项目自查报告精华15篇

项目自查报告精华（15篇）项目自查报告1为全面落实科学发展观，进一步改善和进展民生，将教育民生工程落到实处，一年来，在各级政府和教育主管部门的高度重视和坚韧领导下，在有关单位的大力支持下，我校细心组织，科学调度，统筹支配，狠抓落实，各项民生工程顺当开展，现将工作状况汇报如下

一、指导思想以科学发展观为统领，以进展改善民生为目标，扎实推动各项民生工程，坚持“以人为本，关注民生〃，全面提升民生工程水平，增加为民效劳力量，全面完成20—年各项民生工程目标任务，促进和谐建立

二、取得的成果

1、留守儿童之家建立我校制定留守儿童之家建立实施方案，建立留守儿童档案和联系卡制度，学校定期对留守孩子开展专题教育，学校建立了“留守儿童之家〃活动室，实施结队帮扶制度，健全各项管理制度，强化日常管理，切实开展创新教育活动，表达对留守儿童的关爱，我校的五个留守儿童之家〃的软件资料、硬件设施根本达标学校成立了留守儿童之家建立自查评估督查小组，学区督导任组长,

2.5千米，分为4条线路1号线540米，2号线757米，3号线606米，4号线597米，在夯实的’路床上填筑15cm砾石路基，路面为15cm的泥结石路面，两边各设高

0.2米，宽

0.3米的路肩路基内侧设

0.4_

0.4米排水沟项目区涉及乡村

二、工程完成情况岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前，农业局就成立领导小组，下设项目管理办公室，负责项目日常工作，并制定了相关管理制度

（一）乡村机耕道建设农业局根据按凉发改农经—号文件批复的设计方案，结合项目区的实际情况制定《县石漠化综合治理工程实施方案》按照实施方案全面完成了机耕道（带沟渠）20—米，机耕道（不带沟渠）461o其中一号线机耕道（带沟渠）433米，机耕道（不带沟渠）461米，安装涵3061处3根，5067处20根；二号线机耕道543米，单独沟渠17米，安装涵3064处8根；三号线机耕道465米，安装涵3063处6根，8061处1根；四号线机耕道622米，安装涵4061处2根，5062处7根工程质量达到了设计标准完成投资为

61.7544万元以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付材料、设备购置款项使用及其他各项支出合理；前期工作经费及管理费用支出合规；并按规定编制完成了工程竣工决算；资金账目健全，并符合财经制度，资金监管体系健全，运行方式符合要求，自查验收按要求健全规范工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更，设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求，运行正常工程建后移交村委会，并建立了管护制度，管护责任、人员等已落实，并报农业局存档年度实施方案及批复文件，项目投资计划下达文件，工程招投标文件、工程承包合同，财务档案、工程审计报告，工程实施前、中、后的影像资料，工程实施情况报告，工程建后管理规章制度等档案资料收集整理，经自查符合要求

三、项目存在的问题

1、未实行工程监理

2、财务管理不够规范

3、规避招投标程序

四、整改情况

1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理，县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制

2、财务管理不够规范，县农业局严格按照《省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则》加强项目资金管理，严格审查各项支出，不得改变资金用途，建立专帐核算项目资金，确保资金安全

3、规避招投标程序，州发展改革委已对县农业局进行了6000元处罚在今后的工程项目建设中严格按照省发展改革委核准依法进行公开招标或比选项目自查报告4根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》（湘交质监字【20】348号）文件精神，项目公司成立了自查自纠领导小组，组长由项目经理刘建民担任,项目副经理胡志强、谢伏秀任副组长，公司综合部、工程部担任组员自查自纠领导小组于20_年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠，现将自查自纠情况报告如下

一、检查基本情况

（一）关于质量管理行为方面

1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续，制定了质量管理目标、办法和措施，针对性和可操作性较强，且落实比较到位施工工期能按批复的工期进行安排和控制对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复变更与支付管理及时、规范，建立了变更与计量台账能定期不定期的组织质量安全检查，对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理

2、监理处有完善的监理实施细则，监理工作计划能根据工程实际进度及时进行调整，监理工程师资质、人员和设备到位情况基本符合合同要求，有完善的试验室管理制度标准试验和对配合比设计验1证的审批均已完成工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书监理人员能认真填写监理日志，详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题，履行监理职责较认真能认真签署下发质量监理指令，跟踪落实，使其在执行过程中及时有效，并进行闭合自检资料比较齐全

3、设计单位能及时进行技术交底，设计人员驻场服务到位,对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认

