监视和测量控制程序

监视和测量控制程序

1.目的确保产品特性在进料、工序、成品出厂时得到测量与监控，以验证其满足规定的质量要求，从而防止不合格产品转序或交付使用采用适当的方法对质量管理体系的过程进行监视和测量，确保质量管理体系的有效运行，满足顾客的需求

2.范围适用于对质量管理体系各过程的监视和测量以及进货、工序、成品出厂时产品的测量与监控

3.职责

4.1管理者代表——负责对质量管理体系过程进行测量与监控

3.2品保部——负责材料/外协件、工序产品、成品出厂的测量与监控——负责对产品进行测量与监控

5.程序

5.1过程的监视和测量a）管理者代表负责识别需进行监控和测量的过程，并通过适宜的监视和测量实现各过程持续满足预定目标的能力b）各部门根据本公司总目标进行分解，转化为部门质量目标，并制定为实现部门目标和落实本部门归口管理的过程的具体措施，汇总到管理者代表，填写《质量目标实现统计表》c）各部门经理应监督检查本部门控制的过程要素运行情况及部门目标实现情况d）管理者代表制定对各部门质量目标实现状况，、归口管理过程的落实状况的监视和测量频次、方法、内容e）管理者代表按各部门质量目标制定的监视和测量要求，组织实施监视和测量，记录测量结果在次月10日前完成统计分析f）产品实现过程的监视和测量按《生产和服务的提供控制程序》的规定执行g）质量管理体系运行的有效性的测量通过定期的内部质量管理体系审核来进行，详见《内部审核控制程序》的规定h）销售部对顾客满意度测量按照《顾客满意度控制程序》执行，并汇总上报管理者代表i）对各部门测量结果未符合预定目标的、产品实现过程的监视和测量中发现的重大的或重复发生的问题应由管理者代表组织采取纠正措施；发现的潜在的问题应由管理者代表组织相关部门分析原因，采取预防措施纠正预防措施应在发现不符合之日起一周内整改完成

4.2产品的监视与测量

4.

2.1材料/外协件检验原辅材料、零部件进厂后，品保部分别依据图纸、技术质量检验等文件资料要求进行检验，并将检验结果填入进料检验记录中，没有检测能力的检验项目，应将供方提供的检验报告/质保书附于检验记录之后，合格后由仓库依据《采购控制程序》实施入库，检测不合格则依据《不合格品控制程序》执行对于生产急则来不及检验的材料/外协件，须紧急放行的则由品保部经理签名认可后，检验员作“紧急放行”标识后由仓库办理入库作业，以便日后发现不符合要求时可予以追溯

4.

2.2过程检验品保部检验员分别依据图纸、作业指导书、产品技术标准等文件资料以及封样的标准样品，对生产过程中的各个主要工序实施巡检和抽检，填写巡检和抽检的制程巡检记录表；检验员应按《标识和可追溯控制程序》中有关产品检验状态标识的规定做好检验状态标识只有经品保部检测合格的产品才能转序或入库

4.

2.3成品检验品保部依据产品图纸、产品技术标准等文件资料以及封样的标准样品对成品进行检验，将检验结果记入《产品出厂检验报告》中，检验合格的产品方可入库和出货，否则依《不合格品控制程序》处理

4.

2.4品保部将每月的检验不良状况汇总制成质量月报表，用于资料分析来实施持续改进

4.

2.5相关质量记录则依《质量记录控制程序》作业

4.

2.4性能测试技术部根据产品技术规范要求编制《产品实验计划》，实验室按期对原材料、零部件、成品进行相关的的性能测试，编制检测报告检验员按《检验规范》要求对原材料、零部件、成品进行相关的的性能测试,并记录测试结果5相关文件来料检验规范过程检验规范采购控制程序生产和服务提供控制程序质量记录控制程序6质量记录序号表单编号表单名称归口部门保存期限1QR-QD-003质量目标实现统计表品保部5年2QR-QD-004进料检验记录品保部5年3QR-QD-005制程巡检记录表品保部5年4QR-QD-006成品入库检验记录品保部5年5QR-QD-007产品出厂检验报告品保部5年。