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文本内容:
一、项目概况
1、项目名称年生产30吨真空冻干海参生产线项目
2、实行企业东港市惠源食品有限企业
3、企业法定代表人:孙军
4、项目负责人孙军
5、项目建设地址东港市开发区大海工业园区友好街10号
6、建设性质扩建改造
7、建设内容新上真空冻干机、锅炉、CS-24型热风循环机、DZ-600/2S型真空包装机、氨压缩机、急冻传冷系统、生产车间、化验室、冷藏室等
8、建设规模年生产真空冻干海参30吨，其中海参冻干泡沫型10吨，干硬型20吨
9、项目建设期12个月
10、投资估算项目总投资720万元，其中土建投资420万元，设备投资300元
11、资金来源本项目所需资金720万元所有由企业自筹处理
二、实行企业基本状况东港市惠源食品有限企业始建于2023年，当年投资当年投产企业注册资金1,000万元，既有固定资产6,100万元，2023年产值15,000万元，年创利润810万元，出口创汇1,100万美元2023年、2023年，持续两年被评为丹东之目日勺
（6）重视节能、重视环境保护、积极贯彻执行国家和地方对环境保护、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面日勺有关规定与原则
（二）总体构思根据本工程总体布局，功能分区明确等特点，设计将充足运用既有场地构造，在满足使用功能的前提下，尽量使建筑物具有良好的朝向及采光同步充足运用建筑物之间的空地，增长绿地面积，种植长青植物，形成立体的绿色屏障，营造一种优美的室外环境
（三）环境设计环境设计考虑当地气温及气候特点，厂区结合总图布置，在重要出入口和重要干道两旁设置绿化带，改善厂区环境
（四）土建工程本项目充足运用企业原有土地，新建原则工业厂房1200平方米重要建筑物特性和构造如下序号项目面积单位层火耐基础构1原则工1200丙碎独框2m合计12002m
（五）公用工程方案供水东港境内水资源丰富，建有日供水万吨日勺水场，为生产和生活提供了有力的保障该项目可以运用企业原有的I供水系统，满足项目生产用水需求供电东港境内电力供应充足，东区华能电厂已投入运行，并有电力安装企业为企业服务该项目无需新上供电设施，运用原有供电设施就可以满足项目生产用电需要取暖该项目取暖运用原有采暖设施城建上水、下水、道路、电力、通信等主干管网已覆盖全区，基础设施完善，都市功能齐备
（六）辅助工程方案项目生产辅助生产设施均运用企业原有设施即可满足项目需求
（七）总图运送
（1）总图布置1）平面根据专业设计院设计，尽量布置合理，满足生产工艺流程规定，又简捷明了，美观大方，符合设计规范规定工厂厂址位置日勺状况按功能分为二个区生产区和生活区，便于生产管理生产区本区布置有原材料库、加工生产车间、辅助加工车间，成品库等，该项目新建厂房紧邻加工生产车间生活服务区本区布置有办公室、倒班宿舍、配电室、食堂、检查室等，该项目运用企业原有生活区2）竖向整个厂区地势较平坦，场地平整无需土方或挖方场地雨水按道路坡向汇集到雨水井，由雨水管网搜集汇总，排放至厂外市政雨水管网
（2）运送1）厂内外运送量及运送方式厂内外运送均为汽车运送2）厂内外运送设施及设备厂外运送物料的形态主为固态，运送方式以公路为主，由厂内自力车辆承担，局限性部分由社会运力调剂处理
1.