4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位，其持证情况均符合合同及招标文件要求需要变动的人员按要求办理了变更手续各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组，负责工程总体质量劳务分包制定了相应的管理制度各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性，并且报批手续齐全，施工技术交底比较全面施工中加强了自检、自纠，发现问题及时处理试验设备按合同要求基本到位质量文件较齐全，档案管理较规范但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位，现场管理有时出现空档现象在自查自纠中这些问题已整改落实到位

（二）关于施工工艺方面路基施工中，土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配，含水量基本适宜，绝大部分碾压无明显轮迹，“弹簧”现象砌体砌筑、勾缝较密实牢固，软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求桥梁施工中，材料规格符合要求，水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施，松拌和均匀，无明显离析和超粒径现象，梁板顶部平整无浮浆，存放在预制场钢筋焊接长度按照规范及设计要求桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进，钻进连续，在钻孔排渣、提钻头除土时，保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度，及时检测，清孔；成孔后，灌注水下混凝土，根据规范及设计要求,浇筑过程连续，记录真实.杜采取保湿养生，保证了养生期，外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷但个别路基填土含水量偏大，局部有“弹簧”现象，A2标舲拌和场硬化破坏后未重新硬化，砂石材料有混堆现象，现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理，拌和场进行重新硬化，并对砂石材料进行分类堆放

（三）关于已完工程实体质量方面填方路基自检合格率为100%,达94区顶面的已经过监理验收，压实度符合规范要求桥涵构造物舲28天强度全部合格通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求，兰溪桥声测5根桩，合格率为100%但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象要求在今后的现场施工中，严格控制施工质量

（四）关于安全生产管理行为方面

1、建设单位能严格按照合同工期组织施工，无违规压缩合同工期的现象；项目概算虽未确定安全生产费用，但根据实际需要已支付安全生产费用达50多万（含保通费用）；项目公司成立了安全生产领导小组，实行了安全生产责任制，制定了生产安全应急救援预案；严格审查了各施工单位的安全生产许可证和“三类人员”的考核证书；到目前为止，尚未发生一起安全生产事故

2、监理单位配备有专职的安全监理，有明确的安全监理责任制度；能制定安全监理计划，及时进行安全监理检查，发现问题，及时整改；能对施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案中牵涉安全技术的文件，进行认真核查，检验其可行性，以确保工程实施过程中不发生安全事故；每天巡视工地，对存在安全事故隐患的施工现场进行口头或书面的指令，要求施工单位及时整改;建立了完善的安全监理台帐，驻地监理工程师每月对安全台帐、安全记录进行检查，了解安全隐患整治落实情况，并认真填写安全监理日志，做到有据可查

3、施工单位坚持“安全第

一、预防为主”的安全生产方针，加强安全管理人员和施工作业人员的安全教育，强化安全意识；加大安全生产设施的投入，防止安全事故的发生；施工人员已投保意外伤害俣险；“三类人员”证书齐全，各施工单位组织相关人员多次参加了市安监局办的安全教育培训班；建立了危险源识别清单、重大危险源清单，并严格按清单实施管理；落实了风险告知制度；在危险作业区，设立了危险源告示牌，制定了各项应急预案；建立了操作性较强专项安全技术措施；有针对性的制定了桥梁、盖板涵等危险性较大工程的专项施工方案，报批资料齐全；制定了临时用电方案；建立了特种作业人员花名册，有效资格证书齐全；能对特种设备进行定期检验和验收，施工驻地、办公生活区选址未存在风险，作业区和办公生活区分开但还存在以下方面的问题在落实风险告知制度的时候，无书面告知作业人员记录；无电工巡视、维修、保养记录；特种作业人员无到岗、离岗记录；无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐，起重设备无试吊记录；无消防安全责任制度，未确定消防安全责任人，无消防器材和危险品管理使用台帐已通知施工单位，6月底前完成上述问题的整改

（五）关于安全生产现场方面边通车边施工路段土方施工用木桩打桩，设置警界线，两头设立警示标志牌；对开挖的基坑用竹胶板支挡防护，设立明显警示标志牌，在夜间悬挂红色警示灯，并设立了超限标志牌；施工现场指挥交通的人员配备安全警示背心，桥涵施工作业人员必须佩戴安全帽；施工设备用电按“一机一闸一保护”安装，有接零保护和漏电保护设施；外露传动部分有安全防护罩，露天设备有防雨设施；拌和机设备作业和抢修符合安全要求；没使用起重设备运送人员，起重臂下无站人现象，司机持证上岗，信号传递通畅；基坑边坡符合安全要求，基坑边1m以内不得堆土、堆料、停置机具，基坑边沿堆物的安全距离符合安全规定；基坑开挖时，两人操作间距大于

