数据和相关信息进行管理时，应当具网控制和计算机联网机动车检验机构不得有保障安全性、完整性、正确性措施改变联网检验检测仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数和检验结果，查看了质量手册和现排放检验结果的修约应按生态环境部门的要场观察了，质量手册有□提问口面谈符合求执行固定式检验检测设备，应采用数字相关文件进行规定，公口查阅资料口□基本符合口式数据处理二次仪表，包括工控计算机、司对数据等进行了保现场观察不符合单片机、单板机、数字信号处理系统（DSP护，没有对传送信息的数字信号处器）等仪器设备等进行改变44）检验检测机构在利用计算机信息系统对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或者检索时，检验检测RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工签订了劳动合同？同工作，并按照管理体系要求履行职责
4.是否制定了岗位职
4.制定了岗位职责，责？在员工手册、质量手
5.查监督记录，是否册均进行了发布，相关活动区域进行了公对人员进行监督？示
4.
2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理
1.是否确认全权
1.确认了全权负层应履行其对管理体系的领导作用和承诺a）对公负责的管理层，是否责的管理层，在质正性做出承诺；b）负责管理体系的建立和有效运行；有任命书？量手册有相应描c）确保管理体系所需的资源；d）确保制定质量方
2.管理层是否对述，有管理人员的针和质量目标；e）确保管理体系要求融入检验检测公正性做出承诺？任命书的全过程；f）组织管理体系的管理评审；g）确保
3.管理层是否履
2.管理层对公正管理体系实现其预期结果；h）满足相关法律法规要行其职责，负责管理性做出了承诺，质求和客户要求；i）提升客户满意度；j）运用过程体系的建立和有效运量手册有发布，业方法建立管理体系和分析风险、机遇口提问行；确保管理体系要务大厅有公示S查阅资料也办公室口检测室求融入检验检测的全
3.质量手册明确符合过程；组织管理评审0现场观察了管理层的职责，等？组织了管理评审
4.是否制定质量等方针和目标？
4.制定了质量方针和目标，质量手册有发布，业务大厅进行《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述机构建立的管理体系文件包含保护数据完整性、安全性和不可伪造篡改的内容，防止未经授权的访问，确保检验检测数据、结果不被篡改、不丢失、可追溯45）检验检测机构在运用计算机信息系统实施检验检测、数据传输或者对检验检测数据和相关信息进行管理时，正确有效开展保障安全性、完整性、正确性的措施46）检验检测机构应当对所使用的自动化口提问口面谈
⑦符合口基本公司对使用的自动化软件，包括信息化管理系统、数据采集系口查阅资料口符合口不符合软件进行了验证，保留统、数据处理系统的正确性进行验证并保现场观察了验证记录留相关活动记录47）检验检测机构建立的管理体系包含对口提问口面谈口符合口基本计算机信息系统的数据保护、电子存储和口查阅资料口查看了质量手册，有相符合口不符合传输结果规定的内容现场观察应内容
2.
12.9检验检测机构应当实施有效的数据、结果质量控制活动，质量控制活动与查看了公司质量控制口提问口面谈检验检测工作相适应数据、结果质量控计划、记录，开展了质0符合口基本符口查阅资料口制活动包括内部质量控制活动和外部质量量控制活动，也参加了合口不符合现场观察控制活动内部质量控制活动包括但不限外部的质量控制活动于人员比对、设备比对、《检验检测机构资质认定评审准则》《机动车检验机构资质认定评审补充技术要不符合事项描审核方法审核记录审核结论求》述留样再测、盲样考核等外部质量控制活动包括但不限于能力验证、实验室间比对等48）检验检测机构建立的管理体系包含对□提问
⑦符合数据、结果质量控制作出规定的内容检口基本符合口□面谈口查阅查看了质量手册，有相验检测机构开展的数据、结果质量控制活资料口现场观应内容不符合动与其开展的检验检测工作相适应察
⑦符合49）检验检测机构具有依据管理体系规定口提问口面谈开展数据、结果质量控制活动的相关记录S查阅资料口有质量控制活动的相□基本符合现场观察应记录□不符合50）检验检测机构在开展数据、结果质量□提问M符合控制活动时，数据的记录方式便于发现其质量控制中发现偏离，□面谈口查阅□基本符合发展趋势，若发现偏离了预先目标，应当制订了纠正措施，进行资料口现场观□不符合采取有效的措施纠正，防止出现错误的结了纠正察果
2.13有关法律法规及标准、技术规范对检0符合□提问验检测机构的主体、人员、场所环境、设□面谈符合有关法律法规及□基本符合口备设施和管理体系等条件有特殊规定的，0查阅资料口标准、技术规范要求不符合检验检测机构还应当符合相关特殊要求现场观察注带条款出现不符合的，内审结论为“不符合”内审组长签字内审组成员签字:本次内审结论口符合0基本符合口不符合RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现了公示
4.
