7 外部供方管理控制程序

修订履历版本主要修订内容修订人修订时间发行时间No.新版发行A/01修订全文，优化流程与格式A12对供方年审方式进行补充说明A23编制审核批准姓名目的

1.为了规范对外部供方的管理控制活动，确保外部供方的选择、制造、服务、考核均能按体系要求实施，特制定此程序范围

2.适用于公司对外部供方的整个管理控制活动职责

3.采购部负责主导对外部供方的管理与控制活动；

3.1各部门负责协助采购部完成对外部供方的管理与控制活动；

4.＜绩效管控＞＜供方管理＞＜采购活动＞考核标准制定考核数据统计（考核结果管控）程序内容

5.供方管理

5.1寻找比对供方

5.

1.1外部供方指供方提供的产品与服务是构成公司本身产品和服务的一部分；简单来说,就是指

5.L

1.1提供与生产相关物料的供应商如，主材辅材、包材；采购部通过各种渠道，来寻找合适的供方,通过供方的规模、场所、物料的规格型号、

5.LL2•人员的配备、价格、样品质量、交货周期、服务等各方面因素进行综合比对，选出适宜的家，准备进一步验证；3〜5评估验证，针对于主材/外包供应商

5.

1.2采购部准备好【供应商现场评估表］，组织工程、品质人员，组成评估小组；

5.121采购将评估表发给供应商进行自评，供方应提供自评时的相关证据；

5.122必要时，评估小组应安排去供方现场进行现场审查，以确认具体的细节问题；

5.

123.3总评分分为合格，为优秀；

5.124280N90评估不通过时，采购部重新寻找新的供方进行评估；

5.125纳入合格名单

5.

1.3评估通过后，采购部将供应商纳入【合格供应商名单】中；

5.131顾客指定的供应商，应直接纳入合格名单内；

5.132辅料和包材供应商，只需供应商提供自评表，经确认后，即可纳入合格名单中

5.133管理审核活动

5.

1.4审核评估计划，采购部针对主材和外包供应商，制定【年度审核评估计划】表，表中规

5.141定了审核的对象及审核时机；对其它供应商的审核，则采用月度交货的绩效考核方式来进行管理审核采用此种方法的评估风险等级为可接受的状态RPN8,根据供应商的业绩表现，必要时可对某供方调整审核评估计划的频次；

5.142签订采购协议/合同及质量协议，针对主材/外包供应商，在将其纳入合格名单后，与其

5.143签订相关的采购协议/合同及质量协议；由采购主导，管理监督主材/外包供方的以下内容

5.144）供方提供的产品、过程及服务，应符合供方的质量体系要求；a）供方提供的产品、过程及服务，应符合顾客要求和法律法规要求；b）供方提供的产品、过程及服务，应符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（若有）c的现行适用法律法规要求包括特殊规定的控制供方提升计划

5.

1.5公司要求汽车产品主材/外包供方应提升、改进质量体系最低要求是供方同时满足第

5.151三方审核通过质量体系和第二方审核符合体系要求；IS09001IATF16949当供方目前不能满足最低要求时，公司会要求供方提供一个提升计划，并跟进确认供方

5.152的提升活动采购活动

5.2生产物料采购

5.

2.1业务下达生产指令单给到相关部门，采购在确认某物料无库存时，实施物料采购活动；名单内寻供方

5.

2.2采购在合格供方名单内寻找合适的物料供方；

5.

2.3原则上不允许在名单以外的供方采购物料，若遇到特殊情况或紧急情况时，如名单内的

5.

2.4供方无法提供物料时，可临时寻找新的供应商来满足物料需求，并根据实际情况，来评估是否将新的供应商纳处到合格供应商名单中；下单采购物料

5.

2.5采购部下达【采购单】给到供应商，供应商在收到后，确认采购内容无问题后，回签采

523.1购单给我司采购；采购单内容应详细，能充分正确地表达出所需物料的信息，包括但不限于

523.2）产品的名称、类别、型号、规格、价格、数量、供货时间等；1）重要产品或较特殊产品的质量要求、验收要求；2）必要时，对供应商的产品、程序、过程和设备提出的批准要求；3）必要时，对供应商的人员提出的资格鉴定要求；4）必要时，对供应商的质量管理体系提出的要求；5）必要时，对供应商传达所有适用的法律法规要求及产品和过程的特殊特性6物料检验

5.

2.4针对主材/外包物料，由品质人员对物料按相关标准进行检验，不符合要求的物料，隔离

524.1标识，按相关的不合格处理流程处理；合格的物料，由仓储人员办理入库手续；针对外购的模具，由生产部门填写【模具验收单】对模具进行确认

524.2物料入库存放

5.

2.5合格物料，按区域按类别入库存放，做好标识物料的摆放空间，符合先进先出原则绩效管控

5.3考核标准制定

5.

3.1采购部编制外部供方的绩效考核方案，百分制，通过每月的绩效考核，来约束、管理、监督供应商，考核标准项目如下表，具体内容见【供方月度绩效考核表】绩效指标权重分指标统计考核方式交货质量交货的合格批次统计合格批次/总批次交货延误这交货的延误率统计延误次数/总交货次数N95%60服务配合5%次10服务配合度统计服务差/不配合次数统计问题改善，问题改善有效统计已改善的问题数/当月发生的总问题数W215考核数据8统0%计

155.

3.2采购部、品质部每月号前收集完上月相关数据，用于统计供方的绩效考核；

532.15数据必须真实、客观其中，服务配合项为主观判定项，每次配合情况应做好记录；

532.2由采购部汇总收集的数据，于每月号前完成考核，得出考核结果

532.36考核结果管控

1.

1.

35.331考核结果分为三种情况A级（90〜100分）、B级（75〜89分）、C级（＜75分）；对级供方，在下次考核前，给予的订单量；

1.

2.2A60%对级供方，在下次考核前，给予《的订单量；

1.

3.3B40%对级供方，暂停采购，并要求供方进行整改，提交改善资料；当供方提交改善资料后，

1.

4.4C经评估小组现场或资料确认无问题后，恢复正常采购，开始实施下一周期的绩效考核；若在接下来的连续三周期的考核均为级，则公司与此供应商停止合作，取消其合格供C方资格.衍生表单6【供应商现场评估表】表单编号XX-RF-PU-001【合格供应商名单】表单编号XX-RF-PU-002【年度审核评估计划】表单编号XX-RF-PU-003【采购单】表单编号XX-RF-PU-004【供方月度绩效考核表】表单编号XX-RF-PU-005【模具验收单】表单编号XX-RF-PD-006参考文件

7.无。