2.5m,多台机械开挖，挖土机间距大于10m在开挖机o范围内，不许其他施工作业；基坑开挖严格按要求放坡，操作时随时注意了土壁的变动情况，如发现有裂纹或部分坍塌现象，应及时放坡或支撑处理，并注意支撑、保护的稳固和土壁的变化确保安全后，方可进行下道工序，有护坡桩和护坡的基坑在开挖时，定人定时对边坡进行监测；基坑四周设安全栏杆，高度不低于

1.2%人员不得趴在栏杆上往坑底看；基坑边坡采取了排降水措施，并用彩条布进行遮盖，以防止雨水对边坡的冲刷，基坑支护按规定进行了观测，对支护设施变形的增加支挡；基坑上下先挖好阶梯或开斜坡道，采取防滑措施，基坑已按规定设置了上下通道但还存在以下方面的问题临时用电线路未按规定设立，平躺在施工场地，存在安全隐患；安全警示灯的接线采用的花线，不符合工程临时用电要求；拌和机的空气开关未设置防水设施；边通车边施工路段，部分施工标志牌已损坏已要求施工单位将电线线路用竹竿架立，将安全警示灯的接线更换为皮线，在空气开关处设置防水箱，更换损坏的施工标志牌

二、整改措施

1、完善质检体系，落实三级自检制度，确保检验频率和方式符合规范和文件规定

2、落实岗位责任制，加强现场管理和对隐蔽工程、关键工序的旁站，严格落实上道工序不合格下道工序不开工的规定，强化事前和事中质量控制，减少和消除质量隐患

3、严格按设计图纸施工，未批复的变更不得施工，以确保设计的严肃性和施工的规范性

4、加大安全生产投入，设置必要的安全防护设施、警示标志、标牌、安全横幅等，确保施工路段安全畅通

5、加强边通车边施工路段的交通管制，派专人疏导、指挥交通，防止阻车事件的发生

6、认真开展施工质量安全检查，加大整治力度，发现和查处问题，限期整改项目自查报告5

一、—概况—镇下辖24个行政村，159个村民组，

3.4万人，是河南省重点镇、—市综合实力三十强乡镇，新郑市六大重点建设的工业园区一医药化工产业集群区所在地几年来，—镇充分发挥交通区位优势、医药化工群体优势、超硬材料群体优势，坚持以小起步，以多取胜，突出主导，形成集群,努力打造新郑“新区”，确立了把—建设成“北城医药化工产业集群区”的战略目标，区内现有工业企业120余家，总投资近20亿元其中以一羚锐制药有限公司、河南灵佑药业为龙头的医药生支部副书记负责驻点督查，教育处负责业务指导；经费由中心学校出资，集中支配展室的布置，硬件建立由各校负责支配，确保到达硬件要求；任务落实到专人负责，限期整改到位，完善资料建立

2、校舍平安工程主动推动校安工程建立，认真履行根本建立程序，严格落实各项制度，确保工程质量、平安和进度20_年我校校安工程为加固中心学校教学楼、油坊学校教学楼、白马学校教学楼、单岭学校教学楼，四个加固工程8月下旬已竣工验收，签证工作已完成，预备迎接审计部门的审计、决算工作新建新安学校食堂楼，10月9日开标，12日开场施工，目前根底分步已验收学校加强现场监管人员的管理，要求施工方排出工序倒排表，加快工程进度，确保12月中旬竣工验收

3、义务教育经费保障机制改革深化推动义务教育经费保障机制改革，建立工作机制，管好用好教育经费，发挥教育经费的使用效益贯彻执行义务教育阶段免收学杂费、免费使用教科书的有关政策结合我校实际状况，我校义务教育阶段的全部同学免除一切杂费，并完全供应免费教科书，让同学能充共享受国家对义务教育阶段同学的一切优待政策认真执行国家对贫困寄宿生的生活补助政策，我校本学期一产企业8家，主要生产化学药品、中成药、生物药品、原料药等，针剂、片剂、胶囊等一应俱全，仅水针剂年产量就将近30亿支,是我国水针剂的主要生产基地之一医药产业的发展，也带动了配套行业的兴起，制氧、安甑制造、印刷包装、泡沫制品等如雨后春笋现在，—已经成为新郑发展环境、产品结构的乡镇，实现了经济与社会同步协调发展

二、基础设施建设情况一年，镇区建成面积达

4.6平方公里，镇区人口

2.7万人全镇国内生产总值达到

7.6亿元，财政收入826万元，镇区居民年可支配收入6110元，镇区人均绿化面积10平方米，人均道路铺装面积16平方米，绿化覆盖率达到34%,电话入户率92%,自来水普及率达100%,净燃料普及率52%,人均居住面积35平方米

