自查自纠整改报告（34篇）

自查自纠整改报告（精选篇）34好我为你细心整理了34篇《自查自纠整改报告》的范文，但愿对你的工作学习带来关心，盼望你能喜爱！当然你还可以在好搜寻到更多与《自查自纠整改报告》相关的范文篇一自查自纠整改报告公司依据贵局下发的[20XX]149号《关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关详细问题的描述，我司20XX年n月20日前开展了第一阶段的自查工作,仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、建议本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改状况

二、自查发觉的问题及整改状况依据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身进展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约；财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性支配

（二）各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，依据各岗位业务变化，准时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本状况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在2023年12月份公司组织支配了“财务部门2023年度教育训练方案二依据上述通知要求

（二），自查中公司依据《深圳证券交易所股票上市规章》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理方法》、《会计档案管理方法》、《企业内部掌握基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则，如《财务负责人制度》等此次整改中又补充完善了《会计人员连续教育管理制度》、《会计档案管理方法》等制度依据上述通知要求

（三），自查中公司规模急速进展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP系统已升级至用友

8.

9.0版本，人员操作权限由信息部严格掌握，职责分明为适应公司进展需要，公司已增加了费用预算模块，采纳用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的掌握与分析，以及日常报销的业务均根据集团模式统一进行这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理合同管理模块，主要为设备、工程、修理、租赁等大。