部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表单位名称香河县住房和城乡建设局（部门）联系人吴雪联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入

69433.

8658087.

4558087.45人员经费

5283.

616350.

126250.04上级补助收入日常公用经费

642.

755701.

085227.27年度单位预算执行情事业收入专项公用支出况经营收入专项项目支出

63507.

5050280.

9945333.42附属单位上缴收入其他收入

2791.

422791.42本年收入合计

69433.

8660878.

8760878.87本年支出合计

69433.

8662332.

1956810.73重点工作任重点工作任拟对应安排的重预算数（万项目完成情况其中财政拨款其中财政拨款务名称务完成情况点项目元）执行数（万元）35蒸吨及以下淘通过项目的汰改造为大型锅通过项目的开展实现了大气环境质量开展完成了1000100010001000炉新上环保设备的改善，保障了环境治理工作大气污染减补贴资金节能环保排，实现了改年度主“气代煤”用户善大气环境通过项目的开展完成燃气供暖费用降要任务取暖季用气补贴质量，保障民低，实现了我县煤改气用户冬季温暖

2680.

762680.

762680.

762680.76（不包括专项生过冬1586万）通过项目的新开街（公安局至通过项目的建设有利于改善人居环城乡基础设建设有利于劳动局）道路维境，提高人民工作与生活质量

147.

39147.

39147.

39147.39施建设改善人居环修工程境，提高人民新华大街（五一路通过项目的开展完成，改善了交通状工作与生活至运河大道段）况，提高了人民出行的便利与生活质

228.

18228.

18228.

18228.18质量路面改造工量程北外环（五一路至通过项目的建设有利于改善人居环永盛路）道路维

179.

36179.

36179.

36179.36境，提高人民工作与生活质量修工程五一路西爱亿佳超市东侧、淑阳大街南侧香江逸景通过项目的建设有利于改善人居环A区和永盛路东

92.

2992.

2992.

2992.29境，提高人民工作与生活质量侧书香新苑小区便道维修改造工程绣水街（铿口方通过本项目的改造，增强污水排放能沟）至污水处理厂力，改善用水水质，优化城区生活环

459.

39459.

39459.

39459.39铺设污水管线工境程2018年城区补植已完成

173.

7173.

7173.

7173.7提升工程新城公园增绿工已完成177177177177程新华大街新建绿已完成

193.

5193.

5193.

5193.5化带工程园林绿化工已完成程新开大街新建绿已完成

154.

5154.

5154.

5154.5化带工程秀水街两侧绿化已完成

218.

3321833218.

33218.33工程永泰路等地段绿已完成

195.

50195.

50195.

50195.50化带工程验收并支付移动水冲式公厕首付已按合同约定时间按时支付

326.

416326.

416326.

416326.416款移动水冲式购置移动水公厕安装完支付移动水冲式冲式公厕资成后支付首已按合同约定时间按时支付

121.

68121.

68121.

68121.68公厕尾款金付款、尾款、增补差价等支付移动水冲式已按合同约定时间及实际工作安排支公厕增补差价及

10.

14810.

14810.

14810.148付燃气安装费用验收并支付中转已按合同约定时间支付相关资金450450450450站设备资金支付中转站配套已支付完成

15.

0327415.

0327415.

0327415.03274车辆相关税费支付中转站购置中转站设备、车辆、设备资金配套设施等支付垃圾收集设已完成支付垃圾收集设施首付资金

99.

72999.

72999.

72999.729施首付资金支付公厕相关费已购买完成并支付相关资金

17.

517.

517.

517.5用新建11座乡完成设计并完成中转站设计镇中转站设支付相关金已完成设计后按约定支付18181818保证施工进程计资金额新建垃圾焚已完成该项烧发电项目完成该项目咨询目咨询并支完成项目咨询并支付相关费用34343434PPP咨询服并支付付务所需资金购置冬季除完成冬季除雪设已采购完成已采购完成并支付设备首付资金

808068.

9468.94雪设备备采购购置垃圾分完成垃圾分类试类试点社区点社区智能化设已采购完成已采购完成并支付设备首付资金

75.

575.