（一）工程性基础设施概况但镇区的基础设施已经满足不了经济发展的需要，为进一步推动—经济持续、快速发展镇党委政府提出了工业立镇、工业强镇战略，并适时调整了总体规划，拉大城镇框架，构划发展蓝图经过论证，投资216万元，对福华大道进行了高标准建设，该项目全长685米，宽30米，路面为混凝土浇铸，两侧路灯绿化均在建设之中此路的建成，为福华钢铁有限公司及陈庄变电站的员工出行、车辆出行提供了很大的.方便;投资96000元为核桃园村民组打深井一口，解决了近800人的吃水难题；投资850000元，对镇区的排水管线进行了改造或修建，解决了镇区道路排水不畅的问题;投入资金对镇区公厕、垃圾收集点进行了维修，已建成瓯江花园和下沉式广场各一座，垃圾中转站3个

（二）社会性基础设施情况目前，各类学校9所，涵盖了幼儿园、小学、初中、高中、大学教育，形成了完整的文化教育体系；有卫生院一所，是新郑市人民医院的联合医院;新敬老院也在建设之中；镇区内102路公交车直达新郑市区中心；电话装机总量11328万门，移动电话机站覆盖全镇，小灵通机站覆盖镇区镇区有水厂一座，日供水能力1万立方米，镇区自来水普及率达100%现有电视差转台2个，转播节目已达到45套镇区有51户153人纳入低保，享受40元-160元/月的保障金

（三）镇容村貌近年来，镇政府对郑新公路、107国道、—大道、育才路等进行改造，重点搞好绿化工程、灯光工程、沿街房屋改造、道路硬化工程沿街门店落实责任制，清理杂草、杂物，进行植树、绿化，高标准地完成了镇绿化建设工程，实现了“一路一色”，“一街一景“，镇容镇貌明显改观，村镇建设品味明显提高

三、存在问题由于—镇开发较早，基础设施虽然完备，但由于紧临107国道，过境车辆较多，道路老化较为严重，有粉尘和白色垃圾污染

四、整改措施

1、争取国家银行贷款，加强镇区基础设施改造

2、加强道路两侧绿化，缓解粉尘污染

3、加强国道沿线的白色垃圾治理项目自查报告6

一、项目实施情况—县20—年中央财政小型农田水利工程实施方案项目区位于维登乡的小甸村委会，处于像便族为主居住的澜沧江边高寒贫困山区农田灌溉基本靠天自然降雨，由于逐年雨水下降，加之当地水资源也特别缺少，农户基本无法种水稻，部分水田改种其它旱地农作物；用水情况属特别严重区工程建设完成后可改善灌溉面积170亩，新增灌溉面积3774亩；灌溉保证率提高到75%,灌溉水利用系数提高到

0.65；年节水量87m3,项目受益人口2100人我县严格按《实施方案》组织实施，成立了项目领导小组和项目实施小组，项目启动后，严格对项目资金的管理，在乡、村的积极配合支持下，目前项目建设进展顺利经过各级领导的关心支持，维登乡小甸托扒大沟于20—年10月25日正式破土动工，完成石方开挖20立方米，土方开挖

1478.2立方米；回填土石方

3026.52立方米；埋设pe管及钢管共计11285米，C15埋石柱

262.93立方米；m

7.5浆砌块石

35.48立方米；c20素於

40.68立方米但因雨雪天气未组织工程验收，无法进行工程结算

二、资金到位及使用情况工程概算投资

594.97万元资金来源中央补助300万元，地方财政补助及受益群众自筹（包括投工投劳折资）

294.97万元目前中央财政补助资金300万元已全部至U位，我县在项目建设中严格按财务制度和上级财政部门的要求，做到专帐管理，专款专用，并根据工程进度分次预付项目资金至目前已预付项目资金

155.31万元，其中

35.31万元用于拖枝大沟

三、组织管理为了使—县中央小型农田水利项目顺利实施，加强组织领导，把小型农田水利建设作为发展—县农田水利的头等大事抓紧抓好,成立了相应的领导小组和实施小组，使项目建设有条不紊地开展对项目采取统一领导、统一组织和管理，层层签订责任状到乡、到基地制定严格的项目管理办法和奖惩制度，充分调动各方面积极性，把项目建设落到实处项目建设严格执行“四制”，即项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同制招标管理实行招标前备案

四、项目资金调整说明我县的重点水利建设项目一一拖枝大沟经相关部门验收后在结算中出现资金缺口，经研究以《—县水利水电局关于要求调整水利项目资金的请示》（维水电请［2O_J71号）报县政府，县人民政府分管水利张丽军副县长同意批示，报请迪庆州水利水电局备案后，调整托扒大沟资金