1.2设备方案该项目新购入真空冻干设备及配套设施，均选择价格合理，低耗能，环境保护型设备，投资总额为300万元，见下设备明细表序号设备名称数量备注1CS-24型热风循环机12真空冷冻干燥机23DZ-600/ZS型真空包装机14锅炉及传热系统12吨蒸汽锅炉5氨压缩机16传冷保温及配电2套7化验设备及加工操作台30件8隧道式冷冻机
11.2项目建设规模年生产真空冻干海参30吨,其中海参冻干泡沫型10吨,干硬型20吨
1.3项目建设目的调整产业构造，建立起高水平、高起点时海参真空冻干生产线，到达国内一流技术水平，提高我国水产品（海参）深加工的产品质量和技术水平，增进养参户和深加工行业的科学发展，提高水产养殖户养参积极性，为东港市日勺海参产品提供销路，增进地方经济的发展和农民增产增收，弥补东港市食品行业冻干海参生产的空白为东港市水产品加工业的发展发明有利条件
五、项目总投资、资金来源和资金构成
1、项目总投资本项目总投资720万元其中土建投资420万元，设备投资300万兀（见表7）
1.1工程费用投资为420万元，建筑面积1200平方米工程费用明细表序号项目名称建筑面积m2单价（元）合计（万元）1100350035真空冻干操作车间23003500105来料清洗，选级车间36003500210冷藏库
4150350052.5锅炉房
520350017.5化验室1200420合计
1.2设备投资300万元详见下表设备投资明细表序号设备名称金额备注1CS-24型热风循环机52真空冷冻干燥机383DZ-600/ZS型真空包装机34锅炉及传热系统202吨蒸汽锅炉5氨压缩机506传冷保温及配电1247化验设备及加工操作台108隧道式冷冻机50合计300
六、技术来源
1、技术来源重要的生产技术按客户的I规定，由客户派专业技术人员在生产现场指导项目企业同步聘任水产品冻干食品和行业的专家做顾问，引进国内外研制开发的先进的海产品冻干技术和工艺，保证产品质量到达国际水平
2、真空冻干海参生产工艺1前处理，重要是原料储备，包括原料进厂后的粗选过水洗净，把多种不一样规格的海参选出装入不一样的容器中2海参水发，将洗净时海参至于用不锈钢制作的水池中，用冷水浸泡30小时左右在此期间，技术人员要严格掌握好海参浸泡涨发日勺程度，浸泡的目日勺就是要适度的泡解海参体内的胶原蛋白，通过一段时间日勺浸泡，才能把泡解出来日勺胶原蛋白沉淀，使海参柔软，手感略有颤力，参体润滑有光泽3剖腹除筋，把泡好的海参从水池中取出，放置不锈钢操作台上，用剪刀一种一种日勺把海参腹部剖开，轻轻刮掉腹内的白筋和白皮，放到容器中4清洗，把处理好海参用清水一种一种时进行清洁,认真检查腹内的白筋和白皮与否处理洁净，检查合格后放入容器中5水煮，把腹内处理洁净日勺海参放到不锈钢煮锅内,添入清水，把锅盖盖好，用气热设备加热煮沸，开过后用文火慢煮30分钟左右，在此期间要严格按技术规定和质量原则掌握水煮时间到达原则后，停止加热，自然冷却至常温6凉水浸泡把煮好的海参捞出，装入泡水槽中换凉水进行浸泡3天，溶解海参的胶原蛋白，溶解度最佳效果为
39.6%,食用口感好，味道较佳，无其他异味，参皮不生硬每天换一次凉水，水温在不结冰为最佳为保证海参的产品质量，保证其最佳口感，在浸泡过程中，将泡水海参放入保鲜冷藏箱内，保证恒温浸泡7速冻，将浸泡好时海参仔细整形一种一种整洁摆放到冷冻托板上，不能互相挤压，使每个海参都能保持原有形状，把摆放好的托板放进隧道式冷冻仓内进行急冻定型8真空冻干海参，将冻结成颗粒状的海参从隧道式冷冻机舱中取出，直接送进真空冷冻干燥设备的机舱内，封闭好仓门，真空度维持在30-100度冷冻温度在-30℃左右,真空冷冻18小时后，进行冻干效果检查，检查合格后，即可出舱9成品包装，把冻干的海参从干燥舱中取出，按客户的包装规定称重，分规格，用食品塑料袋进行真空包装，质量检查员要把质量检查合格证装入包装盒内，把已包装好真空盒装入包装箱，通过金属探测仪检测后入库