567.

9567.95智能化设备备采购并支付首资金付资金餐厨垃圾处理设备用房相关工程资金已餐厨垃圾处理设备用房及基础工程已支付完毕

64.

39264.

39261.

172461.1724及基础工程支付完毕完成并支付完毕资金5座水冲公已安装并支工程已完工并支5座水冲公厕工程已完工并支付完毕

157.

081063157.

081063152.

368631152.368631厕资金付完毕付完毕完成乡镇中完成乡镇中转站乡镇中转站转站土建工土建工作并支付已完成并支付相应资金

257.

20589257.

20589216.

51678216.51678土建资金作相应资金维持正常办公需求，加快我办在加快新民居建设和提升城市品推进新民居位上，以“产城结合、以人为本，村建设和城中推进全县新民自愿、集体申报，资格准入、公平村、旧城改造新民居、城中村和居民建设和竞争，集中回迁、跨区安置”为原则，工作，有效改旧城改造办公室

505046.

7646.76城中村旧城完善政策体系，加快新民居建设步伐，善群众居住业务经费改造工作积极推进城中村和老旧小区改造，着条件、完善城力实现群众居住条件和城市形象品质市基础设施、的“双提升”提升城市服务功能金额合计

7676.

5846937676.

5846937676.

5846937676.584693一级二级三级日标蓿K数据来源指标解释*评分规则*自评得分指标指标指标实权重

1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；预算完成率=（预算完成数/调整预算数）x|00%预算

2.预算完成率小于或等于85%的，得0预算完o95%

91.228%4部门决算报表完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数分；

2.98成率为决算报表中的本年支出调整预算数

3.预算完成率在85%—95%之间的，在分和满分之间计算确定得分=（实际值-85%）/10%*权重

1.预算调整率等于0的，得满分；预算调整率=1-（预算调整数/年初预算数）xl（X）%

2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%预算调整数单位在本年度内涉及预算的追加、追的，得分；预算调

035.87%4部门决算报表减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生

3.预算调整率在0—5%之间的，在0分

1.4整率不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产和满分之间计算确定生的调整除外）得分=（5%-|实际值|）/5%*权重；|实际值|为实际值的绝对值部门管理资金（4（）分）投入支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）X1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）X1/6+（11月末实际支付进度月末序时支L支付进度率大于或等100%的，得满分；付进度）xl/6+（12月末实际支付进度/95%）x|/

22.支付进度率小于或等于60%的，不得预算管理一体化O支出进实际支付进度是指单位在某一时点的支出预算执行分；100%

105.29%4平台、部门决算

3.4度率总数与调整预算数的比率6月末序时支付进度

3.支付进度率在60%—100%之间的，在报表=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支0分和满分之间计算确定得分=（实付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%际值-60%）/40%*权重考察资金范围;上年结转结余资金+2019年度预算资金“三公“三公经费”变动率=［（本年度“三公经费”支出实际值小于等于0得满分，每增加1%扣经费”

00.3%4部门决算报表总额-上年度“三公经费支出总额）/上年度“三

3.92权重分的10%,扣完为止变动率公经费”支出总额］X100%结转结结转结余变动率;（本年度累计结转结余资金总额・实际值小于等于0得满分，每增加1%扣余变动

089.92%4部门决算报表上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结

3.2权重分的10%,扣完为止率余资金总额xlOO%审计报告或整改问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数问财务问题资004意见书中所列示题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中得分=（1-问题资金占比）*权重4管理金占比金额发现的问题资金L政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；购政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预政府采

2.预算完成率小于或等于85%的，得0理预算文本、部门算数）xl（）（）%,购执行95%

97.2%3分；3采决算报表政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额管率

3.预算完成率在85%—95%之间的，在为年末决算报表中政府采购金额分和满分之间计算确定得分=（实际值-85%）/10%*权重支油支铁资产管理基本规范，但存在资产处置未及时入账，评价要点部门管理资产月报

1.按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行（40分）数据与账资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处面存在差行政事业性国有置是否及时等；异的情资产月报系统、资产管

2.按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财资产况，住建廊坊市资产信息理规范规范4务管理相结合；一项未达标扣20%权重分，扣完为止