353124.16元用于弥补拖枝大沟缺口资金

五、项目建设中存在的困难和问题

1、项目专业技术力量薄弱，给工程设计及施工带来较大困难

2、由于专项资金安排较少，难以满足我县的实际需求

3、因县财政困难，项目前期工作经费严重不足项目自查报告7

一、计划执行情况

1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明原因2环评等手续的.办理情况，批复的建设期存在的差距等

二、资金使用和管理情况

4、

5、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况，执行概预算管理规定的情况，按照合同支付工程款的情况，按规定使用管理费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账目的情况等

6、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式,结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的情况，工程投资完成情况等

7、基建收入及工程结余资金情况

8、项目竣工财务决算情况9其他费用使用和管理情况，概算执行情况等

三、建设任务完成情况

2、2场情况，调试、使用运行、管理和规章制度制订情况，项目运行管理制度制订、执行情况等

3、招标采购情况，按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况

4、合同管理情况，包括合同签订情况和合同执行情况

五、其他需要说明的情况项目自查报告8根据上级关于对20-20—年项目资金进行自查会议精神，我局高度重视，成立了以局长为组长，副局长为副组长，其他相关人员为成员的林业项目自查工作领导小组，认真对20-20年的’林业项目进行了自查，现将自查结果报告如下

一、退耕还林情况20—年退耕还林补助分两次下发（省财政厅分两次下拨），其中一项是20_年度和20—年度生态林补助，共计

689.057万元,另一项是完善退耕还林补助，共计

156.7625万元，已全部打卡发放20—年拨付我区退耕还林补助

557.248万元，其中原政策未到期粮食补助

51.996万元，原政策未到期现金补助

4.952万元，完善退耕还林政策补助

500.3万元，已全部打卡发放20年拨付我区退耕还林补助

563.5168万元，其中原政策未到期粮食补助

51.996万元，原政策未到期现金补助

4.952万元，完善退耕还林政策补助

506.5688万元已打卡发放

二、长防林情况20__年实施长防林10000亩，补助资金200万元；20—年实施长防林3000亩，补助资金90万元;20—年实施长防林5000亩，补助资金150万元均已实施完成，补助资金已拨付到有关乡镇

三、巩固退耕还林情况20—年实施退耕还林速生丰产林项目250亩，补助资金

8.75万元，经济林125亩，补助资金

8.75万元，现有林培育3000亩，补助资金30万元，合计补助资金

47.5万元；20_年实施退耕还林速生丰产林项目250亩，补助资金

8.75万元，经济林125亩,补助资金75万元，现有林培育3000亩，补助资金30万元，合计补助资金

47.5万元；20—年实施退耕还林速生丰产林项目250亩，补助资金

8.75万元，经济林125亩，补助资金

8.75万元，现有林培育3000亩，补助资金30万元，合计补助资金

47.5万元；均已实施完成，补助资金已拨付到有关乡镇

四、造林补贴试点项目20—年造林补贴试点项目looo亩，补助资金n万元，其中直接补贴10万元，间接补贴1万元，已实施完成，资金已拨付20_年造林补贴试点7146亩，补贴资金143万元，已实施完成，资金正在拨付中

五、林场扶持资金和危房改造资金20—年林场扶持资金15万元，系林场自己申报，资金已拨付林场20—年危房改造资金26万元，系林场自己申报，资金已拨付林场

六、林业救灾和以奖代补资金20—年林业救灾和以奖代补资金共126万元，已部分实施

七、育林基金20—年育林基金n万元，io万元用于沙土镇杨树技术推广，已拨付1万元属于省林业厅返回区林业局的育林金

八、森防补助资金20—年森防补助资金14万元，确保了我区森林病虫害的防治工作按质按量完成

九、林业贴息20__年林业贴息

93.78万元，区财政局已直拨宝峰木业有限公司

28.9万元，其余在财政账户项目自查报告9

一、业务目标.规范工程项目分包招标行为，保证分包工程质量，合理降低工程成本，提高企业经济效益；.工程项目分包招标符合国家法律、法规和公司规章制度的有关规定

一、业务风险.工程项目分包招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现劳务纠纷以及不合理分包成本等问题，给企业造成信誉与经济损失；.采购过程不合法或违反有关的规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失

二、业务范围该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称“股份公司“）关于工程项目专业分包和劳务分包招标管理的相关流程，主要包括分包招标政策管理、工程分包计划的制定与审批、发标管理、评标与定标管理、分包合同的订立与审核等

四、业务流程描述

1、分包招标政策管理

1.1为了规范工程分包招标投标活动，保证工程质量和施工安全，股份公司各级单位严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关法律法规

1.2股份公司建筑事业部是股份公司房屋建筑项目施工分包招标工作管理机构，负责贯彻落实国家地方政府对施工分包管理的有关法律、法规及政策；负责制订股份公司施工分包招标管理办法及招标文件范本并由股份公司授权代表股份公司对股份公司的房屋建筑项目进行分包招标

