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文本内容:
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表编制数2021年实际在职人数控制率财政供养人员情况（人）
185195105.4%经费控制情况（万元）2020年决算数2021年预算数2021年决算数支出总额
5190.
393056.
536092.27基本支出
3649.
172934.
734796.12其中公用经费
371.
12709.
9902.31项目支出
1541.
22121.
81296.15其中
1、运行维护经费
1541.
22121.
81296.
152、专项资金000（一个项目一行）三公经费
61.
4769.
0029.
081、公务用车购置和维护经费
42.
8249.
0017.12其中公车购置000公车运行维护
42.
8249.
0017.
122、出国经费
0003、公务接待
18.
652011.96政府采购金额
0855.8实际规模预算投资（万楼堂馆所控制情况批复规模（m2）规模控制率实际投资投资概算控（m2）元）（万元）制率（2021年完工项目）000000根据实际情况，在以往各项管理制度的基础上，进一步建立健全党风廉政建设责厉行节约保障措施任制度、资产管理制度、车辆管理制度、公务接待制度，加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度说明〃公用经费〃填报基本支出中的一般商品和服务支出〃项目支出〃需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出填表人填报日期联系电话单位负责人签字附件22021年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市发展和改革委员会年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
3056.
536092.
276092.2710分
199.32%10按收入性质分按支出性质分其中一般公共预算
5101.8其中:基本支出:
4796.12年度预算申请（万元）政府性基金拨款项目支出
1296.15纳入专户管理的非税收入拨款其他资金
243.78预期目标实际完成情况年度总体目保障委机夕转三工作职能的履行和机关正常运保障委机关工作职能的履行和机关正常运转标及其他工彳F的完成偏差原因分析及一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分改进措施指标1在在职人员不超过数量指标职人员控制未超编制人数
54.5编制人数数指标2预算调整率不超未超全年预算预算调整及追加资金占比10%,执行不超数，预算率调54执行情较大全年预算整偏高况指标3工完成职责内工作各项工作进展作任务执行55及相关工作顺利情况产出指标指标1规范预算开支，（50分）财政资金使符合国家财经法个别单位资金绩质量指标基本完成44用合规规和单位财务管支出欠规范效性理制度规定指标指标1工完成全年任务考完成1010时效指标作效率核指标2指标1公成本指标用经费节约不超全年预算未超全年预算55指标2三公经费不超全年预算未超全年预算55节约指标1促进全市经效果良好效果良好54经济效益济发展指标效益指标保持投资额稳步上升稳步上升55度增长（30分）直接或间接社会效益带动相关产效果良好效果良好55指标业发展推动网上办效果良好效果良好55事，提高行政效率加快推进生生态效益态文明建设效果良好效果良好55指标指标2为国家及社会群为国家及社会对国家及社众带来深远的影群众带来深远55可持续影会群众带来响的影响响指标的后续影响指标2服务对满意度指标为党和国家工作得到省委象满意国家或政府认可（10分）服务满意情省政府高度认55度指标情况况可社会群众满95%以上100%55意情况总分
10098.5填表人高思斯填报日期
2022.
04.12联系电话单位负责人签字:。
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