2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以
1.查技术负责人资质（学
1.查阅了技术负上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质历、职称证书等）和能力责人档案，具备相应量负责人应确保管理体系得到实施和保持；应指定关确认文件，是否具有具备资质键管理人员的代理人中级及以上专业技术职
2.查阅了授权签
4.
2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以称，或同等能力，或机动字人档案，具备相应上专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准，车相关专业技师及以上技资质非授权签字人不得签发检验检测报告或证书术等级，或有机动车相关
3.技术负责人和专业大专及以上学历并质量负责人互不兼有3年及以上机动车检验任工作经历？是否具有理工
4.查阅了引车员科类专业的大专（含）以档案，具备相应资质口提问口办公室口上学历？
2.查授权签字人
5.抽查了20份检G3查阅资料符合检测室资质（学历、职称证书等）验报告，未发现非授口现场观察和能力确认文件，是否具权签字人签发报告现有具备中级及以上专业技象术职称，或同等能力，或
6.抽查20份检验机动车相关专业技师及以记录，检验车型与引上技术等级，或有机动车车员驾驶证相符相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历？签字RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现范围包含综检的授权签字人是否具有理工科类专业的大专（含）以上学历？
3.技术负责人和质量负责人是否相互兼任？
4.查引车人员是否有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证？综检引车员是否具有3年以上驾驶经历？
5.抽查20份检验报告，查看是否有非授权签字人签发的报告？
6.抽查20份检验记录，查看引车员检验车型是否与驾驶证相符？
4.
2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检
1.是否对操作设备、
1.对相应人员进测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释检验检测、签发检验检测行了能力确认，有确的人员，依据相应的教育、培训
1、技能和经验进行□提问口查阅报告或证书以及提出意见认记录口办公室能力确认应由熟悉检验检测目的、程序、方法和资料□现场观和解释的人员进行能力确
2.任命了质量监符合0检测室结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进察认？督员，有任命文件行监督
2.是否任命质量监督
3.有2023年质量员监督计划，对人员进RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
3.是否制订了质量监督行了监督，有监督记计划，并开展了监督任务，录包括对人员包括实习人员进行监督？
4.
2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确
1.是否建立了《人员
1.查阅了程序文定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训程序》？件，建立了相关程序培训培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务
2.是否制定了培训计
2.制定了培训计相适应划？划，有《2023年度员口提问切查阅
3.人员是否按照培训工培训计划》口办公室资料口现场观计划开展培训
3.按培训计划开符合口检测室察
4.培训是否取得了预展了培训
4.培训取得了预期效果期效果，有培训效性评价表
4.
2.7检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确
1.是否保留了人员的相
1.查阅了员工档案、口提问认、授权、教育、培训和监督的记录，记录包含能力口办公室关资格、能力确认、授权、培训档案、监督记录，13查阅资料符合要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员口检测室教育、培训和监督的记保留了相关记录口现场观察授权和人员能力监控录？
4.3场所环境
4.
3.1检验检测机构应有固定的、临时的、可移动的
1.场所和设施是否符
1.场所和设施符口提问或多个地点的场所，上述场所应满足相关法律法规、合相关法律法规、标准、合相关法律法规、标切办公室标准或技术规范的要求检验检测机构应将其从事检S查阅资料技术规范要求？准、技术规范要求符合口检测室验检测活动所必需的场所、环境要求制定成文件□现场观察
2.场所是否有使用
2.有使用权，有相权？应的文件RB/T214-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现
3.是否制定了场所、环境
3.制定了场所、环境要求的文件？要求的文件
4.
3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检
1.工作环境是否满足检
1.对工作环境进行现测的要求检验检测机构在固定场所以外进行检验验检测需要？注公司不场观察，环境卫生状口提问检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环涉及抽样，不进行场所外况合格，查阅了环境E1办公室境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求口查阅资料检测，不需提出固定场所监控记录，环境参数符合口检测室必现场观察以外进行检验检测或抽样符合标准要求的控制要求
4.
3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要
1.是否对检测环境进
1.对检测环境进求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控行监控？是否有监控记行了监控，有监控记0提问制和记录环境条件当环境条件不利于检验检测的录？录口办公室开展时，应停止检验检测活动口查阅资料
2.当环境条件不利于
2.通过询问，环境符合口检测室□现场观察检验检测的开展时，是否条件不利于检验时，停止检验检测活动停止了检验活动
4.
3.4检验检测机构应建立和保持检验检测场所良
1.是否建立了《内务
1.查阅了程序文好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因管理程序》？件，建立了相关程序素检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行
2.是否制定了应急预
2.建立应急预案，口提问口查阅有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染E1办公室案？并开展了应急演练？并开展了应急演练资料
⑦现场观符合检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的口检测室
3.是否有安全保障措
3.有安全保障措察区域加以控制，并根据特定情况确定控制的范围施？施
4.4设备设施。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