1.3各级子（分）公司要依据股份公司施工分包招议标管理办法制订符合本企业实际的施工分包招议标管理实施细则

1.4股份公司及各级子（分）公司要成立施工分包招标工作小组，招标小组由分包管理、工程技术、商务合约、安全管理等专业共有19名同学享受生活费补助，给贫困寄宿生送去了温存

三、缺乏之处

1、留守儿童之家建立学校进一步完善留守儿童包保责任制和关爱联席制度，要切合实际；留守儿童进步成长的记录册填写不全，留守儿童关爱活动开展不够，缺乏创新活动的教育学校还要主动与当地政府协作，调动一切可利用的教育资源，要形成政府、学校、家庭三级联动的教育网络，营造出深厚关爱气氛学校要把关爱留守儿童的活动做到常态化，把这一项工作做到实处，让留守儿童能切实感受到社会和学校送去的温存

2、校舍平安工程由于今年的4个加固工程的门窗损害严峻,水电要重新修复，学校在这些方面投资较大，工程修复资金无法落实另外，新安学校的食堂楼招标比较迟，报建备案手续冗杂，直接影响工程的进度

3、义务教育经费保障机制改革鉴于现行的经费保障标准所限，学校仅能在低水平上牵强维持运转，距离标准化建立、现代教育资源的配置等方面的要求，尚有很大的差距另外，学校临时雇佣的代课老师和工勤人员工资等经费，未纳入预算，没有着落，确需解决

四、保障措施

1、加强领导，强化责任中心学校成立以校长为组长，副校人员组成，成员应为5人以上的单数工程分包计划的制定与审核

2.1股份公司及各级子（分）公司项目经理部在工程开工前，根据本工程的特点及施工组织进度安排制定《工程劳务、专业分包计划表》，主要包括拟分包的分部、分项工程名称、估算工程量、预计工期、预计进场时间等内容，报送本公司分包主管部门审核签字并备案

2.2施工过程中，需分包的各分项工程在开工前规定的时间内，由股份公司及各级子（分）公司项目经理部依据经审批的《工程劳务、专业分包计划表编制该分项工程的《工程劳务、专业分包申请表》，主要内容包括分包内容、质量要求、工期要求等，由项目经理部计划岗复核签字后，报送公司分包主管部门审批签字发放投标邀请

2.31股份公司及各级子（分）公司分包主管部门根据项目经理部报送的《工程劳务、专业分包申请表》，从合格劳务、专业分包商名录中推荐三家以上单位经招标工作小组考察审核后，发出《投标邀请书》和《招标文件》招标文件由商务合约部门负责起草后经招标工作小组讨论通过后实施接受投标

4.1投标人按照《投标邀请书》和《招标文件》的要求递送标书，公司分包主管部门整理、保管投标书开标和评标

5.

1.公司分包主管部门根据公司规定组织成立评标小组，评标小组成员主要由公司招标工作小组成员和项目经理部相关人员组成

5.

2.评标小组负责按照《招标文件》规定的评标办法和标准，遵循公开、透明的原则，严格执行《分包招标开标程序》，对投标文件进行开标和评审，并对开标过程进行记录及存档

5.

2.

1.评标小组进行询标工作，分别找投标方澄清对招标文件有关问题的理解有关问题主要包括对分包范围工作内容的理解；对施工方案的理解包括施工技术、设备投入等内容；分析价格组成是否合理；了解对方管理人员和设备力量的配备情况等

5.

2.

2.根据同类型项目市场价格对各家报价进行分析比较，通过谈判确定价格

5.

2.

3.澄清工作应做书面记录，评标小组成员和投标人分别在记录上签字确认

6.

2.

4.评标小组成员分别按照评标办法，对各投标人的投标文件进行独立评标，加权平均后计算出有效标的分值，即为投标人的得分评标内容包括对投标报价、施工方案、投标业绩及实力、质量目标、工期目标、劳动力组织的评分和评定

7.

3.评标小组完成评标后，写出书面《评标报告》，推荐中标候选人其中“评标小组评审结果”、“推荐的中标候选人”、“评标小组全体成员签字”三栏需要所有评标小组成员共同填写确定中标人

8.1分包主管部门将《评标报告》报公司主管副总经理审批签字后，确定最终的分包项目中标人

9.2由分包主管部门向中标人发放《中标通知书》通知书必须经招标人、招标小组盖章确认后生效分包合同的订立与审核

10.

1.公司制订《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，明确分包合同管理流程及相关职能部门的管理职责及管理内容

7.