3、冻干海参工艺流程图剖腹除筋真空冻干产品包装金属检测入成品库
七、项目实行进度计划本项目确定实行计划12个月2023年7月一2023年8月进行项目前期准备、可行性研究、方案设计、资金筹措等工作；2023年9月——2023年2月进行土建施工、设备购置等；2023年3月-2023年6月为设备安装调试阶段；2023年7月实行试生产
八、项目经济效益和社会效益分析
1、经济效益
1.1销售收入税金估算该项目年可实现销售收入5,000万元，其中特大号泡沫型冻干海参年产10吨，销售价格按320万/吨，计算销售收入为3,200万元，规格小一点的海参则要冻干成干硬型，年产量20吨，平均销售价格按90万/吨，销售收入为1,800万元
1.2销售税金及附加该项目国外销售需缴纳增值税（税率为13%）,出口退税（税率为5%）；国内销售需缴纳增值税（税率为13%）,都市维护建设税（税率为7%），教育附加费（税率为3%）和地市级农业产业化龙头企业、东港市出口创汇模范单位安排劳动就业1100余名，带动水产养殖户200余家，成为东港市政府重点扶持农业产业化重点龙头企业企业重要数据，见表（1-1）2023年企业重要数据表序号重要产品名称单位数据备注吨3000梭子蟹12吨4000贝类3吨1200其他4M221231占地面积含生活区5M213960总建筑面积含生活区61100职工人数人其中专业技术26人78793企业总资产万元822重要生产设备台96100固定资产万元1015000销售收入万元11810利润总额万元12480上缴税金万元方教育附加（税率为1%）本汇报以国内销售方式计税该项目每年需缴纳税金及附加160万元
1.3成本构成及估算项目总成本费用（以正常年份为原则）每年4,500万元，其中原材料及辅助材料费用每年需3,750万元外购动力重要是水、电、煤等消耗每年74万元职工工资及福利该项目总定员50人（不含季节工），每人每月平均工资2,000元计算，总投资120万元折旧费每年81万元维修管理费用按折旧费用日勺50%计算，每年40万元其他费用包括管理费用，销售费用及营业外支出，每年估算为275万元（见表-2和表-4）
1.4所得税及盈余基金估算该项目根据国家有关财税政策需缴纳所得税，税率按33%计算，每年需缴纳所得税125万元，年税后利润为375万元盈余基金的税后利润10%计取，每年38万元（见表-3）
2、财务分析根据项目所有投资流量计算（见表-5）
（1）投资回收期税前投资收回
3.2年（含建设期）税后投资收回
3.6年（含建设期）
（2）财务指标；利润总额500万元投资利润率500/720X100%=69%投资利税率（500+160）/720X100%=90%销售利润率500/5000X100%=10%
3、盈亏平衡分析经计算正常年份固定成本为516万元，可变成本为3824万元，销售税金及附加160万元（见表-6）BEP（利润率）=5164-（5000-3824-160）X100%=51%BEP（销售收入）=5000X51%=2550万元项目到达设计能力的51%,即销售额到达2550万元时，即可保本经营，有较强的抗风险能力
4、社会效益评价通过采用真空冻干海参的生产技术，提高了水产品养殖资源的运用率保证了养殖户的增产增收，同步，项目完毕后可以处理100多人日勺就业问题，拉动海参养殖户的生产，为地方经济日勺发展注入活力，因此，该项目实行社会效益明九.结论本项目日勺建设符合辽宁省新兴产业发展目录（2023年版）海洋产业中的采用真空冻干技术和设备加工老式名贵海产品规定，符合行业规划规定，设计规划合理，充足运用原有资源进行技术改造，对环境不产生不良影响，且改造后可极大提高生产能力，增进企业效益，壮大企业势力改造后的设备及生产线处在国内先进水平，可在国内外市场进行销售为企业创收带来新途径该项目的建设，符合循环经济发展的需要，是技术创新日勺典范，本项目日勺建设对水产品加工业和水产品养殖业起到了积极的增进作用，对增进劳动就业也做出较大奉献，属于国家支持日勺新兴产业，因此本项目是可行日勺