3.68管理局资产管理系统、河北性

3.资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、管理规省公务用车信息完整上报；范，建立化管理平台

4.凉产信息系以数据是否及时更新，实现动态管理；资产账

5.1务用车是否按照“三化”要求，及时纳入“全省目，资产一张网平台系统管理月报数据与账面存在差异的情况，环卫局规范，园林局规范人员在职人实际值小于等于100%得满分，每增加1%100%98%1部门决算报表在职人员控制率二（在职人员数/编制数）x|00%

0.968管理员控制o扣权重分的10%,扣完为止率预决算评价要点按规定按规定公财政部门工作布具备要点1实际值得50%权重分，具备信息公

21.是否按规定内容公开预决算信息；2公开开置文件要点2实际值得50%权重分开性

2.是否按规定时限公开预决算信息息理评价要点信管绩效信

1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自按规定按规定公财政部门工作布具备要点1实际值得50%权重分，具备息公开2评结果；2公开开置文件要点2实际值得50%权重分性

2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果绩效目一上阶段申报数绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项实际值为100%得满分，每降低1%扣权效标审核100%

94.4%

21.88据、预算文本目数/部门申报的专项项目数）xl00%重分的10%,扣完为止部门管理理通过率o（40分）绩绩效自管财政部门工作布绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评覆盖100%80%2得分=绩效自评覆盖率*权重

1.6置文件评的金额/2019年度全部专项项目金额）x100%率重点工重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数量作实际100%100%15得分=重点工作实际完成率*权重15数）xl00%完成率部门提供重点o项目执行说明重点工重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作质量作质量100%100%10（包括本表上得分=重点工作质量达标率*权重10数）xl00%o部分填列的重点达标率项目完成情况、部门产出质量达标情况、重点工（40分）时及时情况的佐证重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成作完成100%100%10得分=重点工作完成及时率*权重10效材料）工作数）xl（）（）%o及时率一般性成财政部门工作布一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计实际值达到目标值要求得满分，未达要支出压

00.0554本置文件算求得分减率通过完善环卫配

一、定量指标评分规则与年初指标值此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考套设备设施，提相比，完成指标值的，记该指标所赋全能够带虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况部门效果经济带动经带动了经高环卫工作效部分值；对完成值高出指标值较多的，动经济10有选择地进行设置除重点工作任务下对应的重点10（20分）效益济发展济发展率，进一步提升要分析原因，如果是由于年初指标值设发展项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与环境整洁度，及定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣年度目标进行呼应（所设指标个数不少于5个）问卷调查减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分

二、定性指标评分规则根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值能够推推进建推进了建进建设设节能设节能节能城镇生城镇生城镇生活活垃圾活垃圾垃圾无害无害化无害化化处理处理率处理能够维社会维护社维护了社护社会效益会安定会安定安定能够提提升城提升了城升城市市品位市品位品位

1.满意度大于或等于90%的，得满分;

2.满意度小于或等于60%的，得分;部门效果满意公众满社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程90%94%10问卷调查

3.满意度在60%—90%之间的，在分和

9.6（20分）度意度度（所设指标个数至少1个）满分之间计算确定得分=（实际值-60%）/30%*权重合计

10092.628评价结论优绩效指标完成的指标已完成指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效果指标包括效益指标超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差少量指标有时会存在进度差距的情况，整体偏差在10%以下程度超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明资金投入指标存在差距的情况，主要是预期计划与实际存在时间差距，以致投入指标稍有延迟

1.对部门预算编制、预算执加强对业务部门的预算审核、执行过程中的监督，严格按照预算的进度执行采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大行与部门决算等的措施对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识

2.对制度完善、人员管理、费对单位的内部控制加强改进，结合业务的流程修改编制；采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人改进措施产配置等的措施员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识根据上级文件执行建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩

3.其他措施效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用填表要求

1、年度单位预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个数要求为占项目总数50%以上

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应（所设指标个数不少于5个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次90分（含）一100分、良”等次80分（含）一90分、“中〃等次60分（含）一80分、“差等次60分以下。