2.公司商务合约部门负责起草施工分包合同文本当公司与中标人签订分包合同时，一般采用公司分包合同文本格式，地方主管部门要求使用当地标准文本的采用地方主管部门颁发的文本

7.

3.公司实行合同评审制度公司商务合约部门负责牵头施工分包合同的评审工作，组织分包管理、财务、资金、工程、安全等部门参与合同的审核会签

7.

4.合同审批程序

7.

4.

1.申报各级公司的法人委托人在授权范围内签订分包合同，填写“分包合同签约申报表”（一式二份），报公司领导审查批准

7.

4.

2.审核公司被授权主管人或者有关人按照规定的审批权限，负责对送审的分包合同进行审阅

7.

4.

3.会签各相关部门按照本部门的职责权限负责对合同进行审核会签

7.

4.

4.批准分包合同审核会签后，按规定上报领导审查批准后正式签订

7.

4.

5.签订公司所有分包合同均由总经理签订，或由授权的公司分管合约的副总经理签订，在未经总经理授权情况下，任何项目部、任何人均无权签订合同

7.

4.

6.分包合同加盖公司合同专用章和法人章后生效商务合约部负责对生效的合同进行编号归档《工程项目分包合同签订及用印情况台账》更新参见合同管理业务流程

3.

2.2

五、相关制度目录中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法

六、主要控制点工程分包计划的制定与审批发出邀请申请与接受投标开标和评标管理中标人的确定与审核分包合同的订立与审核

七、检查资料工程劳务、专业分包计划表工程劳务、专业分长为副组长，各处室负责人和完小校长为成员的民生工程工作领导小组做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，细化分解目标，层层落实责任，明确具体工程内容，具体目标任务要求，具体责任人，认真抓好民生工程实施工作

2、广泛宣扬，营造气氛依据上级民生办要求，结合学校开展“贴民心、听民意、惠民生〃的民生工程宣扬活动，有打算、有重点地组织开展民生工程专题宣扬，创新宣扬方式，提高宣扬实效，让老师准时、精确地了解民生工程的政策和进展状况和具体政策，营造全社会关怀、关注和支持民生工程的良好气氛

3、完善制度，标准操作为确保民生工程的顺当实施，做到适时适度、综合平衡，不脱离实际要着力于民生工程制度化、标准化建立，不断创新体制机制，拓展范围，增加投入，提高标准，完善举措要把民生工程与实际工作相结合，要建立科学高效的推动机制，严格标准资金管理机制，努力提高工作水平和效劳质量

4、亲密协作、强化督查针对民生工程实施的不同阶段，中心学校将组织开展督查活动，把握状况，解决问题，确保各项民生工程按时按质完成任务各完小要在学校民生工程领导小组的统一组织协调下，各负其责，相互支持、亲密协作、共同推动，确保我校民生工程工程如期完成项目自查报告220__年来在公司领导下，我团结、带领工程部全体工程人员，按照公司的统一布署和要求，紧紧围绕以—小区如期交付为目标,在工程管理工作中认真负责，协调配合，真扎实干千方百计确保全年各项即定目标的实现，较好地完成了公司下达的各项任务，下面扼要把我工程部一年来的工作成绩向公司领导做以下汇报

一、项目简要概况本项目由地上9幢1218层高层、地下2个地下车库及自行车〜库组成，地上规划面积82380平米，实际地上竣工实测面积

82887.64平米，超出规划面积

507.64平米工程总投资约

2.7亿，—年度工程实现投资约

0.6亿到目前为止整个小区已顺利超过了90%的交房率，应该说在整个业内也是达到了比较高交房率整个项目顺利完成了公司既定的目标，并且得到了广大业主的好评，特别是在小区景观绿化、外围效果及施工材料的使用质量是得到了业主的一致认同

二、做好—项目的施工工作以年初—小区的工程现场状况来说，当时土建项目基本完成了建筑施工但仍有大部分的细节施工未完成，安装项目大部分电线电缆未穿，景观绿化及室外配套工程全面进入施工阶段，整个项目的施工进度是严重滞后由其是景观绿化及室外配套工程全面进入后给整个现场的施工带来了严重影响，当时由于为我项目景观绿化施工的单位为外地企业，与在杭的各个如电力、自来水及电信等配套单位未有合作的经验，因此在施工过程中协调困难造成经常性的工序打架相互影响工程的进度特别是由于电力公司进行了内部改革，小区电力施工队伍有原来的电托施工改成统一由电力公司进行施工队伍的招标虽然在成本上给我司节省了约100万元的造价，但所招的队伍为非本地单位，因此在施工送电等环节上给我项目在施工及后续验收上带来了电梯无法使用、各个系统无法调试等诸多不便，严重打乱整个项目的进度时间计划但在公司领导的带领下我们工程部人员坚定信心，排除各种不利因素针对当时的现场状况，根据工程部人员的特性适时调整了各工程人员的岗位职责，让各工程人员积极参与各施工单位的协调沟通在其中穿针引线尽量使各配套单位能相互配合让项目得以进展顺利通过我工程部人员的努力，—项目最终在—年7月初全部完成了施工项目，为后续的综合竣工验收铺平了道路