三、需求分析和改造的必要性
1、需求分析
1.1市场需求分析近年来，全世界日勺水产品总量已超过1亿吨，但每年至少有12加勺水产品变质，36%的低值水产品仅能加工成动物饲料原料，真正能供应人类使用的水产品仅为总量的50%.因此对水产品进行精深加工，在渔业资源日渐衰竭的今天便显得尤为重要据FAO公布的数据，1999年世界水产品国际贸易量为
4759.47万吨，贸易额H
14.38亿美元，分别比1993年增长
24.7%和
29.33%,贸易总量约占水产品总量的I37%美国，日本，韩国和欧盟等发达国家0是水产品重要进口国，中国，泰国和挪威是重要出口国我国水产品资源丰富，年产量可到达2900万吨，占世界总产量的25%,出口量居世界第三位，出口额居世界第四位2023年，我国水产品量
228.3万吨，出口额48亿美元,其中出口到日本，韩国，美国，欧盟和港澳等国家和地区
192.71万吨，出口额
42.39亿美元，分别占出口总量与总额的
89.5%和93%在此后较长一O种时期内，我国水产品出口市场仍将以日本，美国，韩国，欧盟，港澳等国家和地区为主数年来，伴随中国的改革开放，国民经济有了突飞猛进日勺增长，人民日勺生活水平大大提高，消费观念和消费质量也有了从量到质的I提高，尤其是我国日勺经济发达地区和都市，对营养价值高的食品需求日益增长，对海参的使用量也在不停增长现代科学研究证明，海参营养价值很高，每100克海参中含蛋白质15克，脂肪1克，碳水化合物
0.4克，钙357毫克，磷12毫克，铁
2.4毫克，以及维生素尼克酸等50多种对B I、B
2、人体生理活动有益的营养成分，并且有延缓衰老、消除疲劳、提高免疫力、增强抵御疾病的能力从市场分析得出结论，真空冻干海参的市场前景十分乐观，无论是从国际还是国内市场的高需求量来看，可以确信,该项目实行将会有广阔的市场空间
1.2市场风险分析该项目生产设备先进，产品质量规定很高，需要严格按照HACCP食品安全卫生体系的规定进行操作，以充足地保证产品最终的质量原则和安全水平东港市有大面积的水产品养殖基地和浅海海域基地，近年来，海参养殖面积不停扩大，养殖户不停增长，本着就地就近原则，可以使该项目产品的原料成本比同行业其他地区企业要低诸多，从而可减少企业日勺经营风险
2、改造日勺必要性
1.1项目改造的背景国家农业部决定在全国开展农产品加工推进行动，该行动与优势农产品区域布局规划相结合，用3-5年时间，依托科技进步推进农产品的精深加工和构造调整，积极引导和支持农产品加工业持续迅速发展重点是食品加工业、果品、蔬菜加工，水产品加工等，尤其是高附加值的名贵海产品深加工，要予以大力的支持和协助近年来东港市按照国家的规定，提出了建设沿海、沿边、沿港现代化农业，进行农业综合开发多种经营项目建设的总体发展思绪，与国家确定的“五点一线”发展战略、优化地区产业构造相吻合优惠的条件、广阔的市场前景促使水产品养殖业户勇于大胆日勺投资探索新技术、新品种，扩大海参的养殖面积，形成养殖产业化的科学经营从而为该项目的建设和发展提供了有利条件伴随养殖规模的扩大及人们日勺生活水平的日益提高，东港市水产品行业发展中碰到的新问题逐渐显露出来，对水产品进行深加工的需求日益迫切，突出表目前如下几种方面首先未经加工的海参保鲜期短，供应时期及市场范围调配力度差，常常导致季节性滞销或脱销现象，导致巨大日勺资源挥霍和经济损失伴随规模的扩大，这一问题所带来日勺影响将呈放大效应由于海参是一种名贵食品，价值很高，假如处理不好，养殖户将承受重大经济损失，东港市目前还没有可以进行海参深加工日勺企业，只能长途跋涉时运到外省市进行加工在运送流通过程中，很轻易导致死亡和变质，导致巨大损失而伴随生活水平的提高，都市生活节奏时加紧，人们对水产品规定除了优质、新鲜外，对其食用时以便性、卫生安全性也提出越来越高的规定，这也是东港市水产品（海参）养殖行业与现实需求存在日勺差距，迫切需要发展高端生产线来处理问题，本项目就是在这个背景下提出的