三、做好—项目的验收工作自—项目在7月份完成现场的各项施工后，项目也正式进入了综合竣工验收阶段因此我工程部针对公司无项目前期部并且新老员工调整较大的情况下，根据工程部人员的原有工作安排结合竣工验收及办证资料作业指引的验收内容进行了内外分工的适当调整由于我司为外来单位也是在一的第一个项目，因此在质监竣工验收、电力验收、消防验收、人防验收、规划验收、交警验收及房管测绘等验收是困难重重特别像规划验收上我项目因在面积上超出了规划面积的1%规定，按现—市现有文件规定对超出规划面积1%的项目将进行停工处罚并重新报—市建委作项目审批手续，如按此规定我项目的交付可以说是遥遥无期为此我工程部人员与规划、测绘的相关人员多方沟通，并于设计及测绘人员多次实测计算提出了拆除1#2#楼顶层玻璃雨蓬及更改2#楼底层消防通道为公共通道的具体措施虽然在上述的各种验收过程中出现了各种各样的不可预见的困难，但在各种验收过程中由公司领导的带领下我工程部群策群力晚上加班赶做资料白天跑各个验收部门，特别是公司领导以身作则利用自己的休息时间动用身边一切力量不分昼夜的与相关部门沟通做工作最终是赶在了一年10月22日完成了所有的交付手续工作达到了交房条件

四、做好—项目的交付工作自—项目从20—年一月—日完成绿化验收后，进驻一小区的—物业按现有—市在交房过程中经常性出现的问题进行了相对的一户一验工作针对一户一验过程中出现的阳台地漏渗水、室内空鼓及进户门表面油漆损伤等问题，组成由工程部负责人牵头施工单位负责人及物业负责人协助的专项整改小组，并分栋落实到工程部人员到责任制，积极组织施工人员力量进行加班突击针对进户门油漆损伤的修补需要专业的家具修漆师傅进行修补，因此我工程部协调总包单位与各分包单位各自承担应负的责任，专门从外组织修复力量进行了相应的修复从20_年—月—日交房起我工程部人员积极配合物业进行交房工作，在此期间针对业主在交房过程中提出的各种各样的问题进行了专业性的回答并适时的参加现场验房工作截止目前—小区的交付率已经超过了90%,顺利完成了公司既定的交付目标

五、做好—项目交付后的整改工作自—交付后，我工程部人员加班整理—置业有限公司房屋交付验收清单，将业主在清单中提出的问题加以整理归类，并马上组织相关人员对清单中相应的问题进行了现场复验，在规定的时间内我工程部人员一对一的对所有住户进行了电话回访针对整理后的主要问题飘窗渗水、墙面空鼓、铝合金安装损伤此三项，我工程部组织相关单位的负责人及技术人员进行现场察看召开专项碰头会议并落实责任人制度，严格督促各个整改的施工单位在限定时间内进行切实有效的整改工作对于业主提出的如空调机位等设计缺陷等事宜，我工程部积极响应在不损害公司利益的前提下为业主着想，汇同设计、物业部门根据现场实际情况提出相应的改造方案截止目前—小区整改已经基本完成，1号楼的整改也定于—年—月底完成，空调机位的水管改造也将在20—年—月中旬全部完成一年来在工程部人员的共同努力下我带领工程部取得了令人较为鼓舞的业绩，以上业绩的取得离不开公司领导的支持和帮助,离不开兄弟部门的帮助，离不开工程部全体工程持术人员的辛勤努力虽然取得了一些成绩，但距领导的要求还有很多差距和不足，工程人员的素质有待提高，现场管理经验需要增强，团队合作的意识不强因加以引导同时作为工程部负责人在管理经验上的欠缺导致了在部门管理及工程管理上的不到位，因此需改变管理思路加强部门和工程上的管理力度，总结项目在设计、施工及验收上的得失避免以后的管理漏洞，切实有效的控制项目进度和质量，合理的控制工程成本使项目达到效益化以上是本部门一年来的工作情况，望公司领导批评指证项目自查报告3

一、工程建设内容根据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局《关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复》，岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资

62.68万元，其中中央投资

62.68万元，治理石漠化面积

0.5平方公里工程建设任务实施基本农田工程建设规格为

3.5米的机耕道。