2.2改造时必要性一是产业发展的需要“十二五”期间，国家将大力发展新兴产业采用真空冻干技术和设备加工高档海产品，符合《辽宁省新兴产业发展指导目录》（2023年版），同步也是产业未来的发展方向二是水产养殖业发展增收日勺需要伴随中国加入WT0组织及国际市场的变化，此前靠粗加工、生产品种工艺简朴、量多低廉的I劳动成本去闯市场已经行不通，非但不能保证企业日勺效益，更无法顾及农民的经济利益，导致水产养殖户投资目的不明，养殖品种难以确定过去东港市以“大米、大蟹和大虾”闻名全国，在日本、韩国、美国、意大利等欧盟十几种国家均有很强日勺著名度和竞争力但近几年来，水产品养殖，尤其是对虾养殖由于受到近海污染等原因，产量和品质急剧下降，给养殖户导致了巨大损失而海参养殖投资大、效益高、养殖技术性强、收益把握大，但销售、加工渠道狭窄又使养殖户忧心仲仲从事海参深加工的企业在丹东地区几乎没有，阻碍了海参养殖业的发展该项目的I建设，可认为海参养殖户提供收购、加工、销售一条龙的服务，既可以使他们日勺养殖收入有较稳妥的保障，同步也使企业大大提高了经济效益，为社会发明更多财富，实现双赢三是出口创汇的需要惠源企业目前生产的各类水产品，在韩国、日本、意大利的市场拥有率到达20%左右，而海参与工产品出口目前却处在空白，既有的生产能力不能满足国内外高端顾客日勺需求该项目的建设，可以运用企业原有的I市场优势和企业自身所具有的区位优势，扩大产品在国外市场拥有率，为国家发明更多日勺外汇收入四是增强企业竞争力的需要该项目的建设具有明显时规模优势和技术优势企业技术力量雄厚，生产设备和技术水平均为国内较先进的，生产规模也是目前省内较大的，综合实力也是丹东地区较强的，多种产品在国内外市场上均占有很大的份额，该项目建成后，将具有更强大日勺市场竞争能力和竞争优势五是企业自身发展的需要伴随企业产品质量及信誉的提高，企业日勺产品在国内外市场的拥有率越来越高企业不仅在农产品深加工方面具有相称强的技术优势，在原材料方面也拥有强大的资源优势根据企业日勺发展规划和市场研究，东港市海参养殖面积2万多亩，年产量在3150万公斤以上北朝鲜年可提供进口3万公斤，水产品深加工行业是未来可以迅速发展日勺优势产业，发展空间非常大，酝酿着无限商机，因此该项目建设前景可观，势在必行!1!
1、项目重要内容
1.1建设内容该项目占地，建筑均由项目企业改造而成，用地面积1200平方米，建筑面积1200平方米重要包括真空冻干操作车间、原料清洗车间、锅炉房、化验室、冷藏库及辅料车间等，总投资420万元，见下表工程方案
（一）设计原则及指导思想本工程地处我国东北地区建筑设计中将严格遵照国家现行日勺建筑设计规范、原则在建筑形象上充足考虑工业建筑日勺特性，力争布局合理，造型美观协调1有效贯彻企业提出的“布局合理、运行可靠、投资经济、指标先进”的设计指导原则，以需求为宗旨，把本项目建成东港市的形象工程2通过多方案对比和优化设计，保证实现“低投资、低成本、高可靠性、高效益”的目的，保证本项目顺利达标和达产3以生产可靠为先决条件，使用国内先进装备，最大程度地防止不利于企业全面和长远规划发展的方案选择4设计中充足注意结合地形地貌和东北地区日勺特点，保证全厂总体布局尽量合理、美观，以及多种物料输送畅通可靠5认真研究项目建设条件，精心设计，总图布置要切合实际，工艺流程顺畅简捷，生产区域功能分明；设备选型要客观合理地留有富裕能力，电控设备和程控设备要高效实用，便于操作管理和减少定员；建筑构造要以满足工艺生产规定为前提，重视设计优化，尽量减少土建造价，从而到达虽然本项目顺利达标达产、又减少工程投资与减少生产成本。
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